為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2024年部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站2024年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

主要職能是，負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣計(jì)劃編制；承擔(dān)農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)信息服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械操作證的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)糾正查處違章行為；負(fù)責(zé)調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)農(nóng)業(yè)機(jī)械和各類事故；組織開展經(jīng)常性的農(nóng)機(jī)安全檢查和宣傳教育活動(dòng)，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)和工作經(jīng)驗(yàn)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站屬全額撥款事業(yè)單位，主管部門是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，法人代表是楊迪同志。現(xiàn)在全站在職在編職工14人，退休人員11人，總?cè)藬?shù)共25人。公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）開支人數(shù)25人。財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位、執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。設(shè)置有辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)室、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣室、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理室、財(cái)務(wù)室共5個(gè)科室。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

1.加強(qiáng)政策宣傳工作為開展好農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作，我市成立了購機(jī)補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)小組和購機(jī)辦公室，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，嚴(yán)格按要求落實(shí)購機(jī)補(bǔ)貼工作的工作流程、指導(dǎo)思想、基本原則、實(shí)施范圍、目的意義，保證購置工作的公開、公平、公正，廣泛宣傳農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案精神，讓農(nóng)民直接受益。

2.在農(nóng)機(jī)安全宣傳工作方面，通過開展“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，充分利用趕集日，深入田間地頭，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教育。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》《安全警示宣傳單》《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》《告機(jī)手通知書》《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊》《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等宣傳材料共計(jì)10210份，通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍，各項(xiàng)工作順利實(shí)施。

3.認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作,我站于2024年4月15日至2024年4月22日到各鄉(xiāng)處人工檢驗(yàn)不需要上檢測線的拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)；變型拖拉機(jī)年檢工作于2023年5月6日至5月17日期間開展。地點(diǎn)為開遠(yuǎn)曉龍機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測有限公司（開遠(yuǎn)市白土墻交警支隊(duì)車管所原檢查站內(nèi)）。已按期完成拖拉機(jī)集中年檢工作，并告知機(jī)手拖拉機(jī)到期時(shí)間，向機(jī)手宣傳農(nóng)機(jī)安全操作相關(guān)知識(shí)。2024年開遠(yuǎn)市拖拉機(jī)注冊登記22臺(tái)、轉(zhuǎn)入12臺(tái)、轉(zhuǎn)移登記11臺(tái)，注銷登記260臺(tái)；年檢拖拉機(jī)137臺(tái)。辦理初次申領(lǐng)拖拉機(jī)駕駛證74人、拖拉機(jī)駕駛證到期換證272人。

4.變托清零,根據(jù)《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》（安委〔2020〕3號(hào)）工作部署，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)機(jī)機(jī)械化技術(shù)開發(fā)推廣總站制定各省變型拖拉機(jī)清零時(shí)間表的要求，結(jié)合我市實(shí)際，2024年計(jì)劃清理使用年限滿9年的變型拖拉機(jī)409臺(tái)，一季度公告注銷76臺(tái)，二季度公告注銷75臺(tái)，三季度公告注銷258臺(tái)。已完成一季度公告注銷76臺(tái)，二季度公告注銷75臺(tái)，三季度公告注銷258臺(tái)。

5.我市農(nóng)機(jī)安全重點(diǎn)隱患“清源”行動(dòng)集中整治工作由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府牽頭，組織交警中隊(duì)、農(nóng)機(jī)站、安監(jiān)站、市場監(jiān)督管理所等部門聯(lián)合執(zhí)法，檢查打擊道路交通、農(nóng)機(jī)安全的各種違法行為。2024年，開展聯(lián)合執(zhí)法105次，共出動(dòng)車輛180臺(tái)次，出動(dòng)人員330人次，檢查車輛1500臺(tái)，檢查駕駛?cè)?500人次，發(fā)放宣傳材料3500份，檢查有關(guān)場所38個(gè)。

6.農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站組織檢查人員對(duì)開遠(yuǎn)市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)、農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)進(jìn)行了全面排查、檢查，檢查農(nóng)機(jī)銷售點(diǎn)38個(gè)，農(nóng)機(jī)維修點(diǎn)40個(gè)。對(duì)存在安全隱患的銷售點(diǎn)、維修點(diǎn)簽發(fā)了整改通知書，限期進(jìn)行整改。發(fā)放銷售臺(tái)賬模板、安全生產(chǎn)承諾書，告知銷售企業(yè)規(guī)范銷售臺(tái)賬，向機(jī)手簽訂安全生產(chǎn)承諾書。

