監(jiān)督索引號53250200332600000

附件2-1

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2-2

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱“市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”)是開遠(yuǎn)市人民政府工作部門，為正科級，加掛開遠(yuǎn)市畜牧獸醫(yī)局牌子。其主要職責(zé)是：

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的中長期規(guī)劃重大政策；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，承擔(dān)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

2、統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”；組織農(nóng)業(yè)會展，促進(jìn)招商引資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)；組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展；負(fù)責(zé)漁政監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估；參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭管理外來物種。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理；組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，監(jiān)測疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理；提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；編制中央、省、州和市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按照規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、是推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作，擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作，承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國際、省際、州際、市際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14、完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的 其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的 監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，提升國家、省、州、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工。與開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由開遠(yuǎn)市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市所屬全額供給行政單位，共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、法制與行政審批科(農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法科)、檢查考評科、政策改革與農(nóng)村社會事業(yè)科、高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、種植業(yè)管理科（農(nóng)藥管理科）、科學(xué)技術(shù)和種業(yè)管理科、畜牧獸醫(yī)與漁業(yè)漁政科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)與市場信息化科（農(nóng)產(chǎn)品加工指導(dǎo)科、對外交流合作科）、鄉(xiāng)村建設(shè)促進(jìn)科、幫扶科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科、農(nóng)田建設(shè)管理科。

所屬事業(yè)單位12個(gè) ：

1、開遠(yuǎn)市農(nóng)村經(jīng)營管理站

2、開遠(yuǎn)市種子管理站

3、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站

4、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作站

5、開遠(yuǎn)市植檢植保站

6、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心

7、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校

8、開遠(yuǎn)市漁業(yè)管理站

9、開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

10、開遠(yuǎn)市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所

11、開遠(yuǎn)市畜牧技術(shù)推廣站

12、開遠(yuǎn)市農(nóng)村能源工作站

（三）重點(diǎn)工作概述

繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨的二十大精神和中央、省、州、市委農(nóng)村工作會議精神，圍繞“13572”工作思路，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（一）各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)

2024年，全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到49.88億元，同比增長5%；全市糧食預(yù)計(jì)總產(chǎn)量15.98萬噸；預(yù)計(jì)生豬出欄19.5萬頭，肉牛出欄1.8萬頭，肉羊出欄7.8萬只，家禽出欄650萬羽，禽蛋產(chǎn)量1.7萬噸，奶類產(chǎn)量0.2212萬噸，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值12億元，同比增長7.1%；水產(chǎn)品總量達(dá)1400噸以上，漁業(yè)總產(chǎn)值0.27億元。農(nóng)村常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)達(dá)到24997元，增幅6%。

（二）全力確保糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品安全穩(wěn)定供給

1．守牢糧食安全底線。嚴(yán)格落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，按照“四個(gè)具體落實(shí)”的要求，穩(wěn)面積、提單產(chǎn)、防減災(zāi)、兌政策，扎實(shí)推進(jìn)新一輪糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)。全市完成大春農(nóng)作物播面積43.03萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量15.98萬噸。完成大春主要農(nóng)作物種子備耕就位120.26萬公斤。推廣南方旱地水稻6002.7畝，大豆玉米帶狀復(fù)合種植5056畝，發(fā)放大豆種子10112公斤、玉米種子10112公斤。完成優(yōu)質(zhì)品牌米綠色高效生產(chǎn)示范5050畝、實(shí)施化肥減量“三新”配套冬馬鈴薯化肥減量示范項(xiàng)目2.0582萬畝。及時(shí)足額發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3692萬元，受益農(nóng)戶37626戶。

