至監(jiān)督索引號(hào)53250200332600700000

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開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年部門預(yù)算編制及三公經(jīng)費(fèi)情況說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年部門預(yù)算編制及三公經(jīng)費(fèi)情

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃編制；承擔(dān)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械操作證的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)糾正查處違章行為；負(fù)責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)農(nóng)業(yè)機(jī)械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機(jī)安全檢查和宣傳教育活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，編制15人，主管部門為開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。單位現(xiàn)在共有在職職工14人，設(shè)置有辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理室、財(cái)務(wù)室共5個(gè)科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。為抓好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，明確主體責(zé)任制，層層簽訂責(zé)任書。已完成《2025年度農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》簽訂工作。

2、認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作，在農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作中由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊(duì)、農(nóng)機(jī)站、安監(jiān)站、市場(chǎng)監(jiān)督管理所等部門聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機(jī)安全的各種違法行為。2024年，開展聯(lián)合執(zhí)法105次，共出動(dòng)車輛180臺(tái)次，出動(dòng)人員330人次，檢查車輛1500臺(tái)，檢查駕駛?cè)?500人次，發(fā)放宣傳材料3500份，檢查有關(guān)場(chǎng)所38個(gè)。2024年，開遠(yuǎn)市拖拉機(jī)注冊(cè)登記22臺(tái)、轉(zhuǎn)入12臺(tái)、轉(zhuǎn)移登記11臺(tái)，注銷登記260臺(tái)；年檢拖拉機(jī)137臺(tái)。辦理初次申領(lǐng)拖拉機(jī)駕駛證74人、拖拉機(jī)駕駛證到期換證272人。

3、在農(nóng)機(jī)安全宣傳工作方面，通過開展“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，充分利用趕集日，深入田間地頭，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教育。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》《安全警示宣傳單》《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》《告機(jī)手通知書》《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊(cè)》《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等宣傳材料共計(jì)2000余份，農(nóng)機(jī)安全宣傳帽子300頂、農(nóng)機(jī)安全宣傳圍裙2000條、小學(xué)生英語本300本、小學(xué)生田字格本300本，通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍，各項(xiàng)工作順利實(shí)施。

4、認(rèn)真做好農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)大排查、大檢查工作。農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站組織檢查人員對(duì)開遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)進(jìn)行了全面排查、檢查，檢查農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)38個(gè)，農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)40個(gè)。對(duì)存在安全隱患的銷售點(diǎn)、維修點(diǎn)簽發(fā)了整改通知書，限期進(jìn)行整改。2024年在我市實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作，下達(dá)中央資金48萬元，現(xiàn)已錄入報(bào)廢更新補(bǔ)貼系統(tǒng)46.865萬元，補(bǔ)貼報(bào)廢機(jī)具154臺(tái)（套)，完成預(yù)期目標(biāo)。

5、結(jié)合本地實(shí)際，開展農(nóng)機(jī)和農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣實(shí)驗(yàn)和示范。2023年我市在大莊、羊街片區(qū)建成900畝水稻全程機(jī)械化示范區(qū)；在中和營(yíng)片區(qū)建成2310畝水稻全程機(jī)械化示范區(qū)。2024年農(nóng)機(jī)總站繼續(xù)補(bǔ)齊水稻全程機(jī)械化短板，用省級(jí)專項(xiàng)資金10萬元用于補(bǔ)齊2024年水稻全程機(jī)械化短板，完成水稻機(jī)械化育插秧示范600畝。

6、農(nóng)機(jī)購機(jī)補(bǔ)貼工作方面，開展好農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作，嚴(yán)格按要求落實(shí)購機(jī)補(bǔ)貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實(shí)施范圍、目的意義，保證購置工作的公開、公平、公正，讓農(nóng)民直接受益。2024年下達(dá)我市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金381萬元，2023年結(jié)余資金101.011萬元，2024年可用資金482.011萬元。2024年已完成中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金任務(wù)482.011萬元，完成率達(dá)到100%。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

1 、開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入292.76萬元，其中：一般公共預(yù)算292.76萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年341.40萬元對(duì)比收入減少48.64萬元，主要原因分析社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 292.76萬元，其中:本年收入292.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年341.40萬元對(duì)比收入減少48.64萬元，主要原因分析單位社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出292.76萬元。財(cái)政撥款安排支出292.76萬元，其中：基本支出290.76萬元，與上年對(duì)比減少48.64萬元，主要原因分析單位社會(huì)保障就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出都有所減少；項(xiàng)目支出2萬元，與上年對(duì)比有所減少。主要原因分析壓減一般性支出和剛性支出，合理規(guī)劃項(xiàng)目支出目標(biāo)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出29.63萬元、衛(wèi)生健康支出33.39萬元、農(nóng)林水支208.01萬元、住房保障支出21.73萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門無中央配套公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額2.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.25萬元，較上年減少0.65萬元，下降22.41%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.15萬元,較上年減少0.65萬元，下降81.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待18人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.1萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2025年本級(jí)項(xiàng)目共有1項(xiàng)。項(xiàng)目保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目設(shè)立目標(biāo)：保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，成本指標(biāo)為100值，成本預(yù)算為2萬元；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，效益指標(biāo)為100值，其效益產(chǎn)生就是全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對(duì)全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿意度指標(biāo)為100值，對(duì)全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教育。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊(cè)》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》共計(jì)5000余份，通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對(duì)全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國(guó)家對(duì)農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國(guó)預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

3、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

4、三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)；其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明。

本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況公開事項(xiàng)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠(yuǎn)市農(nóng)機(jī)管理總站資產(chǎn)總額15.19萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.73萬元，固定資產(chǎn)14.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

聯(lián)系人：王小川 電話:08737223303

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