7.2024年下達(dá)我市中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金381萬元，2023年結(jié)余資金101.011萬元，2024年可用資金482.011萬元。2024年需完成中央農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金任務(wù)482.011萬元。截至2023年12月16日，已完成425.188萬元， 2023年結(jié)余資金已全部用完，共受理補(bǔ)貼申請(qǐng)1975份，受益農(nóng)戶1856戶，補(bǔ)貼機(jī)具2007臺(tái)。剩余56.823萬元，計(jì)劃12月30日前完成。

8.有序補(bǔ)齊2024年水稻全程機(jī)械化短板，2023年我市在大莊、羊街片區(qū)建成900畝水稻全程機(jī)械化示范區(qū)；在中和營片區(qū)建成2310畝水稻全程機(jī)械化示范區(qū)。2024年繼續(xù)補(bǔ)齊水稻全程機(jī)械化短板，開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站計(jì)劃將省級(jí)專項(xiàng)資金10萬元用于補(bǔ)齊2024年水稻全程機(jī)械化短板，目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）已將符合補(bǔ)貼條件的機(jī)具信息報(bào)送到開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站。

9.實(shí)施植保無人機(jī)玉米病蟲害防治項(xiàng)目2024年開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站在開遠(yuǎn)市靈泉街道組織實(shí)施植保無人機(jī)玉米病蟲害防治項(xiàng)目，實(shí)施面積不低于4000畝，補(bǔ)貼資金8萬元。目前，已完成項(xiàng)目實(shí)施，并已組織農(nóng)機(jī)科、財(cái)務(wù)科、局紀(jì)委完成初步驗(yàn)收。

10.實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼，2024年在我市實(shí)施農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼工作，下達(dá)中央資金48萬元，現(xiàn)已錄入報(bào)廢更新補(bǔ)貼系統(tǒng)46.865萬元，補(bǔ)貼報(bào)廢機(jī)具154臺(tái)（套），資金撥付材料預(yù)計(jì)12月25日前報(bào)送州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)科。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

全面落實(shí)好農(nóng)機(jī)化政策，對(duì)全市的農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真做好監(jiān)理業(yè)務(wù)工作：對(duì)全市的農(nóng)業(yè)機(jī)械使用者，進(jìn)行安全宣傳教育，開展了“交通安全宣傳月”、農(nóng)機(jī)“六月安全”宣傳月、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)，采用各種方式利用宣傳單、影視資料等多種方式進(jìn)行宣傳教。向農(nóng)機(jī)手發(fā)放《給廣大農(nóng)民朋友的一封公開信》、《安全警示宣傳單》、《微耕機(jī)安全使用注意事項(xiàng)》、《告機(jī)手通知書》、《農(nóng)機(jī)安全宣傳手冊》、《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》通過宣傳教育，強(qiáng)化機(jī)手安全生產(chǎn)意識(shí)，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。對(duì)全市的符合審驗(yàn)規(guī)范的拖拉機(jī)進(jìn)行免費(fèi)審驗(yàn)制證，使拖拉機(jī)駕駛員也享受到國家對(duì)農(nóng)村的優(yōu)惠政策。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。每年對(duì)單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算，對(duì)無具體內(nèi)容、無明細(xì)支出測算的，或支出測算不夠細(xì)化的項(xiàng)目，一律不予申報(bào)。二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確本單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。三是積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將績效監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。一方面，對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果開展，監(jiān)督審查。每個(gè)預(yù)算年度結(jié)束后，結(jié)合部門單位決算工作開展預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動(dòng)。主要內(nèi)容是對(duì)照年初預(yù)算確定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，重點(diǎn)審查資金是否符合規(guī)定支出范圍;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度是否及時(shí)、合理;部門單位是否完成年初確定的預(yù)算績效目標(biāo)等。另一方面，加強(qiáng)財(cái)預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)。普遍開展單位自我評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行反饋整改。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

我單位嚴(yán)格按照單位內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞各項(xiàng)資金收支管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問題，檢查資金的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)控制度是否健全情況，管理是否規(guī)范，有無違規(guī)使用資金等各方面問題，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,進(jìn)一步維護(hù)單位內(nèi)部控制制度的監(jiān)督性。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《收入支出預(yù)算批復(fù)》2024年部門預(yù)算收入341.40萬元，其中：基本支出339.4萬元（包含工資福利收支328.73萬元，商品和服務(wù)支出10.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為2萬元，包括2024年保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2萬元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體總收入344.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入344.45萬元;本年總支出344.45萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入7.33萬元，支出7.33萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.1萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.8萬元。2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出為2.1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出為0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.1萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出為0萬元。