2．穩(wěn)定重要農(nóng)產(chǎn)品安全供給。堅(jiān)持穩(wěn)生豬、擴(kuò)牛羊、鞏固禽蛋奶、推漁業(yè)的發(fā)展理念，確保畜禽等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定供給。2024年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值12億元，同比增長7.1%。推廣牧草種植500畝，實(shí)施糧改飼種植面積1萬畝，制作青貯氨化飼料5萬噸，帶動(dòng)新增發(fā)展牛羊養(yǎng)殖大戶27戶；完成漁業(yè)增殖放流42.5萬尾項(xiàng)目招商工作，漁業(yè)苗種生產(chǎn)2.5億尾。

3．持續(xù)加強(qiáng)防災(zāi)減損。強(qiáng)化非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，狠抓春秋兩季重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。確保應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)100%，免疫抗體水平合格率達(dá)70%以上。制定并印發(fā)《小春糧油作物病蟲害防控技術(shù)指導(dǎo)意見》《化學(xué)農(nóng)藥減量化工作方案》《“蟲口奪糧”保豐收實(shí)施方案》等科學(xué)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)防統(tǒng)治，持續(xù)推進(jìn)水稻綠色發(fā)展，2024年糧食作物、經(jīng)濟(jì)作物病蟲害造成的損失率分別控制在5％與8%以下。強(qiáng)化政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)參保工作，全市承保面積29.95萬畝。強(qiáng)化氣象災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)，發(fā)布?xì)庀蠓?wù)6期，儲備救災(zāi)備荒種子4噸，提高防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急能力。

4．強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督監(jiān)管。一是嚴(yán)格農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管。依法規(guī)范農(nóng)藥、獸藥、肥料、飼料等農(nóng)業(yè)投入品登記造冊和審批管理，目前已將337家農(nóng)資經(jīng)營門市全部納入重點(diǎn)監(jiān)管目錄。加大重要農(nóng)資專項(xiàng)打假治理，共出動(dòng)執(zhí)法人員630余人次，執(zhí)法車輛157臺次，檢查農(nóng)藥、種子經(jīng)營門市共833個(gè)次。三是加大對產(chǎn)品產(chǎn)地準(zhǔn)出和追溯管理。加強(qiáng)對產(chǎn)地準(zhǔn)出工作的指導(dǎo)服務(wù)和驗(yàn)證抽檢，全市共開具合格證3300張，附帶合格證上市的農(nóng)產(chǎn)品2534噸。四是強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測。截至目前，全市共抽檢樣品579批次，定量檢測579批次，快速檢測共檢測5671個(gè)，其中果蔬檢測1396個(gè)，瘦肉精檢測4275個(gè)，合格5671個(gè)，合格率100%。

（三）嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)制度和提升耕地質(zhì)量

1．落實(shí)耕地保護(hù)制度，守住耕地紅線。一是抓“大棚房”問題排查，嚴(yán)防耕地流出。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)的所有設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，農(nóng)業(yè)大棚、農(nóng)業(yè)看護(hù)用房進(jìn)行自檢自查。成立工作組，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋存在問題，逐一核查。全市共排查設(shè)施農(nóng)用地備案773個(gè)，農(nóng)業(yè)大棚10228個(gè)，排查面積8027.62畝，看護(hù)房50個(gè)，排查面236.95畝。發(fā)現(xiàn)存在大棚房問題6宗，整改完成5宗，正在整改1宗。二是抓第三次全國土壤普查工作，摸清耕地質(zhì)量底數(shù)。土壤普查涉及土壤面積260.63萬畝，覆蓋耕地、園地、林地、草地等多個(gè)類型土壤。完成外業(yè)調(diào)查采樣1621個(gè)完成率100%。內(nèi)業(yè)監(jiān)測化驗(yàn)，已完成所有樣品（1883個(gè)）樣品檢測化驗(yàn)及數(shù)據(jù)上報(bào)，待開展驗(yàn)收及成果編制工作。三是扎實(shí)開展亂占耕地建房專項(xiàng)整治。開展認(rèn)真履行耕地保護(hù)執(zhí)法職責(zé)。截至目前，累計(jì)出動(dòng)車輛35車次，執(zhí)法人員110人次，下發(fā)《責(zé)令停止違法行為通知書》29戶，核實(shí)各疑似圖斑59個(gè)。聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）例行巡查58宗地；宣傳宅基地相關(guān)法律、法規(guī)、政策共220（次）。

