監(jiān)督索引號(hào)53250200332801000

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨和政府鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)；研究和制定開遠(yuǎn)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展鄉(xiāng)村振興工作，總結(jié)推廣鄉(xiāng)村振興工作中的典型經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重要問(wèn)題；按照國(guó)家、省、州、市關(guān)于各級(jí)銜接資金、物資的管理使用辦法，管好用好銜接資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取銜接資金；按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)幫扶鄉(xiāng)村振興濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023 年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，按照“扶上馬送一程”確保穩(wěn)定脫貧的要求，通過(guò)加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)幫扶，行業(yè)部門對(duì)標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過(guò)上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。

通過(guò)以上項(xiàng)目的實(shí)施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步夯實(shí)，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展壯大，群眾收入持續(xù)穩(wěn)定提高，“兩不愁三保障”進(jìn)一步得到鞏固，確保我市不發(fā)生規(guī)模性返貧。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)置四個(gè)機(jī)構(gòu)：

1.綜合科

2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)科

3.精準(zhǔn)中心

4.政策法規(guī)科

我單位無(wú)所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支0人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計(jì)843.87萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入843.87萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加361.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加361.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。增加主要原因分析：本年新增項(xiàng)目雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金294.00萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計(jì)843.87萬(wàn)元。其中：基本支出213.14萬(wàn)元，占總支出的25.26%；項(xiàng)目支出630.72萬(wàn)元，占總支出的74.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加361.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.79%。其中：基本支出減少22.22萬(wàn)元，下降9.44%；項(xiàng)目支出增加383.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.93%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。增加主要原因分析：本年新增項(xiàng)目雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金294.00萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出213.14萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出201.01萬(wàn)元，占基本支出的94.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)12.13萬(wàn)元，占基本支出的5.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出630.72萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作資金9.82萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金612.61萬(wàn)元；城鎮(zhèn)公益性崗位人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)8.29萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.87萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加361.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.79%,主要原因是：本年新增項(xiàng)目雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金294.00萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.15萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.35萬(wàn)元；行政單位離退休費(fèi)0.20萬(wàn)元；促進(jìn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼8.29萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出15.44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.83%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.81萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.63萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出777.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.18%。主要用于基本工資44.70萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼43.27萬(wàn)元；獎(jiǎng)金25.65萬(wàn)元；績(jī)效工資29.61萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.29萬(wàn)元；辦公費(fèi)7.32萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.74萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元；差旅費(fèi)4.67萬(wàn)元；維修費(fèi)2.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)57.95萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.08萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元；其他交通費(fèi)13.77萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.20萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金294.00萬(wàn)元；個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)助237.58萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)8.27萬(wàn)元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出16.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。主要用于住房公積金16.55萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的40.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，支出決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.35萬(wàn)元，決算為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因堅(jiān)持厲行節(jié)約、成本控制減少支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是推進(jìn)扶貧項(xiàng)目工作，接待綠春縣到我市對(duì)接南北幫扶工作。接待任務(wù)增加，故公務(wù)接待費(fèi)超上年數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下我局檢查工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.13萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%，主要原因是本年公務(wù)接待費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.14萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元；其他交通費(fèi)6.51萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額7.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.97萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.20萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

鄉(xiāng)村振興包括鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，鄉(xiāng)村人才振興，鄉(xiāng)村文化振興，鄉(xiāng)村生態(tài)振興，鄉(xiāng)村組織振興這五個(gè)方面振興。

1、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興：中國(guó)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式、組織方式、管理方式正在發(fā)生質(zhì)的嬗變。加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系。

2、鄉(xiāng)村人才振興：把人力資本開發(fā)放在首要位置，在鄉(xiāng)村形成人才、土地、資金、產(chǎn)業(yè)匯聚的良性循環(huán)，鄉(xiāng)村振興，需要一大批新型職業(yè)農(nóng)民。

3、鄉(xiāng)村文化振興：加強(qiáng)農(nóng)村思想道德建設(shè)和公共文化建設(shè)，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)、良好家風(fēng)、淳樸民風(fēng)，要體現(xiàn)濃郁的當(dāng)代特色鄉(xiāng)村文化把傳統(tǒng)留住、把文化留住，適應(yīng)時(shí)代的變化。

4、鄉(xiāng)村生態(tài)振興：堅(jiān)持綠色發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村突出環(huán)境問(wèn)題綜合治理，讓良好生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興支撐點(diǎn)，落實(shí)生態(tài)發(fā)展理念，實(shí)施農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展理念。

5、鄉(xiāng)村組織振興：群雁要靠頭雁領(lǐng)，建立健全黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、社會(huì)協(xié)同、公共參與、法治保障的現(xiàn)代鄉(xiāng)村社會(huì)治理體制，確保鄉(xiāng)村社會(huì)充滿活力、安定有序，鄉(xiāng)村黨組織就是主心骨。

監(jiān)督索引號(hào)53250200332801111