開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實(shí)黨和政府鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)；研究和制定開遠(yuǎn)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展鄉(xiāng)村振興工作，總結(jié)推廣鄉(xiāng)村振興工作中的典型經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重要問題；按照國家、省、州、市關(guān)于各級銜接資金、物資的管理使用辦法，管好用好銜接資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，向上爭取銜接資金；按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會幫扶鄉(xiāng)村振興濟(jì)困、部門對口幫扶工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局為一級預(yù)算單位，設(shè)置四個機(jī)構(gòu)：綜合科、項(xiàng)目財務(wù)科、精準(zhǔn)中心、政策法規(guī)科四個科室。我單位無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

嚴(yán)格落實(shí)“中央統(tǒng)籌、省負(fù)總責(zé)、市縣鄉(xiāng)抓落實(shí)”的工作機(jī)制和“四個不摘”要求，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興要素保障。以扎實(shí)推動鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興為工作目標(biāo)，聚焦“守底線、抓發(fā)展、促振興”3個工作方向；圍繞鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理、農(nóng)村精神文明建設(shè)3個工作重點(diǎn)；深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織“5個振興”。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向，補(bǔ)齊鄉(xiāng)村振興短板、構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展鄉(xiāng)村體系。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局納入預(yù)算編制的單位1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

部門在職人員編制13人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入48,249,898.40元，其中：一般公共預(yù)算48,249,898.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加11,515,724.85元，增加主要原因分析：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加4,256,260.37元，新增項(xiàng)目: 自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目資金，專項(xiàng)支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入48,249,898.40元，其中:本年收入48,249,898.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款48,249,898.40元（本級財力48,249,898.40元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加11,515,724.85元，增加主要原因分析：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加11,515,724.85元，新增項(xiàng)目: 自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目資金，專項(xiàng)支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出 48,249,898.40元。財政撥款安排支出48,249,898.40元，其中：基本支出2,149,898.40元，與上年對比減少197,175.15元，主要原因分析：人員減少，經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出46,100,000.00元，與上年對比增加11,712,900.00元，主要原因分析：新增自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1.2080501行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為3,000.00元，2023年預(yù)算數(shù)為2,400.00元，較上年增加600.00元，占總預(yù)算支出0.0062%，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2024年預(yù)算數(shù)為204,947.50元，2023年預(yù)算數(shù)為226,146.62元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21,199.12元，占總預(yù)算支出0.42%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

3.2101101行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為64,097.22元，2023年預(yù)算數(shù)為66,981.46元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2,884.24元，占總預(yù)算支出0.13%，主要用于行政單位醫(yī)療支出。

4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為38,790.06元，2023年預(yù)算數(shù)為45,698.44元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6,908.38元，占總預(yù)算支出0.08%，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2024年預(yù)算數(shù)為59,606.69元，2023年預(yù)算數(shù)為60,749.82元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1,143.13元，占總預(yù)算支出0.12%，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)支出。

6.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為3,842.77元，2023年預(yù)算數(shù)為4,240.25元，較上年執(zhí)行數(shù)減少397.48元，占總預(yù)算支出0.008%，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7.2130501行政運(yùn)行2024年預(yù)算數(shù)為1,612,399.53元，2023年預(yù)算數(shù)為1,756,709.50元，較上年執(zhí)行數(shù)減少144,309.97元，占總預(yù)算支出3.34%，主要用于行政人員工資福利支出。

8.2130502一般行政管理事務(wù)2024年預(yù)算數(shù)為100,00000元，2023年預(yù)算數(shù)為100,000.00元，較上年執(zhí)行數(shù)無變化，占總預(yù)算支出0.21%，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

9.2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出2024年預(yù)算數(shù)為46,000,000.00元。2023年預(yù)算數(shù)為34,287,100.00元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11,712,900.00元，占總預(yù)算支出95.34%，主要增加原因是新增項(xiàng)目自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目資金，專項(xiàng)支出增加。

10.2210201住房公積金2024年預(yù)算數(shù)為163,214.63元。2023年預(yù)算數(shù)為179,473.97元，較上年執(zhí)行數(shù)減少16,259.34元，占總預(yù)算支出0.34%，主要用于住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額9,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)132,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降2.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與2023年預(yù)算相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為132,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降2.94%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待160人次。

與2023年預(yù)算相比減少4,000.00元，減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約、成本控制減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無公務(wù)用車保有量。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與2023年預(yù)算相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，按照“扶上馬送一程”確保穩(wěn)定脫貧的要求，通過加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)幫扶，行業(yè)部門對標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4、財政撥款收入：是指我單位從同級政府部門取得的各類財政撥款。

鄉(xiāng)村振興包括鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，鄉(xiāng)村人才振興，鄉(xiāng)村文化振興，鄉(xiāng)村生態(tài)振興，鄉(xiāng)村組織振興這五個方面振興。

1、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興：中國農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式、組織方式、管理方式正在發(fā)生質(zhì)的嬗變。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。

2、鄉(xiāng)村人才振興：把人力資本開發(fā)放在首要位置，在鄉(xiāng)村形成人才、土地、資金、產(chǎn)業(yè)匯聚的良性循環(huán)，鄉(xiāng)村振興，需要一大批新型職業(yè)農(nóng)民。

3、鄉(xiāng)村文化振興：加強(qiáng)農(nóng)村思想道德建設(shè)和公共文化建設(shè)，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，要體現(xiàn)濃郁的當(dāng)代特色鄉(xiāng)村文化把傳統(tǒng)留住、把文化留住，適應(yīng)時代的變化。

4、鄉(xiāng)村生態(tài)振興：堅(jiān)持綠色發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村突出環(huán)境問題綜合治理，讓良好生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興支撐點(diǎn)，落實(shí)生態(tài)發(fā)展理念，實(shí)施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展理念。

5、鄉(xiāng)村組織振興：群雁要靠頭雁領(lǐng)，建立健全黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會協(xié)同、公共參與、法治保障的現(xiàn)代鄉(xiāng)村社會治理體制，確保鄉(xiāng)村社會充滿活力、安定有序，鄉(xiāng)村黨組織就是主心骨。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排125,676.00元，2023年預(yù)算數(shù)為126,904.00元，與上年對比減少1,228.00元，主要原因分析：人員減少支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額74,842.55元，其中，流動資產(chǎn)15,143.21元，固定資產(chǎn)59,699.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,873.45元，其中固定資產(chǎn)增加7,588.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表

（附件17張表）

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