2．抓實(shí)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，完善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施。實(shí)施2023年發(fā)改渠道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1萬畝，現(xiàn)已完成5000立方柔性水池1座，3000立方蓄水池1座，50立方蓄水池15座，灌溉管道25.68km，溝渠0.79km；改建田間道路18.9km，工程進(jìn)度達(dá)97%，完成投資1580萬元，計(jì)劃11月底完成建設(shè)任務(wù)。實(shí)施2023年增發(fā)國債高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)面積2.5萬畝，現(xiàn)已完成土地平整105畝；修建灌溉與排水溝渠39.6km；新建灌溉管道7.8km；修建田間道路42.5km，工程進(jìn)度達(dá)82%，完成投資5040萬元，計(jì)劃12月底完成建設(shè)任務(wù)。完成儲備新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田30.74萬畝、改造提升6.56萬畝。對2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行儲備，編制可研報(bào)告，規(guī)劃5萬畝的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，擬投資1億元。謀劃了高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目對口國開行、農(nóng)發(fā)行爭取銀行融資支持高標(biāo)建設(shè)，正在開展項(xiàng)目申報(bào)材料編制工作。

（四）持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果

1．持續(xù)落實(shí)各項(xiàng)幫扶政策。嚴(yán)格落實(shí)教育幫扶政策，投入財(cái)政銜接資金329萬元實(shí)施“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目，共兌補(bǔ)2024年雨露計(jì)劃684人次172.2萬元。做好醫(yī)療幫扶政策延續(xù)，脫貧人口和監(jiān)測對象100%參加基本醫(yī)療和大病保險(xiǎn)，家庭醫(yī)生簽約率和履約率均達(dá)100%。加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全保障，全市所有自然村的飲水安全“四項(xiàng)指標(biāo)”均已達(dá)標(biāo)。建立農(nóng)村低收入人口住房安全保障動(dòng)態(tài)監(jiān)測機(jī)制，年度任務(wù)62戶（其中農(nóng)村危房改造35戶，農(nóng)房抗震改造27戶）。全面落實(shí)兜底保障幫扶政策，累計(jì)保障農(nóng)村低保對象28074戶次43381人次，發(fā)放低保金1437.54萬元，保障農(nóng)村特困人員3182人次，發(fā)放救助供養(yǎng)金333.32萬元，實(shí)施臨時(shí)救助568戶次1907人次，發(fā)放臨時(shí)救助金208.41萬元。累計(jì)保障困難（重度）殘疾人46928人次、發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”475.618萬元。進(jìn)一步深化聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，投入財(cái)政銜接資金45.85萬元實(shí)施支持聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)經(jīng)營主體獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。積極鼓勵(lì)脫貧人口通過外出就業(yè)提高收入，投入財(cái)政銜接資金340萬元實(shí)施省外務(wù)工人員一次性交通補(bǔ)助項(xiàng)目。實(shí)現(xiàn)脫貧群眾就近就地就業(yè)，投入財(cái)政銜接資金62.4萬元實(shí)施鄉(xiāng)村公益性崗位項(xiàng)目。

2．不斷強(qiáng)化防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制。持續(xù)發(fā)揮好防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶機(jī)制預(yù)警響應(yīng)作用，把動(dòng)態(tài)監(jiān)測、動(dòng)態(tài)幫扶、動(dòng)態(tài)消除作為守住底線的基本功。依托62個(gè)鄉(xiāng)村兩級監(jiān)測站（點(diǎn)）及855名市鄉(xiāng)村三級網(wǎng)格員分片包干，嚴(yán)格按程序識別認(rèn)定監(jiān)測對象，對易致貧返貧人口做到應(yīng)幫盡幫、應(yīng)納盡納。2024年共統(tǒng)籌行業(yè)部門匯總下發(fā)有防貧致貧風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息8期3079條。目前開遠(yuǎn)市共有脫貧戶5915戶25054人、監(jiān)測對象394戶1465人（已消除風(fēng)險(xiǎn)256戶1032人），共召開市級聯(lián)席會8次并啟用動(dòng)態(tài)監(jiān)測幫扶資金24.3萬元幫扶20戶80人。

