監(jiān)督索引號(hào)53250200332600600000

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開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé):承擔(dān)全市主要農(nóng)作物的主要病蟲害監(jiān)測(cè)、預(yù)警及防治技術(shù)指導(dǎo);農(nóng)藥器械安全使用管理;負(fù)責(zé)新農(nóng)藥、植保新技.術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣;承擔(dān)全市范圍農(nóng)業(yè)植物檢疫;承擔(dān)綠色防控技術(shù)集成示范推廣;完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，所屬單位0個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化宣傳動(dòng)員，提高認(rèn)識(shí)。加大云南農(nóng)藥數(shù)字監(jiān)管平臺(tái)推廣和農(nóng)藥減量的宣傳力度，提高平臺(tái)使用率和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)藥減量工作的認(rèn)識(shí)，共同配合落實(shí)好農(nóng)藥減量各項(xiàng)措施，力爭(zhēng)完成農(nóng)藥減量各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
   2、繼續(xù)做好主要農(nóng)作物主要病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。根據(jù)農(nóng)作物生育期和病蟲害發(fā)生危害特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)田間農(nóng)作物病蟲害的調(diào)查和監(jiān)測(cè)，了解和掌握田間病蟲發(fā)生發(fā)展動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)布病蟲情報(bào)，讓農(nóng)戶第一時(shí)間知道病蟲害的發(fā)生，從而能及時(shí)進(jìn)行病蟲害防控，把病蟲害控制在初發(fā)期，從而減少損失，減少農(nóng)藥用量。
   3、加大主要農(nóng)作物綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治措施推廣應(yīng)用。采取果實(shí)套袋、色板誘殺、性激素誘殺、食餌誘殺、釋放害蟲天敵、選用生物農(nóng)藥、選用抗病品種栽培、間作等手段落實(shí)綠色防控措施，落實(shí)統(tǒng)一用藥時(shí)間、統(tǒng)一組織防控方式、統(tǒng)一用同一種或同一類型的藥、統(tǒng)一用藥方法、統(tǒng)一防控技術(shù)等進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治措施，同時(shí)在各種果樹上采用套袋、黃藍(lán)板、性誘劑、生物藥劑防治、物理燈光連片誘殺等進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治，力爭(zhēng)主要農(nóng)作物綠色防控率、統(tǒng)防統(tǒng)治率持續(xù)提高。
   4、加大農(nóng)藥科學(xué)安全使用培訓(xùn)。針對(duì)基層農(nóng)技人員、種植大戶、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)組織、專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治組織、農(nóng)民專業(yè)合作社及農(nóng)藥經(jīng)銷商等人員，持續(xù)深入開展農(nóng)藥科學(xué)安全使用、農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測(cè)與防控技術(shù)等植保技術(shù)培訓(xùn)，同時(shí)加大生物農(nóng)藥的推廣使用，減少化學(xué)農(nóng)藥使用量。

二、預(yù)算單位基本情況

開遠(yuǎn)市植檢植保站編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休 4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年開遠(yuǎn)市植檢植保站財(cái)務(wù)總收入947358.25元，其中：一般公共預(yù)算904145.89元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入20546元，附屬單位上繳收入0元，其他收入22666.36元。

與上年894702.20元對(duì)比增加52656.05元，增加5.89%，主要原因分析：項(xiàng)目增加

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年開遠(yuǎn)市植檢植保站財(cái)政撥款收入947358.25元，其中:本年收入947358.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款947358.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年894702.20元對(duì)比增加52656.05元，增加5.89%，主要原因分析：項(xiàng)目增加

四、預(yù)算單位支出情況

2025年開遠(yuǎn)市植檢植保站預(yù)算總支出947358.25元。財(cái)政撥款安排支出947358.25元，其中：基本支出904145.89元，與上年894702.20元對(duì)比增加9443.69元，增加1.06%，主要原因分析：工資變動(dòng)

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會(huì)保障和就業(yè)支出91313.74元；2、衛(wèi)生健康支出91044.86元；3、農(nóng)林水支出698314.34元；4、住房保障支出66685.31元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1560.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0% ，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市植檢植保站2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,000.00元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。            

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

開遠(yuǎn)市植檢植保站2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠(yuǎn)市植檢植保站資產(chǎn)總額529601.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 237890.22元，固定資產(chǎn)凈值291711.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。處置無(wú)形資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

聯(lián)系人：林潔　              

監(jiān)督索引號(hào)53250200332600600111