一、部門基本情況

（一）部門概況

開遠(yuǎn)市扶貧辦納入預(yù)算經(jīng)編制的單位2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制11人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)11人。退休人員1人。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

1．組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。

　　2．研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn)。

3．調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題。

4．按照國(guó)家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選扶貧開發(fā)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取扶貧資金。

5．按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)扶貧濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

（三）部門整體收支情況

開遠(yuǎn)市扶貧辦2017年財(cái)政撥款收入3471.02萬元，其中：公共財(cái)政撥款收入267.8萬元，政府基金撥款收入750萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44.22萬元。支出3306.2萬元，其中：基本支出214.31萬元（工資福利支出118.21萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.93萬元、商品和服務(wù)支出77.27萬元、其他資本性支出2.9萬元），項(xiàng)目支出3091.89萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余164.82萬元。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出三公經(jīng)費(fèi)3.24萬元。比上年減少32.6%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  1．嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)公開。預(yù)算公開，預(yù)算執(zhí)行公開，財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目公開。

2．項(xiàng)目部門根據(jù)上級(jí)要求對(duì)項(xiàng)目工作做出科學(xué)合理的規(guī)劃；建立單位項(xiàng)目庫(kù)，結(jié)合工作規(guī)劃申報(bào)編制項(xiàng)目預(yù)算，按照財(cái)政部門的要求和有關(guān)專項(xiàng)資金的管理規(guī)定擬寫和上報(bào)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)材料；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料、數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門匯總后上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批；批復(fù)預(yù)算后，在批準(zhǔn)的預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)施項(xiàng)目，按要求報(bào)送項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。  　　

3．財(cái)務(wù)部門根據(jù)工作要求，制訂專項(xiàng)資金管理、支出計(jì)劃，合理界定專項(xiàng)資金的使用范圍；匯集并審核屬專項(xiàng)資金使用范圍內(nèi)的項(xiàng)目，提出審核意見。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過對(duì)資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益自評(píng)指標(biāo)體系。

（二）績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系

    按照《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)字〔2018〕194號(hào)）文件要求，我辦根據(jù)部門實(shí)際情況，結(jié)合部門整體支出績(jī)效考評(píng)指標(biāo)從職責(zé)履行良好、預(yù)算執(zhí)行等方面對(duì)2017年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體如下：

     1、職責(zé)履行良好

    （1）圍繞中央省州對(duì)脫貧攻堅(jiān)工作新規(guī)定和新要求，按照市委、市政府工作部署，牽頭擬定和下發(fā)《2017年度脫貧攻堅(jiān)實(shí)施方案》，形成了我市在一段時(shí)期內(nèi)工作體制機(jī)制、推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)中心建設(shè)、加強(qiáng)并規(guī)范部門管理等方面的系統(tǒng)性，進(jìn)一步強(qiáng)化了黨政對(duì)脫貧攻堅(jiān)的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

    （2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針政策，積極推進(jìn)和諧貧困村建設(shè)，努力營(yíng)造良好的居民生活環(huán)境。

（3）緊緊圍繞我市建設(shè)發(fā)展中心任務(wù)，充分發(fā)揮有利資源和優(yōu)勢(shì)，不斷拓寬農(nóng)民增收渠道、全力推進(jìn)農(nóng)民發(fā)家致富中心工作。

2.預(yù)算執(zhí)行有效

（1）通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，使貧困村藥、果、畜、等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，實(shí)現(xiàn)貧困人口穩(wěn)定增收。

（2）通過基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)財(cái)政資金，按照“安全、實(shí)用、達(dá)標(biāo)、夠用”原則，以路、水、電“三提升”為重點(diǎn)，抓好深度貧困村和擬脫貧村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決了貧困村出行難、喝水難、上學(xué)難、就醫(yī)難等問題。

（三）自評(píng)組織過程

1．前期準(zhǔn)備

（1）根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)字〔2018〕194號(hào)），制定部門整體支出績(jī)效自評(píng)方案。

（2）落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定財(cái)務(wù)科為整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施人。

（3）擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

2．組織實(shí)施

（1）根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)字〔2018〕194號(hào)）開展自評(píng)。

（2）由各項(xiàng)目實(shí)施主體開展自評(píng)，填寫自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我辦充分發(fā)揮部門職能、不斷加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、積極應(yīng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，務(wù)實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，全面完成既定的部門績(jī)效目標(biāo)。具體如下：組織實(shí)施和監(jiān)督扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè);研究和制定開遠(yuǎn)市扶貧開發(fā)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展扶貧開發(fā)工作，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)工作中的典型經(jīng)驗(yàn)；調(diào)解決扶貧開發(fā)工作中的重要問題；按照國(guó)家、省、州、市關(guān)于各種扶貧資金、物資的管理使用辦法，管好用好扶貧資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選扶貧開發(fā)項(xiàng)目，向上爭(zhēng)取扶貧資金;按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)扶貧濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作，如期完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

四、存在的問題和整改情況

有的項(xiàng)目支出需根據(jù)合同或按計(jì)劃時(shí)間支付，因此在完成預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核上存在一定困難。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（二）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。

（三）進(jìn)一步為實(shí)現(xiàn)部門績(jī)效目標(biāo)做好相關(guān)工作

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）不斷完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢(shì)和新要求，結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度，相應(yīng)的制定和修訂了我辦預(yù)算管理的各項(xiàng)制度。

（二）強(qiáng)化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費(fèi)使用，使用必問績(jī)效，將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

（三）加強(qiáng)宣傳，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度的執(zhí)行力度，杜絕有制度不執(zhí)行的情況。

單位自評(píng)100分。

                                                                                          開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

                                                                                                              2018年7月13日