3．全面夯實(shí)脫貧群眾持續(xù)穩(wěn)定增收基礎(chǔ)。牢牢把握住脫貧人口增收工作主要目標(biāo)，深入實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)，以增加脫貧群眾生產(chǎn)經(jīng)營性收入、工資性收入、財(cái)產(chǎn)性收入、轉(zhuǎn)移性收入“四項(xiàng)收入”為著力點(diǎn)，2024年實(shí)現(xiàn)對家庭人均純收入低于1萬元且有勞動(dòng)能力的脫貧人口及監(jiān)測對象家庭動(dòng)態(tài)清零。

4．財(cái)政銜接資金使用管理不斷完善。2024年全市各級財(cái)政銜接資金到位12356萬元，現(xiàn)安排實(shí)施項(xiàng)目82個(gè)，其中投入銜接資金5622.03萬元實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目49個(gè)，中央資金投入產(chǎn)業(yè)的占比為88.36%、省級資金投入產(chǎn)業(yè)的占比為78.98%。對市級入庫及調(diào)整入庫項(xiàng)目、項(xiàng)目實(shí)施情況“回頭看”，原則上凡入庫的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目均需匹配相應(yīng)聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制。

（五）提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

1．持續(xù)深化農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)。圍繞優(yōu)質(zhì)稻、花卉、水果、蔬菜、中藥材、畜禽6大高原特色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，健全完善“六個(gè)一”推進(jìn)機(jī)制，突出分類指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)見實(shí)效。國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園新引進(jìn)花卉新品種110個(gè)，研發(fā)花卉新品種10個(gè)，園區(qū)鮮切花優(yōu)質(zhì)率達(dá)80%。截至9月種植糧食43.03萬畝，花卉10.35萬畝、水果13.49萬畝、蔬菜10.30萬畝、中藥材5.19萬畝、煙草3.69萬畝；鄉(xiāng)村旅游接待游客103.36萬人次，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村旅游總花費(fèi)9.69億元；實(shí)現(xiàn)全市高原特色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值210.82億元。

2．構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。落實(shí)市場主體倍增工作，大力培育發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，截至目前，累計(jì)培育農(nóng)業(yè)企業(yè)621戶，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)申報(bào)1家，州級龍頭企業(yè)申報(bào)2家，累計(jì)培育龍頭企業(yè)76家。培養(yǎng)適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)的新型職業(yè)農(nóng)民，2024年組織5期高素質(zhì)農(nóng)民培育共260余人次。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)平臺和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，拓展服務(wù)領(lǐng)域和模式，在羊街鄉(xiāng)、大莊鄉(xiāng)、中和營鎮(zhèn)開展集中連片推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)，截至目前，實(shí)施水稻、馬鈴薯機(jī)耕、機(jī)種、機(jī)防、機(jī)收面積按托管系數(shù)折算后完成5378畝，占任務(wù)面積1.72萬畝的31.27%。

