監(jiān)督索引號(hào)53250200332800000

開遠(yuǎn)市扶貧辦

2019年度部門預(yù)算

目錄

第一部分開遠(yuǎn)市扶貧辦概況

．基本職能及主要工作

．部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分開遠(yuǎn)市扶貧辦

概況

．基本職能及主要工作

（一）基本職能

貫徹落實(shí)黨和政府扶貧開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn);協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問(wèn)題;按照國(guó)家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選扶貧開發(fā)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)扶貧濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦設(shè)有：綜合科、財(cái)務(wù)科、信貸科、項(xiàng)目科、精準(zhǔn)中心、易地科六個(gè)科室。

（三）主要工作

組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn);協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問(wèn)題;按照國(guó)家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況;會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選扶貧開發(fā)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)扶貧濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

．部門預(yù)算編制情況

2019年市扶貧辦部門預(yù)算編制以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和建立公共財(cái)政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。在編制預(yù)算過(guò)程中，要認(rèn)真貫徹預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，收支測(cè)算準(zhǔn)確、真實(shí)、合法合規(guī)，符合現(xiàn)行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，要做到量入為出，量力而行，收支平衡，不編列赤字預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦納入預(yù)算經(jīng)編制的單位2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

截止2012年5月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制9人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分開遠(yuǎn)市扶貧辦

2019年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分開遠(yuǎn)市扶貧辦

2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算單位收入情況

2019年部門財(cái)政收入2288.15萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2258.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為2288.15萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算收入2288.15萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加了108.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要增減變動(dòng)原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

支出為2288.15萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障與就業(yè)支出21.57萬(wàn)元，占總支出的0.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.79萬(wàn)元，占總支出的0.3%；農(nóng)林水支出2258.79萬(wàn)元，占總支出的98.7%。與上年對(duì)比增加了108.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要增減變動(dòng)原因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、預(yù)算單位支出情況

（一）一般公共預(yù)算支出情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2288.15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加108.06萬(wàn)元，其中基本支162.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2126萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.86萬(wàn)元，主要是退休人員增加。

2.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.03萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.89萬(wàn)元，主要是人員減少支出減少。

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)減少0.77萬(wàn)元，主要是支出減少。

4.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.39萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬(wàn)元，主要是支出增加。

5.213（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為122.79萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加6.93萬(wàn)元，主要是支出增加。

6.213（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元。與上年相同。

7.213（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2126萬(wàn)元。較上年增加100萬(wàn)元。主要是支出增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)2288.15萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出2288.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出134.82萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2136萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出2288.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出134.82萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2136萬(wàn)元。                           四、部門基本支出情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年基本支出152.15萬(wàn)元，財(cái)政撥款152.15萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算152.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出134.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資33.81萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.82萬(wàn)元、績(jī)效工資13.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.03萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬(wàn)元、住房公積金9.95萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出11.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.62萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.79萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.49萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)5.49萬(wàn)元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少0萬(wàn)元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年收支總預(yù)算2288.15萬(wàn)元。預(yù)算收入共2288.15萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算收入2288.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；預(yù)算支出共2288.15萬(wàn)元，包括：基本支出152.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2136萬(wàn)元。

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年收入預(yù)算2288.15萬(wàn)元，其中：208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.86萬(wàn)元，主要是退休人員增加。 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.03萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.89萬(wàn)元，主要是人員減少支出減少。210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)減少0.77萬(wàn)元，主要是支出減少。210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.39萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬(wàn)元，主要是支出增加。213（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為122.79萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加6.93萬(wàn)元，主要是支出增加。213（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元。與上年相同。213（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2126萬(wàn)元。較上年增加100萬(wàn)元。主要是支出增加。

