為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠市全面實施預(yù)算績效管理工作推進方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠市財政局關(guān)于印發(fā)<開遠市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2024年部門整體和項目支出績效情況進行自查自評，現(xiàn)將開遠市畜牧技術(shù)推廣站2024年度部門整體和項目支出情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.職責職能

（1）畜牧獸醫(yī)科技推廣:畜禽品種改良、選育、新品種引進等畜牧新技術(shù)的試驗、示范、推廣;畜禽飼草飼料新品種的引進、試驗、示范、監(jiān)測及應(yīng)用推廣;畜牧養(yǎng)殖技術(shù)推廣及培訓;畜產(chǎn)品加工技術(shù)的推廣;法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責。

（2）畜牧獸醫(yī)相關(guān)項目的實施及畜牧科技推廣任務(wù)指標：按照省、州、市農(nóng)業(yè)局下達的各項畜牧科技推廣任務(wù)指標、項目實施任務(wù)、委托執(zhí)法工作及其它工作任務(wù)要求，制定實施方案并組織實施，積極開展工作。

（3）委托執(zhí)法：種畜禽經(jīng)營管理及《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》的辦理。

2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

我單位為財政全額撥款的事業(yè)單位，編制8人，實有人數(shù)7人，退休職工7人。

（二）年度工作目標及重點工作任務(wù)

1.畜牧業(yè)科技推廣任務(wù)完成情況

2024年，推廣豬品種改良完成配種5萬余窩，牛品種改良配種0.6萬頭，青貯氨化飼料5萬余噸，牧草種植500多畝，開展畜禽科學養(yǎng)殖、牧草種植等畜牧獸醫(yī)實用技術(shù)培18期，培訓1500人次，發(fā)放宣傳資料1000多份。

2.開遠市第三次全國畜禽遺傳資源普查。

根據(jù)第三次全國畜禽遺傳資源普查相關(guān)文件及《開遠市第三次畜禽遺傳資源普查實施方案》要求，配合省州畜禽遺傳資源專家做好申報國家畜禽遺傳資源名錄工作，申報工作正在開展中。

3.認真落實惠民惠農(nóng)政策（第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策）

根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于提前下達2024年中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助資金的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕121號）精神，下達我市惠農(nóng)補獎資金348.05萬元，根據(jù)《開遠市財政 局開遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 開遠市林業(yè)和草原局關(guān)于兌付開遠市2024年開遠市第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策資金的通知》（開農(nóng)聯(lián)發(fā)〔2024〕1號）文件要求，在全市開展政策宣傳、培訓和指導工作，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的牧戶信息，我站編制了《開遠市2024年第三輪草原生態(tài)保護補助獎勵政策資金兌付實施方案》，國家資金主要用于草原禁牧補助和草畜平衡獎勵。2024年實施草原補獎?wù)呙娣e為111.18萬畝，其中，草原禁牧補助面積14.02萬畝，草畜平衡草原獎勵面積97.16萬畝，共涉及草原補獎資金348.05萬，項目涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）38個行政村347個村民小組。涉及農(nóng)戶21011戶，9月底惠農(nóng)資金全部發(fā)放完成。發(fā)放率為100%。

4.畜牧業(yè)項目。

（1）根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于下達省級農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金(第二批）的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2024〕24號），下達我市資金16萬元，建設(shè)項目任務(wù)：開展畜牧配套技術(shù)推廣培訓2期；開展碑格地方豬種改良試驗示范等；推廣完成推廣50畝巨菌草種植；實施林下養(yǎng)雞3-5戶；做好全市肉雞監(jiān)測、調(diào)查點畜禽價格監(jiān)測。項目完成情況：已開展培訓3期，培訓人數(shù)130人次，完成林下生態(tài)養(yǎng)雞5戶，現(xiàn)飼養(yǎng)生態(tài)難3500只。新建和改造雞舍300多平方，建設(shè)圍欄2000米以上；完成推廣100多畝巨菌草種植。開展碑格地方豬種改良試驗示范：引進其他優(yōu)良種公豬2頭，購買30公斤以上本地母豬10頭，不斷推進地方豬品種資源開發(fā)利用。完成全年肉雞監(jiān)測、紅河州生豬市場動態(tài)信息調(diào)查、畜禽價格等信息監(jiān)測報送，為上級畜牧統(tǒng)計監(jiān)測預(yù)警工作提供科學依據(jù)。