3．強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技支撐。強(qiáng)化聯(lián)合研發(fā)和應(yīng)用協(xié)作機(jī)制，依托院校聯(lián)合攻關(guān)，持續(xù)鞏固“朱有勇院士工作站”“陳發(fā)棣專家工作站”科技輻射效能，推廣水稻旱作技術(shù)6002.7畝，研發(fā)花卉新品種5個(gè)。實(shí)施水產(chǎn)種質(zhì)資源建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資3000萬元，目前已編制完成《開遠(yuǎn)市水產(chǎn)種質(zhì)資源建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施方案》，待省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳批復(fù)后實(shí)施。嚴(yán)格種子經(jīng)營門市監(jiān)管，扦取雜交玉米種子樣品50個(gè)，代表數(shù)量12.34萬公斤，檢查門店207個(gè)/次，持續(xù)凈化種子市場。編制了云南省種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案，申報(bào)省級資金600萬元，方案已通過省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳專家評審及財(cái)政廳復(fù)核。持續(xù)推進(jìn)云恢290提純復(fù)壯，覆蓋率90%以上，全市生產(chǎn)白花大粒蠶豆140噸，新建水稻設(shè)施集中育秧苗中心4.4畝。大力實(shí)施農(nóng)機(jī)裝備補(bǔ)短板行動(dòng)，推廣山地軌道運(yùn)輸機(jī)等農(nóng)機(jī)器具，加強(qiáng)新機(jī)具推廣和新技術(shù)培訓(xùn)，提升農(nóng)機(jī)化效率。

4．促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。一是持續(xù)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，加大豆制品、咖啡、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品加工，增加農(nóng)產(chǎn)品附加值。依托中和營鎮(zhèn)新能源烤棚，云南朝唐有限公司在中和營鎮(zhèn)共開工6條貢菜加工生產(chǎn)線，日加工量達(dá)18噸左右，目前已完成880畝貢菜的收獲加工，截至9月30日，全市農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值89.84億元，預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達(dá)2.45:1。二是著力提高農(nóng)產(chǎn)品品牌影響力和知名度。組織開遠(yuǎn)花開農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和開遠(yuǎn)市阿偉哥清真食品有限責(zé)任公司參加云南省商務(wù)廳組織的代表團(tuán)，出訪老撾、越南和馬來西亞，開展經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目對接工作，舉辦以農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口和跨境電商為主題的經(jīng)貿(mào)推介會。組織開遠(yuǎn)臥龍谷香軟米、七彩云菊等花卉參加2024國際青年世界文化遺產(chǎn)保護(hù)主題對話及參訪行系列活動(dòng)·紅河州活動(dòng)及參加第8屆南博會。組織符合條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)開展云南省綠色云品申報(bào)工作，全市共10個(gè)產(chǎn)品品牌入選2024年“綠色云品”品牌目錄。組織企業(yè)參加2024年“綠色云品”（北京）展示推介活動(dòng)。三是推動(dòng)休閑農(nóng)業(yè)融合發(fā)展。依托開遠(yuǎn)市花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造“旅游+產(chǎn)業(yè)”品牌。組織申報(bào)開遠(yuǎn)市“香風(fēng)隔岸間、滇南‘新花都’”精品游線路獲農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推介。積極申報(bào)云南省“千萬工程”美麗鄉(xiāng)村休閑旅游行精品線路3條。組織申報(bào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、全國休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣、休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)鄉(xiāng)村等相關(guān)榮譽(yù)。

（六）提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平

1．學(xué)習(xí)運(yùn)用浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)，不斷提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。采取“五個(gè)一”（合格一座、驗(yàn)收一座、系統(tǒng)錄入一座、公示公開一座、資金獎(jiǎng)補(bǔ)一座）程序推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，2024年共完成衛(wèi)生戶廁改建146座、100戶以上自然村衛(wèi)生公廁改建9座；因地制宜采取“大三格、小三格”治理農(nóng)村生活污水，全市行政村生活污水治理率提升至75.00%；健全完善“戶分類、村收集、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)、集中處理”的垃圾收運(yùn)體系和不斷探索就地就近處理辦法，提升農(nóng)村生活垃圾治理水平，全市自然村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率均達(dá)100%；協(xié)同推進(jìn)大莊河可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水收集處理設(shè)施覆蓋率提升至80%；嚴(yán)格按照7類28個(gè)步驟推進(jìn)村莊規(guī)劃編制，全市50個(gè)村莊規(guī)劃編制均完成備案入庫。各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)完成情況均名列全省、全州前列，農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作綜合得分在全省2024年第三季度通報(bào)中名列129個(gè)縣（市、區(qū)）中的第一名，并在2024年11月8日全州學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升暨旅居產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)場推進(jìn)會上就學(xué)習(xí)推廣浙江“千萬工程”經(jīng)驗(yàn)作交流發(fā)言。

