監(jiān)督索引號53250200332600800000

附件2-1

開遠市種子管理站2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠市種子管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠市種子管理站2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2-2

開遠市種子管理站2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國種子法》《云南省農(nóng)作物種子條例》等國家種子法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，依法授權(quán)履行種子行政許可、行政管理等職能；負責本行政轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物種子市場監(jiān)管和種子質(zhì)量監(jiān)督檢查（含轉(zhuǎn)基因檢測，品種真實性、純度扦樣送檢）確保用種安全；種子從業(yè)人員培訓，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的初審、種子生產(chǎn)經(jīng)營備案及備案書（證）的核發(fā)管理，種子生產(chǎn)經(jīng)營許可現(xiàn)場勘驗，種子生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理；種子質(zhì)量糾紛調(diào)解；救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放；各級農(nóng)作物區(qū)域試驗、聯(lián)合體試驗、自主試驗的監(jiān)督管理；農(nóng)作物新品種試驗示范、跟蹤評價、良種良法技術(shù)推廣和培訓；本轄區(qū)內(nèi)種子價格監(jiān)測、供求形勢分析等信息工作；配合相關(guān)部門編制種子發(fā)展規(guī)劃等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、質(zhì)量檢驗室、品種管理室、行業(yè)管理室。所屬單位0個，我單位為開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬全額供給公益一類事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

1、救災(zāi)備荒種子儲備及發(fā)放。

2、開展水稻、玉米新品種試驗示范、展示以及技術(shù)推廣和培訓工作。

3、開展春、秋季種子市場專項檢查和種子質(zhì)量抽檢工作。

4、種子生產(chǎn)經(jīng)營備案。

5、轄區(qū)內(nèi)種子生產(chǎn)基地檢查。

6、調(diào)解用種糾紛。

7、轄區(qū)內(nèi)農(nóng)作物區(qū)域試驗、聯(lián)合體試驗、自主試驗的監(jiān)督管理。

8、開展種子法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)知識培訓。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2028751.46元，其中：一般公共預(yù)算1935630.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入60000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入33120.55元。

與上年財務(wù)總收入2557159.42元對比減少528407.96元，主要原因分析：基本支出減少。單位職工人數(shù)減少，2024年預(yù)算編制在職實有12人，2025年預(yù)算編制在職實有10人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2028751.46元，其中：本年收入2028751.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1935630.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，單位資金93120.55元。

與上年財政撥款收入2557159.42元對比減少528407.96元，主要原因分析：基本支出減少。單位職工人數(shù)減少，2024年預(yù)算編制在職實有12人，2025年預(yù)算編制在職實有10人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 2028751.46元。財政撥款安排支出 2028751.46元，其中：基本支出1755630.91元，與上年基本支出2377159.42元對比減少621528.51，主要原因分析單位職工人數(shù)減少，2024年預(yù)算編制在職實有12人，2025年預(yù)算編制在職實有10人。項目支出180000元，與上年項目支出180000元不變。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1、社會保障和就業(yè)支出184971.23元；2、衛(wèi)生健康支出216994.77元；3、農(nóng)林水支出1497057.04元；4、住房保障支出129728.42元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無公開與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無公開按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無公開經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額16000元，其中：政府采購貨物預(yù)算10000元、政府采購服務(wù)預(yù)算6000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市種子管理站2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34000元，較上年減少1900元，下降5.3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠市種子管理站2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

開遠市種子管理站2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少1500元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

減少原因：一是省種子管理站未對我市相關(guān)工作進行實地檢查，二是州種子管理站到我市檢查相關(guān)工作都是自行用餐或是不用餐。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

開遠市種子管理站2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為34000元，較上年減少400元，下降1.2%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費34000元，較上年減少400元，下降1.2%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因：因2024年ETC充值余額較多，故2025年沒有運算過路費。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

農(nóng)作物新品種試驗示范經(jīng)費的績效目標：

數(shù)量指標：引進農(nóng)作物新品種≧5個；質(zhì)量指標：項目驗收合格率≧100%、預(yù)算資金使用率≧95%、政府采購執(zhí)行率≧100%；時效指標：按時完成試驗示范工作；社會效益指標：滿足農(nóng)民選種用種需求效益明顯、促進農(nóng)作物品種更新?lián)Q代，加快優(yōu)良品種推廣應(yīng)用，效益明顯；可持續(xù)影響指標：持續(xù)推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向優(yōu)質(zhì)高效方向發(fā)展。

農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)費的績效目標：

數(shù)量指標：開展種子法及配套辦法、法律培訓≧15期，開展春、秋季種子市場專項檢查≧15次，農(nóng)作物種子質(zhì)量檢驗檢查≧15次、開展聯(lián)合體試驗監(jiān)督管理≧30次；質(zhì)量指標：種子市場監(jiān)管覆蓋率≧100%、市場銷售“兩雜”種子質(zhì)量合格率≧100%、“兩雜 ”種子經(jīng)營備案率≧100%、預(yù)算資金使用率≧100%；時效指標：及時完成各項工作；社會效益指標：維護種子市場秩序，減少用種糾紛，效果顯著。

救災(zāi)備荒種子儲備經(jīng)費的績效目標：

數(shù)量指標：實體儲備雜交玉米種子數(shù)量≧3.5噸；質(zhì)量指標：儲備規(guī)模雜交玉米種子產(chǎn)品合格率≧100%、預(yù)算資金使用率≧100%；時效指標：及時完成各項工作；經(jīng)濟效益指標：減少對受災(zāi)農(nóng)戶的經(jīng)濟損失，效果顯著、減少符合免費發(fā)放條件農(nóng)戶購買玉米用種開銷，效果顯著；服務(wù)對象滿意度指標：社會群眾滿意度≧90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、預(yù)算：指政府、機關(guān)、團體、軍隊和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準的關(guān)于未來一定時期內(nèi)收入與支出的計劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等；

2、一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算；

3、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金；

4、 “三公”經(jīng)費：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項；其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定 開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指從部門年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、事業(yè)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠市種子管理站2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年無增減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，開遠市種子管理站資產(chǎn)總額1037024.46元，其中，流動資產(chǎn)904469.78元，固定資產(chǎn)132554.68元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89538.06元，其中固定資產(chǎn)減少24296.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

聯(lián)系人：陳靜

監(jiān)督索引號53250200332600800111