（2）國家糧改飼工作

①2023年糧改飼：按照《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2023年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等項目畜牧業(yè)有關(guān)任務(wù)實施工作的通知》（云農(nóng)辦牧〔2023〕23號）文件要求，下達我市糧改飼資金144萬元，實施糧改飼種植面積1萬畝，收貯優(yōu)質(zhì)飼草料3萬噸。每噸飼草料補貼標準為48元，2023年根據(jù)《開遠市2023年糧改飼項目實施方案》要求，完成22785噸，未完成7215噸，現(xiàn)已完成全部任務(wù)。

②2024年糧改飼工作：為做好我市2024年糧改飼工作，確保糧改飼目標任務(wù)的順利完成，貯飼草料按照《紅河州財政局關(guān)于提前下達2024年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2023〕117號）《紅河州財政局關(guān)于下達2024年中央農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金（第二批）的通知》（紅財農(nóng)發(fā)〔2024〕52號）《紅河州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于做好2024年中央支持畜牧業(yè)發(fā)展政策任務(wù)實施工作文件的通知》《云南省2024年糧改飼工作實施方案》文件精神，我站通過前期全市摸底調(diào)查及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上報實施主體情況，結(jié)合實際，草擬了《開遠市2024年糧改飼項目實施方案》，已下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）同時在政府網(wǎng)上公示。2024年州級2次下達我市糧改飼資金共計135萬元，實施糧改飼種植面積1萬畝，收貯3萬噸。項目共涉及全市7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實施主體52戶。全株玉米等優(yōu)質(zhì)牧草每噸補助60元，其他飼草料補貼標準為43元。截至目前，現(xiàn)已完成收貯飼草料18000噸，工作正在開展中。

5.種畜禽管理工作開展情況

按照種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法，對符合種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營的養(yǎng)殖戶辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證》。

（三）當年部門整體支出績效目標

開展畜牧科技培訓1500人次，開展畜牧業(yè)相關(guān)建設(shè)項目、草原生態(tài)保護補獎?wù)呓ㄔO(shè)項目、畜禽標準化建設(shè)等。完成肉雞監(jiān)測及生豬市場信息調(diào)查統(tǒng)計、畜禽遺傳資源調(diào)查。計劃完成豬品種改良配種全年任務(wù)5萬窩，完成牛品種改良配種全年任務(wù)0.6萬頭，完成青貯飼料全年任務(wù)4.1萬噸、氨化飼料全年任務(wù)5萬噸的。建立和完善畜禽養(yǎng)殖備案管理工作等其他工作。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

建立科學、有效的工作績效評價體系，形成“績效目標可實現(xiàn)、預(yù)算決策有評估、預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，更好地實現(xiàn)2024年部門整體目標，充分發(fā)揮單位的職能作用。

日常工作中對績效評價主要監(jiān)控以下幾點：①項目是否按照既定的決策內(nèi)容、績效目標和管理制度執(zhí)行，是否在規(guī)定的時間內(nèi)完成了項目的階段性目標，是否達到了預(yù)期的社會效益、經(jīng)濟效益等。②項目實施環(huán)境是否發(fā)生變化，是否調(diào)整項目實施方案，改變項目實施環(huán)境，并分析其具體原因。是否針對變化及時修改完善績效目標和績效指標。③項目管理和資金管理制度是否健全，是否落實了項目管理辦法和資金管理辦法。④監(jiān)控過程發(fā)現(xiàn)項目存在的問題，是否及時采取了有效的糾偏措施，整改措施是否明顯。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