2．抓實(shí)農(nóng)業(yè)面源污染防治，推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展不斷向好。完成“三新技術(shù)”推廣2.06萬畝，推進(jìn)2023年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目9.73萬畝收尾工作，同步謀劃2024年綠色種養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目；加大綠色防控和統(tǒng)防統(tǒng)治推廣力度，推廣使用微生物農(nóng)藥522.88公斤，新安裝殺蟲燈4盞覆蓋120畝，推廣無人機(jī)病蟲害防控2萬余畝；實(shí)施2024年地膜科學(xué)回收利用項(xiàng)目，前三季度全市累計(jì)使用農(nóng)膜852.35噸，回收740.29噸，回收率達(dá)86.85%；開展秸稈綜合利用宣傳指導(dǎo)11次，發(fā)放宣傳資料3800余份，實(shí)現(xiàn)秸稈綜合利用率達(dá)87%以上；指導(dǎo)養(yǎng)殖場（戶）采用糞污全量收集還田利用、固體糞便堆肥利用、污水肥料化處理模式進(jìn)行畜禽糞污資源化利用，截至目前全市畜禽糞污資源化利用率達(dá)90.65%。

（七）扎實(shí)推進(jìn)全國農(nóng)村改革試點(diǎn)試驗(yàn)任務(wù)

截至目前，完成2項(xiàng)試驗(yàn)任務(wù)結(jié)題；在研試驗(yàn)任務(wù)1項(xiàng)；新申報(bào)拓展試驗(yàn)任務(wù)1項(xiàng)。在研的1項(xiàng)試驗(yàn)任務(wù)為“促進(jìn)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制創(chuàng)新”，目前已在構(gòu)建花卉產(chǎn)業(yè)資源大數(shù)據(jù)收集和育種管理體系、打造花卉產(chǎn)業(yè)數(shù)字化生產(chǎn)服務(wù)平臺、開拓?cái)?shù)字化市場營銷模式三個(gè)方面取得初步成效。新申報(bào)的1項(xiàng)試驗(yàn)任務(wù)“探索新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動(dòng)小農(nóng)戶發(fā)展糧食生產(chǎn)機(jī)制”，計(jì)劃從壯大主體發(fā)展，破解小農(nóng)戶經(jīng)營能力“弱”的問題；拓寬社會化服務(wù)，破解小農(nóng)戶糧食生產(chǎn)“難”的問題；強(qiáng)化利益聯(lián)結(jié)，破解小農(nóng)戶種糧收益“少”的問題；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合，破解小農(nóng)戶糧食產(chǎn)業(yè)鏈“短”問題四個(gè)方面的舉措發(fā)力，目前該課題試驗(yàn)方案已上報(bào)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部并進(jìn)行了答辯，待批復(fù)。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2025年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位13個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0，個(gè)；事業(yè)單位12個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制169人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制150人。在職實(shí)有150人，其中：財(cái)政全額保障150人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員143人，其中：離休0人，退休143人。

車輛編制14輛，實(shí)有車輛14輛。

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入82，259，731.85元，其中：一般公共預(yù)算79，035，838.42元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入80，546.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3，143，347.43元。

與上年44，630，274.65元對比增加37，629，457.20元，增加84%。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入79，035，838.42元，其中:本年收入79，035，838.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79，035，838.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。與上年44,630,274.65元對比增加34，405，563.77元，增加77%，主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出82259731.85元。財(cái)政撥款安排支出79035838.42元，其中：基本支出29132838.42元，與上年32，100，274.65元對比減少2，967，436.23元，減少9%。主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出49，903，000.00元，與上年12，530，000.00元對比增加37，373，000.00元，增加298%。主要原因分析是本年預(yù)算項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01（項(xiàng)）行政事業(yè)單位離退休支出23，460.00元，主要用于行政單退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

