監(jiān)督索引號(hào)53250200332600200000

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)歷教育教學(xué)管理工作；農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)、統(tǒng)計(jì)、選拔、認(rèn)定、管理工作；農(nóng)業(yè)科技實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)：實(shí)行一事一訓(xùn)；新型農(nóng)民科技培訓(xùn)；新型職業(yè)農(nóng)民培育工程：按照教育培訓(xùn)、認(rèn)定管理、政策扶持開展培育工作；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè),所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，開遠(yuǎn)冬春農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)工作抓住冬春關(guān)鍵時(shí)節(jié)，依托云上智農(nóng)App和“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)，組建以農(nóng)廣校老師和產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家、鄉(xiāng)土專家為主的師資團(tuán)隊(duì)，進(jìn)村入戶，面向基層農(nóng)戶、種植專業(yè)戶、家庭農(nóng)場(chǎng)主、合作社負(fù)責(zé)人及高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)員開展普及性培訓(xùn)，培訓(xùn)采取現(xiàn)場(chǎng)觀摩、入戶指導(dǎo)等方式進(jìn)行。共開展冬春培訓(xùn)17期776人次，三夏培訓(xùn)2期103人次，發(fā)放宣傳資料560余份。

進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)民田間學(xué)校、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)。緊緊依托開遠(yuǎn)市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、知花小鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社示范社、家庭農(nóng)場(chǎng)、種植大戶等載體，規(guī)范農(nóng)民田間學(xué)校建設(shè)，打造高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)基地。2024年，申報(bào)州級(jí)農(nóng)民田間學(xué)校1所（黑尼地社區(qū)），走訪服務(wù)企業(yè)、合作社和學(xué)員基地12次，各農(nóng)民田間學(xué)校、合作社和學(xué)員基地開展或接待各類現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)28個(gè)批次1861人 。引導(dǎo)學(xué)員新果品創(chuàng)新1個(gè)，推薦學(xué)員到省州級(jí)平臺(tái)學(xué)習(xí)20余人，激勵(lì)各類人才在農(nóng)村廣闊天地大施所能、大展才華、大顯身手，輻射帶動(dòng)更多農(nóng)民學(xué)員成長成才。成功舉辦了2024年云南省農(nóng)民師資培訓(xùn)班70人、第七屆農(nóng)民豐收節(jié)跟蹤服務(wù)100人、農(nóng)民素質(zhì)素養(yǎng)提升培訓(xùn)行動(dòng)60人，取得了很好的社會(huì)效果。

做好開遠(yuǎn)市高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，明確了實(shí)施范圍和目標(biāo)任務(wù)，全市范圍內(nèi)面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）遴選學(xué)員，年齡原則上在18-55周歲之間，針對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人、養(yǎng)殖大戶、種糧大戶等開展精準(zhǔn)培訓(xùn)。2024年上級(jí)下達(dá)任務(wù)200人，要求圍繞糧油穩(wěn)產(chǎn)保供開展培育人數(shù)站任務(wù)數(shù)的不低于60%，培訓(xùn)對(duì)象滿意度高于90%，學(xué)員參評(píng)率高于90%。開遠(yuǎn)根據(jù)實(shí)際情況，開設(shè)了5個(gè)專業(yè)6個(gè)教學(xué)班，（糧食作物2個(gè)班，糧經(jīng)作物1個(gè)班，蔬菜花卉1個(gè)班，畜牧養(yǎng)殖1個(gè)班和產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人1個(gè)班），經(jīng)營管理型（產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶頭人培訓(xùn)班）培訓(xùn)學(xué)時(shí)60學(xué)時(shí)；專業(yè)生產(chǎn)型（糧食培訓(xùn)班、糧經(jīng)培訓(xùn)班、蔬菜花卉班、養(yǎng)殖班）培訓(xùn)學(xué)時(shí)56個(gè)學(xué)時(shí)。線上學(xué)習(xí)充分應(yīng)用全國農(nóng)業(yè)科技云平臺(tái)“云上智農(nóng)”，科學(xué)選課，采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式，線上學(xué)時(shí)16個(gè)學(xué)時(shí)，線上線下融合，課堂教學(xué)和實(shí)訓(xùn)實(shí)操結(jié)合不斷提升培育的實(shí)效性。實(shí)際完成培育不同類型的高素質(zhì)農(nóng)民344人，完成任務(wù)的172%，糧油穩(wěn)產(chǎn)保供培育人數(shù)站任務(wù)數(shù)的88%，培訓(xùn)對(duì)象滿意度高于100%，學(xué)員參評(píng)率高于100%，培訓(xùn)班次和學(xué)員信息100﹪錄入系統(tǒng)，全過程可追溯。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1281111.80元，其中：一般公共預(yù)算1278768.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2343.16元。

與上年對(duì)比增加20030.54元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加,工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1278768.64元，其中:本年收入1278768.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1278768.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加17687.38元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加,工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1281111.80 元。財(cái)政撥款安排支出 1278768.64元，其中：基本支出1278768.64元，與上年對(duì)比增加17687.38元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加,工資福利、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比相同，主要原因無項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會(huì)保障和就業(yè)支出133064.72元；2、衛(wèi)生健康支出131461.3元；3、 農(nóng)林水支出917144.08元；4、住房保障支出97098.54元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

       我部門無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額7000元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算7000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7500元，較上年增加500元，增長7.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500元，較上年增加500元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7000元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

聚焦高素質(zhì)農(nóng)民培育工作，做好2025年高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目培訓(xùn)工作聚焦鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展人才需求，整體提高農(nóng)民科技文化素質(zhì)，按照以農(nóng)民為中心、服務(wù)產(chǎn)業(yè)、注重質(zhì)量、適度競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新發(fā)展的原則，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、善經(jīng)營、會(huì)管理的高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、農(nóng)村持續(xù)進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展。每年計(jì)劃開遠(yuǎn)市農(nóng)廣校整體培育高素質(zhì)農(nóng)民200人。建立健全高素質(zhì)農(nóng)民對(duì)象庫、師資庫、基地庫；農(nóng)民培訓(xùn)利用全國農(nóng)業(yè)科教云平臺(tái)，實(shí)行信息化管理和服務(wù)；高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動(dòng)能力明顯增強(qiáng)；服務(wù)對(duì)象滿意度85%以上。

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；
   2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；
   3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；
   4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            
   6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
   8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，我部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開遠(yuǎn)市分校資產(chǎn)總額45284.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43363.23元，固定資產(chǎn)凈值1921.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29069.64元，其中固定資產(chǎn)凈值減少1689.35元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

聯(lián)系人：李玉華　　　　   聯(lián)系電話：3165275

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600200111