根據(jù)上級部門的要求，我單位不斷加強自身的制度建設(shè)，進行不斷的梳理和完善，對內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)加強制約。現(xiàn)已建立單位層面關(guān)于落實“三重一大”的實施辦法、經(jīng)濟責任制度、內(nèi)部控制考核評價辦法、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度，業(yè)務(wù)層面差旅費報銷管理制度及實施辦法、合同管理制度、財務(wù)管理制度、培訓費管理制度、收支管理制度、建設(shè)項目管理制度、預(yù)算管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度等相應(yīng)的實施、評價、監(jiān)督及管理辦法。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《開財預(yù)字批復(fù)》2024年部門預(yù)算收入160.31萬元，其中：基本支出160.31萬元（包含工資福利收支153.90萬元，商品和服務(wù)支出5.21萬元，對個人和家庭的補助收支1.20萬元）；項目支出安排預(yù)算為0萬元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體總收入183.05萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入183.05萬元，其他收入0萬元。本年總支出183.05萬元，支付進度為100%。其中：項目實際收入17.09萬元，支出17.09萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項目收支明細表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費”預(yù)決算情況

截至2024年12月31日，“三公經(jīng)費”年初預(yù)算1.5萬元，其中車輛運行費用1.2萬元，支出 1.03萬元，預(yù)算執(zhí)行率為85.83%；公務(wù)接待費0.3萬元，支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

（四）資金管理情況

1.現(xiàn)金的管理:現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務(wù)相核對，確認無誤后結(jié)賬。

2.財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

3.銀行賬戶管理方面：現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

4.票據(jù)有專人管理，負責票據(jù)的收、發(fā)臺賬登記工作。

5.財務(wù)印章管理:財務(wù)專用章及法人章分別由不同的人負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。????

6.銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有同一人保管。????

7.嚴格實行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應(yīng)費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

三、績效目標完成情況

（一）部門整體支出績效目標完成情況

1.績效目標完成情況

（1）產(chǎn)出指標完成情況

①數(shù)量指標：2024年推廣豬品種改良完成配種5萬余窩，牛品種改良配種0.6萬頭，青貯氨化飼料5萬余噸，開展畜牧科技培訓1500人次。

②質(zhì)量指標：家禽、生豬規(guī)模大戶調(diào)查統(tǒng)計上報完成率95%；畜禽管理及養(yǎng)殖場養(yǎng)殖小區(qū)備案完成率95%；預(yù)算資金使用率95%；畜牧信息價格監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報95%。

③時效指標：各項工作及時完成率100%。

④成本指標：“三公”經(jīng)費控制率68.66%。

（2）效益指標完成情況

①經(jīng)濟效益指標：一是提高農(nóng)民養(yǎng)殖水平，增加農(nóng)民養(yǎng)殖收益；二是提高農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入。

②社會效益指標：提升全市家禽種改良，優(yōu)化畜牧產(chǎn)品市場；增加了農(nóng)牧民的政策性收入。

③生態(tài)效益指標：一是有效減緩石漠化、荒漠化進程；二是提高草地保水、保土、保肥能力，保護生態(tài)環(huán)境。

（3）滿意度指標完成情況

一是農(nóng)牧民滿意度90%；二是內(nèi)部干部職工滿意度95%。

2.績效目標未完成原因分析

無。

（二）項目績效目標完成情況

1.2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—紅河碑格豬（暫命名）遺傳資源保護和利用項目

（1）產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：開展本地豬保種工作1次。

質(zhì)量指標：各項工作全面完成。

時效指標：各項工作及時完成率100%。

2.效益指標：一是加強畜禽遺傳貴源保護利用開發(fā)；二是保護種源，促進畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展；三是保護本地資源，維護畜禽物種資源生態(tài)平衡。

3.滿意度指標：群眾滿意度85%

2.2023年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—開遠市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目

（1）產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：開展畜牧科技推廣培訓5期；牧草種植300畝；推廣青貯飼料制作20000噸。