208（類）05（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出,68，400.00元，主要用于事業(yè)單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2，756，345.02元，主要用于單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

208（類）08（款）01（項(xiàng)）死亡撫恤支出30，774.24元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助。

210（類）11（款）01（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療183,007.60元，主要用于行政單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

210（類）11（款）02（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療1，262，911.42元，主要用于事業(yè)單位承擔(dān)的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

210（類）11（款）03（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1，373，276.24元，主要用于單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

210（類）11（款）99（項(xiàng)）其他行政單位醫(yī)療支出51,681.46元，主要用于單位承擔(dān)的工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出。

213（類）01（款）01（項(xiàng)）行政運(yùn)行3，453,714.38元，主要用于行政單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

213（類）01（款）04（項(xiàng)）事業(yè)運(yùn)行17,107,569.30元，主要用于事業(yè)單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

213（類）01（款）06（項(xiàng)）科技轉(zhuǎn)換與推廣服務(wù)80,000.00元，主要用于農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范經(jīng)費(fèi)支出。

213（類）01（款）08（項(xiàng)）病蟲害控制220,000.00元，主要用于動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金、動(dòng)物檢疫專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

213（類）01（款）10（項(xiàng)）執(zhí)法監(jiān)管40,000.00元，主要用于保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)費(fèi)支出。

213（類）01（款）22（項(xiàng)）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20,000.00元，主要用于農(nóng)村土地承包管理專項(xiàng)資金支出。

213（類）01（款）26（項(xiàng)）農(nóng)村社會事業(yè)10,000,000.00元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境提升年度考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金、農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁專項(xiàng)資金支出。

213（類）01（款）99（項(xiàng)）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出850,000.00元，主要用于原農(nóng)機(jī)服務(wù)中心職工經(jīng)費(fèi)、救災(zāi)備荒種子儲備經(jīng)費(fèi)支出。

213（類）05（款）99（項(xiàng)）其他脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出37,100,000.00元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接。

213（類）08（款）03（項(xiàng)）政農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼2,300,000.00元，主要用于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金2,114,598.76元。主要用于行政、事業(yè)在職人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101基本工資6,981,084.00元（其中：基本支出6,981,084.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30102津貼補(bǔ)貼1,780,047.60元（其中：基本支出1,780,047.60元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30103獎(jiǎng)金1,072,956.96元（其中：基本支出1,072,956.96元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30107績效工資9,190,347.00元（其中：基本支出9,190,347.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2,756,345.02元（其中：基本支出2,756,345.02元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1,387,432.02元（其中：基本支出1,387,432.02元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1,373,276.24元（其中：基本支出1,373,276.24元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30112其他社會保障繳費(fèi)157,419.23元（其中：基本支出157,419.23元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30113住房公積金2,114,598.76元（其中：基本支出2,114,598.76元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30199其他工資福利支出1,042,589.35元（其中：基本支出1,042,589.35元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30201辦公費(fèi)997,804.94元（其中：基本支出221,820.00元，項(xiàng)目支出665,984.94元）。

30205水費(fèi)13,300.00元（其中：基本支出13,300.00元，項(xiàng)目支出0元）。

30206電費(fèi)46，100.00元（其中：基本支出46，100.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30207郵電費(fèi)2，180.00元（其中：基本支出2,180.00元，項(xiàng)目支出0元）。

30211差旅費(fèi)232，074.60元（其中：基本支出41，000.00元，項(xiàng)目支出191，074.60元）。

30216培訓(xùn)費(fèi)125,914.56元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出125,914.56元）。

30217公務(wù)接待費(fèi)18，100.00元（其中：基本支出17，600.00元，項(xiàng)目支出500.00元）。

30218專用材料費(fèi)25，000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出25，000.00元）。