（四）資金管理情況

截至2024年12月31日，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入344.45萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出67.90萬元；衛(wèi)生健康支出28萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出223.84萬元住房保障支出24.71萬元。在資金管理方面，主要做法是：一是按照目標(biāo)任務(wù)明確資金使用效率，狠抓各項(xiàng)制度的實(shí)施，及時(shí)跟蹤各項(xiàng)資金使用效率，積極抓好各階段績效評(píng)價(jià)工作，確保績效目標(biāo)任務(wù)順利實(shí)現(xiàn)。二是優(yōu)化支出，確保各項(xiàng)使用資金發(fā)揮最大效益，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)無不合理支出，無超支現(xiàn)象，提高各項(xiàng)資金支出績效最大化。三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度,規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。按照各項(xiàng)資金的使用范圍跟進(jìn)目標(biāo)使用進(jìn)度。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、資金支出結(jié)果報(bào)告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對(duì)資金進(jìn)行管理。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

①完成數(shù)量指標(biāo)9個(gè)，其中：完成農(nóng)機(jī)推廣技術(shù)300次；完成農(nóng)機(jī)擁有量46200臺(tái)；完農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金274萬元；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動(dòng)64人次；完成機(jī)手操作技能培訓(xùn)2次；完成檢審?fù)侠瓩C(jī)和聯(lián)合收割機(jī)200臺(tái)；完成水稻機(jī)械化育插秧示范600畝；開展“安全生產(chǎn)月”、“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”等活動(dòng)680人次；完成發(fā)放宣傳資料10210份。

②完成質(zhì)量指標(biāo)6個(gè)，其中：完成農(nóng)機(jī)三率85%；完成農(nóng)機(jī)駕駛安全事故發(fā)生率0%；完成駕駛證年檢率100%；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂率100%；完成群眾對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼知曉率100%；完成預(yù)算資金使用率100%。

③完成時(shí)效指標(biāo)1個(gè)，完成各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%。

④完成成本指標(biāo)1個(gè)，完成“三公”經(jīng)費(fèi)控制率72.41%。

（2）效益指標(biāo)完成情況

完成社會(huì)效益指標(biāo)2個(gè)，其中：完成帶動(dòng)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，確保社會(huì)穩(wěn)定效果明顯；完成促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

完成服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2個(gè)，其中：完成群眾滿意度90%；完成內(nèi)部干部職工滿意度95%。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

無。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目1績效目標(biāo)完成情況

2024年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購置補(bǔ)貼補(bǔ)助資金項(xiàng)目：完成農(nóng)機(jī)推廣技術(shù)300次；完成農(nóng)機(jī)擁有量46200臺(tái)；完成農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金3.34萬元；完成水稻機(jī)械化育插秧示范600畝；完成群眾對(duì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼知曉率100%；購機(jī)補(bǔ)貼完成工作率100%；完成預(yù)算資金使用率100%；購機(jī)補(bǔ)貼完成工作率100%；完成農(nóng)機(jī)化發(fā)展與購機(jī)補(bǔ)貼3.34萬元；帶動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、農(nóng)民增收，效果明顯；促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)90%；內(nèi)部干部職工滿意度達(dá)95%

2.項(xiàng)目2績效目標(biāo)完成情況

保障農(nóng)業(yè)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：完成農(nóng)機(jī)擁有量46200臺(tái)；完成開展農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)“打非治違”和隱患排查治理活動(dòng)64人次；完成機(jī)手操作技能培訓(xùn)2次；完成檢審?fù)侠瓩C(jī)和聯(lián)合收割機(jī)200臺(tái)；完成開展“農(nóng)機(jī)安全知識(shí)進(jìn)鄉(xiāng)村”活動(dòng)次數(shù)680人次；完成發(fā)放宣傳資料10210份；完成農(nóng)機(jī)三率85%；完成農(nóng)機(jī)駕駛安全事故發(fā)生率0%；完成駕駛證年檢率100%；完成農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書簽訂率100%；完成農(nóng)機(jī)監(jiān)理工作經(jīng)費(fèi)使用率100%；各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%；保障農(nóng)機(jī)監(jiān)理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3.99萬元。帶動(dòng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益、農(nóng)民增收，效果明顯；促進(jìn)農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)，提升農(nóng)村經(jīng)濟(jì)效果明顯；完成問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)90%。

四、績效自評(píng)結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績效自評(píng)得分96.50分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2績效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

我單位2024年部門整體支出績效決策情況共設(shè)定5個(gè)目標(biāo)，總分?jǐn)?shù)為15分，自評(píng)得分14.5分，自評(píng)得分率為96.67%，分析如下：

