項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2023年部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

貫徹落實(shí)黨和政府鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興開發(fā)方針、政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督鄉(xiāng)村振興開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)；研究和制定開遠(yuǎn)市鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點(diǎn)村開展鄉(xiāng)村振興工作，總結(jié)推廣鄉(xiāng)村振興工作中的典型經(jīng)驗(yàn)；協(xié)調(diào)解決鄉(xiāng)村振興工作中的重要問題；按照國家、省、州、市關(guān)于各級(jí)銜接資金、物資的管理使用辦法，管好用好銜接資金和物資，并監(jiān)督檢查使用情況；會(huì)同有關(guān)部門共同規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證、篩選鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，向上爭取銜接資金；按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)社會(huì)幫扶鄉(xiāng)村振興濟(jì)困、部門對(duì)口幫扶工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局為一級(jí)預(yù)算單位，設(shè)置四個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合科、項(xiàng)目財(cái)務(wù)科、精準(zhǔn)中心、政策法規(guī)科四個(gè)科室。

截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員12人，其中：行政人員7人，事業(yè)人員5人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)12人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

通過以上項(xiàng)目的實(shí)施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步夯實(shí)，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展壯大，群眾收入持續(xù)穩(wěn)定提高，“兩不愁三保障”進(jìn)一步得到鞏固，確保我市不發(fā)生規(guī)模性返貧。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，按照“扶上馬送一程”確保穩(wěn)定脫貧的要求，通過加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)幫扶，行業(yè)部門對(duì)標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

我單位依據(jù)《預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好預(yù)算績效跟蹤管理：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每年1-6月和1-9月按照明確的績效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績效目標(biāo)完成情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績效評(píng)審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局根據(jù)政策更新有效、穩(wěn)定地貫徹和執(zhí)行，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào);建立有效的內(nèi)控評(píng)價(jià)、監(jiān)督和責(zé)罰體系;建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估機(jī)制，基于本單位的內(nèi)部控制目標(biāo)并結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并建立定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的機(jī)制。項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理責(zé)任制，必須指定專人管理，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。特別是要遵守保密制度，做到加強(qiáng)內(nèi)部防范，落實(shí)保密措施，形成人防、物防、技防相結(jié)合的綜合防范體系，確保項(xiàng)目建設(shè)安全。

二、單位整體收支情況

（一）2023年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《2023年批復(fù)》2023年部門預(yù)算收入3673.42萬元，其中：基本支出234.71萬元（包含工資福利收支221.87萬元，商品和服務(wù)支出12.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.15萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為3438.71萬元，包括市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目2440萬元，開遠(yuǎn)市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程項(xiàng)目388.71萬元，開遠(yuǎn)市對(duì)口幫扶綠春縣項(xiàng)目600萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10萬元。

（二）2023年單位整體收支情況

截至2023年12月31日，部門整體總收入1741.88萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入1741.88萬元，其他收入0萬元。本年總支出1741.88萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入1528.74萬元，支出1528.74萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2023年部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”為0.35萬元(包含公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元)。

截至2023年12月31日，部門“三公經(jīng)費(fèi)”整體支出0.14萬元（公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元），預(yù)算執(zhí)行率為1.03%。

（四）資金管理情況

按照《開遠(yuǎn)市人民政府扶貧開發(fā)辦公室行政單位財(cái)務(wù)管理制度（試行）》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在項(xiàng)目資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，項(xiàng)目使用的負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金開支標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定20條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)5條、質(zhì)量指標(biāo)9條、時(shí)效指標(biāo)4條、成本指標(biāo)2條，截至2023年12月31日，已完成19條。

（2）效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2條、社會(huì)效益指標(biāo)3條、生態(tài)效益指標(biāo)2條、可持續(xù)性影響指標(biāo)2條，截至2023年12月31日，已完成9條。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)設(shè)定2條績效指標(biāo)，其中：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2條，截至2023年12月31日，已完成2條。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

績效目標(biāo)未完成原因：開遠(yuǎn)市南北對(duì)口幫扶綠春縣，綠春縣未報(bào)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：質(zhì)量指標(biāo)5條、時(shí)效指標(biāo)1條、社會(huì)效益指標(biāo)2、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條；截至2023年12月31日，已完成9條。

2.市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目2績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定20條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)2條、質(zhì)量指標(biāo)7條、時(shí)效指標(biāo)2條、成本指標(biāo)1條、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)2條、社會(huì)效益指標(biāo)2條、生態(tài)效益指標(biāo)1條、可持續(xù)影響指標(biāo)2條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條；截至2023年12月31日，已完成20條。

3.開遠(yuǎn)市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)2條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)1條、社會(huì)效益指標(biāo)2條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條；截至2023年12月31日，已完成9條。

四、績效自評(píng)結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效自評(píng)得97.24分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

開遠(yuǎn)市易地扶貧搬遷安置區(qū)住房提升工程項(xiàng)目績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

積極主動(dòng)對(duì)接同級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門及時(shí)撥付財(cái)政銜接資金,弄清每一筆資金的來龍去脈,及時(shí)將資金到位情況反饋到項(xiàng)目實(shí)施部門，避免了由于職責(zé)不清、信息不對(duì)稱造成資金滯留的情況,共同做好了財(cái)政銜接資金撥付手續(xù)的管理。

六、存在問題及原因

無

七、整改措施及建議

無

單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局

                                                  2024年3月25日