30226勞務(wù)費(fèi)244606.53元（其中：基本支出70，600.00元，項(xiàng)目支出174，006.53元）。

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2，202，522.80元（其中：基本支出8000.00元，項(xiàng)目支出2194522.80元）。

30228工會經(jīng)費(fèi)373,567.00元（其中：基本支出341，761.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160，200.00元（其中：基本支出131，300.00元，項(xiàng)目支出28，900.00元）。

30239其他交通費(fèi)用196,020.00元（其中：基本支出196，020.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30299其他商品和服務(wù)支出91,000.00元（其中：基本支出85,800.00元，項(xiàng)目支出9,190.00元.

30304撫恤金11,514.00元（其中：基本支出11,514.00元，項(xiàng)目支出0元.)

30305生活補(bǔ)助22,320.24元（其中：基本支出22,320.24元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助52,785.00元（其中：基本支出58,487.00元，項(xiàng)目支出0.00元）。

30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼755,900.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出755,900.00元）。

31002辦公設(shè)備購置55,900.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出55,900.00元）。

31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46,500,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出46,500,000.00元）。

31008物資儲備100,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出100,000.00元）。

31204費(fèi)用補(bǔ)貼2,300,000.00元（其中：基本支出0.00元，項(xiàng)目支出2,300,000.00元）。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目31個(gè)，政府采購預(yù)算總額132,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算132,100.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)201,300.00元，較上年297,650.00元減少96,350.00元，下降32.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19,600.00元，較上年78,250.00元減少58,650.00元，下降75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待131人次。

減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行，由于接待任務(wù)減少、預(yù)算接待費(fèi)用減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為201,300.00元，較上年219,400.00元減少18,100.00元，下降8.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年0元減少0元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為14輛。

減少原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，按國家政策執(zhí)行。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目共有8項(xiàng)，其中：

項(xiàng)目1農(nóng)村人居環(huán)境整治提升年度考核獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：完成衛(wèi)生戶廁改建262座，100戶以上自然村衛(wèi)生公廁改建9座，行政村生活污水治理率達(dá)50%以上，收集處理率達(dá)19%以上。

項(xiàng)目2信創(chuàng)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：2024及2025年申報(bào)購置43臺,預(yù)算金額215000.00元。

項(xiàng)目3政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，以確保我市農(nóng)民不因?yàn)?zāi)致貧、災(zāi)后能夠迅速恢復(fù)生產(chǎn)生活、促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定為目標(biāo)，以政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、自主自愿、協(xié)同推進(jìn)的原則，引導(dǎo)農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織等自主自愿投保，完成2023年投保計(jì)劃目標(biāo)。

項(xiàng)目4動(dòng)物防治防疫（含市鄉(xiāng)兩級）工作項(xiàng)目補(bǔ)助資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：非洲豬瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等重大疫病免疫密度達(dá)100%，平均免疫抗體合格率在70%以上；畜禽疫病發(fā)生率、死亡率得到有效降低，畜牧業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

項(xiàng)目5市級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動(dòng)力，按照“扶上馬送一程”確保穩(wěn)定脫貧的要求，通過加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，行業(yè)部門對標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。到 2025年末，我市鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果取得新成效、推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展、階段性成果。

項(xiàng)目6開遠(yuǎn)市南北幫扶綠春縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)幫扶綠春縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。

項(xiàng)目7 鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開展經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目8自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目資金，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排301,000.00元，主要用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年319,256.00元對比減少18,256.00元，主要原因日常公用經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額267,297,034.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,155,054.07元，固定資產(chǎn)253,141,980.90元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程247,396,938.84元，無形資產(chǎn)66,736.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年187,711,002.87元相比，本年資產(chǎn)總額增加79,586,032.10元，其中固定資產(chǎn)增加248184390.19元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)53項(xiàng)，賬面原值308,996.00元;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表

（見附件）

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

聯(lián)系人：張美艷 聯(lián)系電話：0873-3165280

監(jiān)督索引號53250200332600111