1.整體績效目標(biāo)設(shè)定4分：本單位設(shè)置了整體績效目標(biāo)，整體績效目標(biāo)制定的依據(jù)充分，能夠充分發(fā)揮本部門的工作任務(wù)；目標(biāo)制定清晰明了、細(xì)化有條理，可以衡量，自評(píng)得分4分。

2.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定3分：已經(jīng)設(shè)立績效目標(biāo)項(xiàng)目覆蓋率；項(xiàng)目績效目標(biāo)經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與項(xiàng)目年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；項(xiàng)目績效目標(biāo)已經(jīng)充分細(xì)化、量化，與項(xiàng)目預(yù)算資金相匹，自評(píng)得分3分。

3.預(yù)算編制科學(xué)性目標(biāo)設(shè)定2分：預(yù)算編制與履職目標(biāo)銜接緊密；預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)，自評(píng)得分2分。

4.基本支出保障目標(biāo)設(shè)定3分：本單位基本支出預(yù)算可以保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其它完成部門職能任務(wù)支出無缺口；存在用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。自評(píng)得分2.5分。

5.重點(diǎn)支出保障率目標(biāo)設(shè)定3分：本單位重點(diǎn)支出保障率為100%；本單位重點(diǎn)項(xiàng)目支出與年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響。自評(píng)得分3分。

（二）過程情況分析

我單位2024年部門整體支出績效過程情況分析共設(shè)定14個(gè)目標(biāo)，總分?jǐn)?shù)為20分，自評(píng)得分20分，自評(píng)得分率為100%，分析如下：

1.預(yù)算執(zhí)行率目標(biāo)設(shè)定2分：本單位預(yù)算執(zhí)行率為99.11%；預(yù)算執(zhí)行數(shù)為344.45萬元；預(yù)算數(shù)為341.4萬元。自評(píng)得分2分。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率目標(biāo)設(shè)定1分：本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率等于0%，自評(píng)得分1分。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率目標(biāo)設(shè)定1分：本單位“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率等于0%，自評(píng)得分1分。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率標(biāo)設(shè)定1分：本單位“三公”經(jīng)費(fèi)控制率72.41%，自評(píng)得分1分。

5.政府采購執(zhí)行率設(shè)定1分：本單位政府采購執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分1分。

6.收入合規(guī)設(shè)定1分：本單位收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求，自評(píng)得分1分。

7.支出合規(guī)設(shè)定1分：本單位使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。自評(píng)得分1分。

8.管理制度健全性設(shè)定2分：本單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度健全完整，自評(píng)得分2分。                

9、落實(shí)績效主體責(zé)任設(shè)定2分：本單位已按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理相關(guān)要求落實(shí)部門主體責(zé)任，并且有效開展部門預(yù)算績效工作，自評(píng)得分2分。

10、整改落實(shí)設(shè)定2分：本單位對(duì)近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有效整改，自評(píng)得分2分。

11.資料、信息報(bào)送、信息公開的及時(shí)性設(shè)定2分：本單位按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)公開預(yù)算決算信息和績效管理相關(guān)信息，自評(píng)得分2分。

12.資產(chǎn)管理制度健全性設(shè)定1分：本單位為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度健全完整，自評(píng)得分1分。

13.資產(chǎn)管理安全性設(shè)定2分：本單位的資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，自評(píng)得分2分。

14.固定資產(chǎn)利用率設(shè)定1分：本單位固定資產(chǎn)利用率等于98.5%，自評(píng)得分1分。

（三）產(chǎn)出情況分析

我單位2024年部門整體支出績效產(chǎn)出情況分析共設(shè)定4個(gè)目標(biāo)，總分?jǐn)?shù)為35分，自評(píng)得分35分，自評(píng)得分率為100%，分析如下：

1.重點(diǎn)工作辦結(jié)率設(shè)定10分：重點(diǎn)工作已按期辦結(jié),完成為率100%，自評(píng)得分10分。

2.實(shí)際完成率設(shè)定10分：本單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)，實(shí)際完成率100%，自評(píng)得分10分。

3.完成及時(shí)率設(shè)定7分：本單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)已及時(shí)完成各項(xiàng)計(jì)劃工作，自評(píng)得分7分。

4.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率設(shè)定8分：本單位各實(shí)際工作數(shù)已達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%，自評(píng)得分8分。

（四）效果情況分析

我單位2024年部門整體支出績效效果情況分析共設(shè)定3個(gè)目標(biāo)，總分?jǐn)?shù)為30分，自評(píng)得分30分，自評(píng)得分率為100%，分析如下：

