為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2024年部門整體和項目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將我單位2024年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.職責(zé)職能

（1）動物檢疫工作。依據(jù)《中華人民共和國動物防疫法》《動物檢疫管理辦法》的相關(guān)規(guī)定組織實施全市動物及動物產(chǎn)品的檢疫工作，防控動物疫病傳播，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（2）動物衛(wèi)生監(jiān)督工作。依法對全市動物防疫相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動組織實施監(jiān)督指導(dǎo)。

（3）動物檢疫證、章、標(biāo)志的發(fā)放與管理工作。負(fù)責(zé)全市各種動物檢疫證明的征訂、發(fā)放和使用的管理及監(jiān)督；負(fù)責(zé)動物檢疫驗訖印章、檢疫檢驗專用章的使用管理；負(fù)責(zé)動物產(chǎn)品檢疫專用標(biāo)志監(jiān)制、發(fā)放、使用及監(jiān)督管理。

（4）受主管局委托，對獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)開展行業(yè)監(jiān)督指導(dǎo)。

（5）完成市委、市政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所內(nèi)設(shè)一室一組，即辦公室，檢疫組。核定編制18人，截至2024年12月31日，在職職工18人，退休職工11人。

（二）年度工作目標(biāo)及重點工作任務(wù)

指導(dǎo)并組織實施全市動物及動物產(chǎn)品檢疫和動物衛(wèi)生監(jiān)管等各項工作，促進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全及社會公共衛(wèi)生安全。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

加強動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，防控動物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，全年規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%和生豬定點屠宰檢疫率達(dá)100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%。加強獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。通過發(fā)放病死動物無害化處理補助，加強監(jiān)督管理，提高畜禽養(yǎng)殖場（戶）自覺處理病死畜禽的積極性，畜禽無害化處理率逐步提高，基本杜絕大面積亂丟病死動物尸體的情況。推動養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和公共衛(wèi)生安全。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

建立科學(xué)、有效的工作績效評價體系，形成“績效目標(biāo)可實現(xiàn)、預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好地實現(xiàn)2024年部門整體目標(biāo)，充分發(fā)揮單位的職能作用。

日常工作中對績效評價主要監(jiān)控以下幾點：①項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標(biāo)和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標(biāo)，是否達(dá)到了預(yù)期的社會效益、經(jīng)濟效益等。②項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標(biāo)和績效指標(biāo)。③項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。④監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

根據(jù)上級部門的要求，我單位不斷加強自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約。現(xiàn)已建立單位層面關(guān)于落實“三重一大”的實施辦法、經(jīng)濟責(zé)任制度、內(nèi)部控制考核評價辦法、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度，業(yè)務(wù)層面差旅費報銷管理制度及實施辦法、合同管理制度、財務(wù)管理制度、培訓(xùn)費管理制度、收支管理制度、建設(shè)項目管理制度、預(yù)算管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度等相應(yīng)的實施、評價、監(jiān)督及管理辦法。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于下達(dá)2024年財政經(jīng)費支出預(yù)算的通知》（開財預(yù)字〔2024〕1號）批復(fù)我單位2024年部門預(yù)算收入351.60萬元，其中：基本支出 萬元（包含工資福利收支324.52萬元，商品和服務(wù)支出9.65萬元，對個人和家庭的補助收支0.43萬元）；項目支出安排預(yù)算為17萬元，包括動物檢疫專項工作經(jīng)費項目17萬元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體實際收入373.70萬元，支出373.70萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入373.70萬元，其他收入0萬元。本年總支出373.70萬元，支付進(jìn)度為100%。項目實際收入22.97萬元，支出22.97萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

我單位2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為72,300.00元，其中，公務(wù)用車運行維護費49,300.00元；公務(wù)接待23,000.00元。

截至2024年12月31日，實際產(chǎn)生“三公”經(jīng)費24,998.90元，其中，公務(wù)用車運行維護費24,998.90元，公務(wù)接待費0.00元。“三公”經(jīng)費實際支出無超出年初預(yù)算情況，預(yù)算執(zhí)行率為34.58%。

（四）資金管理情況

1.現(xiàn)金的管理：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認(rèn)無誤后結(jié)賬。

2.財務(wù)崗位職責(zé)分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。????

3.銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認(rèn)真落實。???