八、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門預(yù)算總支出 2288.15萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出2288.15萬(wàn)元，其中，基本支出152.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2136萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加4.86萬(wàn)元，主要是退休人員增加。 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.03萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.89萬(wàn)元，主要是人員減少支出減少。210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.4萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)減少0.77萬(wàn)元，主要是支出減少。210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.39萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬(wàn)元，主要是支出增加。213（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為122.79萬(wàn)元。較上年執(zhí)行數(shù)增加6.93萬(wàn)元，主要是支出增加。213（類）05（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元。與上年相同。213（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2126萬(wàn)元。較上年增加100萬(wàn)元。主要是支出增加。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、2019年基本支出152.15萬(wàn)元，較上年相比增加8.08萬(wàn)元，原因?yàn)槿藛T較上年相比增加1人，支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、2019年項(xiàng)目支出2136萬(wàn)元，與上年增加100萬(wàn)元，原因?yàn)橹С鲈黾印?/span>

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額27.95萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行支出12.95萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元（含培訓(xùn)費(fèi)）。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)相同。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市扶貧辦因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算相同。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市扶貧公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)12.95萬(wàn)元。運(yùn)行費(fèi)12.95萬(wàn)元，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年開遠(yuǎn)市扶貧辦公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元（含培訓(xùn)費(fèi)），比2018年預(yù)算相同。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0.5萬(wàn)元。其中：支出類型辦公打印設(shè)備金額0.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)方式詢價(jià)，資金來(lái)源為：本級(jí)財(cái)力安排。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年政府購(gòu)買服務(wù)1項(xiàng)，預(yù)算總額0.5萬(wàn)元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，開遠(yuǎn)市扶貧辦國(guó)有資產(chǎn)總額35.05萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35.05萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.84萬(wàn)元，主要用于日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1.25萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因：人員變動(dòng)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

開遠(yuǎn)市扶貧辦2019年本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有2項(xiàng)，其中：扶貧工作經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，指標(biāo)值確保如期完成年度貧困退出目標(biāo)任務(wù)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源開遠(yuǎn)市脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案。扶貧項(xiàng)目資金（公共預(yù)算）項(xiàng)目級(jí)指標(biāo)確保如期完成年度貧困退出目標(biāo)任務(wù)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源開遠(yuǎn)市脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案。

（三）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

市扶貧辦2019年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有3項(xiàng)，其中：3項(xiàng)目三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源州級(jí)對(duì)下考核指標(biāo)。

十四、其他公開信息

無(wú)

第四部分 名詞解釋

一、產(chǎn)業(yè)扶貧：  產(chǎn)業(yè)扶貧是完成脫貧目標(biāo)任務(wù)的重要舉措，發(fā)展產(chǎn)業(yè)有利于激發(fā)貧困地區(qū)和貧困人口內(nèi)生動(dòng)力，提高自我發(fā)展能力，變“輸血”為“造血”，確保脫貧效果持續(xù)性。

二、教育扶貧：教育扶貧就是通過(guò)在農(nóng)村普及教育，使農(nóng)民有機(jī)會(huì)得到他們所要的教育，通過(guò)提高思想道德意識(shí)和掌握先進(jìn)的科技文化知識(shí)來(lái)實(shí)現(xiàn)征服自然界、改造并保護(hù)自然界的目的，同時(shí)以較高的質(zhì)量生存。

三、兜底扶貧：民政兜底就是要保障群眾中生活極度困難、甚至無(wú)法生活的家庭；要保障他們的生活，扶助他們改善生活、想辦法讓他們逐步脫貧。

四、建檔立卡貧困戶：   建檔立卡貧困戶。首先，必須解釋一下建檔立卡。建檔立卡：就是建立貧困戶的相關(guān)檔案，把貧困戶的困難程度記錄在案，并分發(fā)相應(yīng)的貧困卡。

主要目的是，識(shí)別出農(nóng)村貧困對(duì)象，搞清農(nóng)村貧困戶的分布情況、貧困狀況、貧困類型、致貧原因，建立健全農(nóng)村貧困村和貧困戶檔案。為建立完善新指標(biāo)體系下對(duì)貧困戶、貧困村的動(dòng)態(tài)監(jiān)管和分類幫扶機(jī)制奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，也為部門行業(yè)扶貧和社會(huì)扶貧搭建共享的扶貧工作信息平臺(tái)。                                                               

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