1.社會(huì)效益設(shè)定15分：本單位已達(dá)到全部預(yù)期指標(biāo)，效益較為明顯得，自評(píng)得分15分。

2.行政效能設(shè)定5分：本單位認(rèn)真履行職責(zé)未發(fā)生廉政問題，自評(píng)得分5分。

3.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度設(shè)定5分：本單社會(huì)公眾或部門（單位）的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度已達(dá)目標(biāo)值，自評(píng)得分5分。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問及原因分析

開展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的措施不完善。后期預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與預(yù)算編制相脫節(jié)、與預(yù)算支出計(jì)劃結(jié)合不緊密，績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的合理性有待提高，績效評(píng)價(jià)力量的專業(yè)性有待加強(qiáng)，績效評(píng)價(jià)的信息化智能化有待增強(qiáng)。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

1.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)：提高各部門和單位對(duì)預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識(shí)，通過培訓(xùn)和宣傳，強(qiáng)化績效管理理念，確保預(yù)算績效管理的理念得到廣泛認(rèn)同和有效執(zhí)行。

2.完善制度建設(shè)：制定或修訂預(yù)算績效管理相關(guān)制度和細(xì)則，建立健全涵蓋績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各環(huán)節(jié)的管理流程，確保預(yù)算績效管理的規(guī)范性和系統(tǒng)性。

3.強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)：建立跨部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保預(yù)算績效管理工作的有效推進(jìn)。明確各部門的職責(zé)和任務(wù)，形成工作合力，確保預(yù)算績效管理工作的順利實(shí)施。

4.提升技術(shù)支撐：加強(qiáng)預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)的建設(shè)，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提高數(shù)據(jù)收集、處理和分析的效率和準(zhǔn)確性，為預(yù)算績效管理提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。

5.強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用：確保績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到充分運(yùn)用，作為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)。對(duì)績效評(píng)價(jià)得分較低的項(xiàng)目進(jìn)行壓減或取消預(yù)算，對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

6.提高人員素質(zhì)：加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績效管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)，確保預(yù)算績效管理工作的質(zhì)量和效率。

7.健全監(jiān)督機(jī)制：建立健全預(yù)算績效管理的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)預(yù)算績效管理的全過程進(jìn)行有效監(jiān)督和控制，確保預(yù)算績效管理工作的透明性和公正性。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過開展整體和項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作，結(jié)合績效目標(biāo)完成情況，有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)：1. 明確績效目標(biāo)：在項(xiàng)目開始之前，需要明確和設(shè)定清晰的績效目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)與組織的整體戰(zhàn)略和規(guī)劃緊密相連，并能夠通過定量和定性相結(jié)合的方式進(jìn)行表述。2. 細(xì)化績效指標(biāo)：基于設(shè)定的績效目標(biāo)，細(xì)化并確定關(guān)鍵的績效指標(biāo)。這些指標(biāo)應(yīng)能反映項(xiàng)目的整體產(chǎn)出和效果，并具有可衡量性，以便于后續(xù)的績效評(píng)價(jià)。3.規(guī)范管理流程：確保項(xiàng)目實(shí)施過程中的管理流程規(guī)范，包括資金管理、費(fèi)用支出、會(huì)計(jì)核算等，以及項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。4. 強(qiáng)化資金監(jiān)管：建立有效的資金管理和績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，確保資金使用的合規(guī)性和效率，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行定期檢查和監(jiān)控。5. 績效自評(píng)與外部評(píng)價(jià)：項(xiàng)目單位應(yīng)進(jìn)行績效自評(píng)，同時(shí)，部門評(píng)價(jià)和財(cái)政評(píng)價(jià)應(yīng)在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上開展，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)。6. 結(jié)果應(yīng)用與反饋：將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理等實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公開透明，接受社會(huì)監(jiān)督。7. 持續(xù)改進(jìn)與優(yōu)化：根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化項(xiàng)目管理和資金使用策略，以提高資源使用效率和項(xiàng)目實(shí)施效果。8. 強(qiáng)化培訓(xùn)與能力建設(shè)：對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行績效管理相關(guān)的培訓(xùn)，提升他們在設(shè)定目標(biāo)、監(jiān)控績效和自我提升方面的能力。9. 信息化支持：利用信息技術(shù)和軟件工具來支持績效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，如自動(dòng)化的數(shù)據(jù)收集、分析和報(bào)告，提高管理效率和準(zhǔn)確性。10. 綜合評(píng)價(jià)與分析：績效評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)全面反映項(xiàng)目的績效情況，包括主要成效、存在的問題和建議等，以及對(duì)項(xiàng)目決策和管理過程的影響分析。

                             單位名稱：開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站

                                                         2025年4月15日