三、績效目標(biāo)完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：動物衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)管服務(wù)對象宣傳培訓(xùn)2次，對監(jiān)管對象開展監(jiān)督檢查3次，發(fā)放及粘貼宣傳資料550份；

質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%，生豬定點屠宰檢疫率100%，病害豬及產(chǎn)品無害化處理率100%，動物檢疫電子出證率100%；

時效指標(biāo)：各項工作及時完成率100%；

成本指標(biāo)：“三公”經(jīng)費控制率34.58%。

（2）效益指標(biāo)完成情況

經(jīng)濟效益指標(biāo)：不斷促進(jìn)對全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民增收的影響；

社會效益指標(biāo)：保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全；

生態(tài)效益指標(biāo)：有效遏制隨意拋棄病死畜禽現(xiàn)象。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

群眾滿意度90%，內(nèi)部干部職工滿意度90%。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

2024年績效目標(biāo)均已按期完成。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況

1.動物檢疫專項工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況。

此項目績效目標(biāo)是加強動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，防控動物疫病傳播，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，確保規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；加強獸藥飼料等養(yǎng)殖投入品生產(chǎn)經(jīng)營及使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，從源頭上保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。項目到位資金16.97萬元，2024年1-12月支付資金16.97萬元，已完成項目績效目標(biāo)。

2.2024年重大動物疫病防控省級配套項目績效目標(biāo)完成情況。

項目績效目標(biāo)是加強動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，全年規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）動物產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；生豬屠宰檢疫率達(dá)100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。項目到位資金1萬元，2024年1-12月支付資金1萬元，已完成項目。

3.2024年動物檢疫申報點規(guī)范化建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況。

此項目績效目標(biāo)是2024年完成1個動物檢疫申報點規(guī)范化建設(shè)任務(wù)，達(dá)到“七有兩保障”（即有場所、有標(biāo)志、有標(biāo)牌、 有公示、有設(shè)備、有網(wǎng)絡(luò)、有規(guī)范，人員和經(jīng)費有保障），切實發(fā)揮動物檢疫監(jiān)督在非洲豬瘟等重大動物疫病防控及動物源性食品安全監(jiān)管工作中的重要作用。項目到位資金5萬元，2024年1-12月支付資金5萬元，已完成項目。

四、績效自評結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

動物檢疫專項工作經(jīng)費項目績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

2024年重大動物疫病防控省級配套項目自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

2024年動物檢疫申報點規(guī)范化建設(shè)項目自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績效評價指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

目標(biāo)設(shè)定：2024年度單位制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)；整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符；整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。部門申報預(yù)算資金項目設(shè)立績效目標(biāo)；項目績效目標(biāo)設(shè)置明確、合理；項目績效目標(biāo)充分細(xì)化、量化。

預(yù)算配置：預(yù)算編制與履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實。基本支出預(yù)算能夠保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費、其它完成部門職能任務(wù)所必需的支出，不存在用項目資金彌補公用經(jīng)費的情況2024年度預(yù)算安排的重點項目為依法組織實施全市動物產(chǎn)地檢疫和生豬屠宰檢疫工作，確保養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（二）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行：部門預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，項目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率0%；“三公”經(jīng)費變動率0%；“三公”經(jīng)費控制率34.58%。2024年政府采購執(zhí)行率100%。部門收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。部門使用預(yù)算資金符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預(yù)算績效管理：部門制定了預(yù)算績效管理相應(yīng)的配套制度，并得到有效執(zhí)行。部門成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照財政要求開展事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效自評、績效考核等工作。對近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計、財政等部門各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)的問題積極制定措施全部整改完成。部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報；在規(guī)定時限內(nèi)在部門政府信息公開平臺上公開預(yù)算決算信息和績效管理相關(guān)信息。

資產(chǎn)管理：制定了資產(chǎn)管理制度，部門資產(chǎn)管理制度制定合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整、配置合理，資產(chǎn)管理規(guī)范，處置合規(guī)，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬賬、賬實相符相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。固定資產(chǎn)利用率100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率達(dá)100%;實際完成率100%;及時完成率100%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

（四）效果情況分析

加強動物檢疫工作的監(jiān)督指導(dǎo)，依法依規(guī)組織開展全市動物及動物產(chǎn)品檢疫工作，全年規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）動物產(chǎn)地檢疫申報檢疫率100%；生豬屠宰檢疫率達(dá)100%；屠宰環(huán)節(jié)檢疫出的病害生豬及產(chǎn)品無害化處理率100%，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問及原因分析

1.對績效評價工作的認(rèn)識不足，在績效評價工作開展中存在對該項工作認(rèn)識、理解不到位等情況。

2.績效評價工作主要以財務(wù)年度來評價，部分項目跨年度實施，造成評價不夠全面的情況。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

全面提高對績效評價工作的認(rèn)識，加強項目全過程、全方位的管理。從項目預(yù)算開始對績效評價工作有足夠的認(rèn)識，在項目實施過程中要注意收集完善相關(guān)數(shù)據(jù)資料，最終對項目作出有效評價。對于跨年度實施項目建議完工后再開展績效評價工作，確保項目績效評價的完整性。

七、主要經(jīng)驗及做法

我單位成立了績效評價工作小組，制定了部門項目及整體支出績效評價的工作方案、評價指標(biāo)體系，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重點工作日程，對照部門整體支出績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時掌握績效目標(biāo)的完成情況、實施進(jìn)程。主要做法如下：

（1）核實數(shù)據(jù)。對2024年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實。

（2）查閱資料。查閱2024年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、部門員工進(jìn)行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

                                                                           開遠(yuǎn)市動物衛(wèi)生監(jiān)督所

                                                                                                                        2025年3月31日