監(jiān)督索引號53250200332600100000

開遠市農村能源工作站2025年預算公開

目錄

第一部分 開遠市農村能源工作站2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠市農村能源工作站2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

開遠市農村能源工作站2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

制定農村能源技術標準、技術規(guī)范和中、長期發(fā)展規(guī)劃；負責新能源的科學研究、開發(fā)示范和推廣工作；鞏固以沼氣項目為主的農村能源建設成果；組織、指導、監(jiān)督全市農村能源工作開展；試驗、示范、推廣沼氣綜合利用技術；負責農村人居環(huán)境改善工作；完成上級主管部門及業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

本單位為開遠市農業(yè)農村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位，單位無內設機構，無所屬單位。

（三）重點工作概述

結合本部門職責職能，以技術創(chuàng)新為動力，以制度創(chuàng)設為保障，深入推進農村能源安全生產(chǎn)專項治理、實施秸稈綜合利用，全力配合農村人居環(huán)境整治、農業(yè)面源污染整治等重大項目推進實施，確保農業(yè)農村環(huán)境保護治理成效顯著。持續(xù)開展農村能源設施安全維護管理工作，深入推進農村沼氣安全生產(chǎn)專項治理，通過安全隱患排查整治，提高業(yè)主安全防范技能，應急管理措施得到不斷加強，有效化解重大安全風險，確保人員生命財產(chǎn)安全和身體健康，實現(xiàn)農村能源事業(yè)健康發(fā)展；抓實秸稈禁燒監(jiān)管工作，加強督促檢查確保禁燒措施落實，全面推進秸稈綜合利用，以節(jié)能、環(huán)保、增效為目標，加大政策扶持力度，進一步提高秸稈綜合利用率，構建秸稈綜合利用長效機制，加快形成布局合理、多元利用的發(fā)展格局，促進農民增收、環(huán)境改善和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推動生態(tài)文明建設。2025年度計劃完成秸稈焚燒管控及綜合利用宣傳6次、沼氣安全管理培訓2期，沼氣安全排查120戶，保持秸稈綜合利用率在90%以上運行。

二、預算單位基本情況

開遠市農村能源工作站編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年開遠市農村能源工作站部門財務總收入1087372.60元，其中：一般公共預算1087372.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年開遠市農村能源工作站財政撥款收入1087372.60元，其中:本年收入1087372.60元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1087372.60元（本級財力1087372.60元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2025年開遠市農村能源工作站預算總支出1087372.60元。財政撥款安排支出1087372.60元，其中：基本支出1087372.60元，與上年對比減少209071.26元，主要原因分析：退休2人，工資、社保等人員經(jīng)費減少。項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1.2130104事業(yè)運行2025年預算數(shù)為785201.24元，支付在職人員工資、工會經(jīng)費以及日常運行經(jīng)費；2.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2025年預算數(shù)為105674.02元，支付在職人員養(yǎng)老保險；3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為56172.62元，支付在職人員醫(yī)療保險；4.2101103公務員醫(yī)療補助2025年預算數(shù)為52367.82元，支付退休人員公務員醫(yī)療補助；5.2080502事業(yè)單位離退休2025年預算數(shù)為4200.00元，支付退休人員公用經(jīng)費；6.2210201住房公積金2025年預算數(shù)為81775.51元，支付在職人員住房公積金；7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預算數(shù)為1981.39元，支付在職職工工傷保險。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.30101基本工資273144.00元，支付在職人員基本工資；2.30102津貼補貼40176.00元，支付在職人員津貼補貼；3.30103獎金22762.00元，支付在職人員獎金；4.30107績效工資392337.00元，支付在職人員績效工資；5.30207郵電費500.00元，支付郵電費；6.30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費105674.02元，支付在職人員養(yǎng)老保險；7.30110職工基本醫(yī)療保險繳費53309.62元，支付在職人員基本醫(yī)療保險；8.30307醫(yī)療費補助2863.00元，支付大病保險費；9.30111公務員醫(yī)療補助繳費52367.82元，支付公務員醫(yī)療保險補助；10.30112其他社會保障繳費6604.63元，支付在職人員工傷保險；11.30201辦公費18000.00元，支付日常辦公經(jīng)費；12.30211差旅費10000.00元，支付差旅費；13.30216培訓費360.00元，支付培訓費；14.30228工會經(jīng)費12799.00元，支付工會經(jīng)費；15.30299其他商品和服務支出4200.00元，支付日常辦公費經(jīng)費；16.30113住房公積金81775.51元，支付在職人員公積金；17.30231公務用車運行維護費10500.00元，支付公務用車維修及保險費。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10500.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算10500.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市農村能源工作站2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10500.00元，較上年減少51500.00元，下降83%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市農村能源工作站2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

開遠市農村能源工作站2025年公務接待費預算為0元，較上年減少20300.00元，下降100%。接待批次0批，國內公務接待批次為0次。

增減變化原因：本年無項目任務及上級檢查驗收工作，故無接待預算支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

開遠市農村能源工作站2025年公務用車購置及運行維護費為10500元，較上年減少31200元，下降75%。其中：公務用車購置費0元，較上年對比無變化；公務用車運行維護費10500元，較上年減少31200元，下降75%。。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：本年工作任務減少，車輛運行費用相應減少。

八、重點項目預算績效目標情況

開遠市農村能源工作站無重點項目預算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.三公經(jīng)費：指政府部門公務出國經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指從部門年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市農村能源工作站2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減，主要原因分析:我單位為財政全額撥款公益一類事業(yè)單位。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠市農村能源工作站資產(chǎn)總額41491.10元，其中，流動資產(chǎn)18179.48元，固定資產(chǎn)23311.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3165.88元，其中固定資產(chǎn)減少9101.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

聯(lián)系人：段莉瓊 聯(lián)系電話：0873-7231279

監(jiān)督索引號53250200332600100111