質(zhì)量指標：各項工作全面完成。

時效指標：各項工作及時完成率100%。

（2）效益指標：一提高養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，保護人民健康；二是提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量，增加收入；三是保護生態(tài)環(huán)境。

（3）滿意度指標：群眾滿意度85%

3.2023年重大動物疫病防控省級補助經(jīng)費—畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費

（1）產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：種植牧草300畝；推廣青貯氨化飼料10000噸。

質(zhì)量指標：各項工作全面完成，完成種植牧草300畝；推廣青貯氨化飼料10000噸。      

時效指標：各項工作及時完成率100%。

（2）效益指標：一是提高養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，保護人民健康；二是提高畜產(chǎn)品產(chǎn)量，增加收入；三是保護生態(tài)環(huán)境。

（3）滿意度指標：群眾滿意度85%

4.2024年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金—開遠市養(yǎng)殖綜合配套技術(shù)推廣項目

1.產(chǎn)出指標：

（1）數(shù)量指標：開展畜牧科技推廣培訓2期；本地豬遺傳資源保護1次；建設(shè)林下養(yǎng)殖5戶；畜牧監(jiān)測統(tǒng)計1年。

（2）質(zhì)量指標：各項工作全面完成。

（3）時效指標：各項工作及時完成率100%。

2.效益指標：一是提高農(nóng)戶科技能力，保障人民身體健康，增加農(nóng)戶收入；二是保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展；三是實現(xiàn)綠色種養(yǎng)循環(huán)，保護生態(tài)環(huán)。

3.滿意度指標：群眾滿意度85%

四、績效自評結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績效自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。

項目1績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目2績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目3績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

項目4績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績效評價指標分析

（一）決策情況分析

1.目標設(shè)定分析：部門在制定整體績效目標時，遵循了全面、清晰、可衡量的原則。首先，單位設(shè)有整體績效目標，這些目標的制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)緊密相關(guān)，確保了目標的實用性和針對性。其次，部門在申報預(yù)算資金項目時，也設(shè)立了明確的績效目標，這些目標設(shè)置得既明確又合理，且進行了充分的細化和量化，便于后續(xù)的評價和考核。

2.預(yù)算配置分析：部門的預(yù)算編制工作嚴謹而完整，與履職目標高度匹配，編制依據(jù)充分。在預(yù)算分配上，部門基本支出能夠保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，不存在缺口，無需通過項目資金進行彌補。此外，部門還關(guān)注預(yù)算安排的重點項目支出與項目總支出的比率，這一指標能夠反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務(wù)的保障程度。

（二）過程情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行分析：部門在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按照財政部門的要求，采取切實有效的措施，全面加快預(yù)算執(zhí)行進度。同時，部門還關(guān)注結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的控制情況，通過比較本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，可以反映和考核部門在控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金方面的努力程度。此外，部門還關(guān)注“三公”經(jīng)費的控制情況，通過比較本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)的變動比率，以及本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)與當年預(yù)算安排數(shù)的比率，可以反映和考核部門在控制重點行政成本方面的努力程度。

2.預(yù)算績效管理分析：部門在預(yù)算績效管理方面表現(xiàn)出色。首先，部門制定了健全完整的預(yù)算管理制度，這些制度為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為提供了有力保障。其次，部門按照全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，落實了部門主體責任，并有效開展部門預(yù)算績效工作。此外，部門還關(guān)注對近三年內(nèi)各項檢查、績效評價等發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。最后，部門按照規(guī)定時間及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報；在規(guī)定時限內(nèi)公開預(yù)算決算信息和績效管理相關(guān)信息。

3.資產(chǎn)管理分析：部門在資產(chǎn)管理方面同樣表現(xiàn)出色。首先，部門制定了健全完整的資產(chǎn)管理制度，這些制度為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為提供了有力保障。其次，部門的資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。此外，通過比較部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率可以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。

（三）產(chǎn)出情況分析

本單位年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的完成比率100%。

本單位履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率為100%；各項指標按時完成，完成及時率100%；達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率100%。

（四）效果情況分析

按照部門職責完成相關(guān)工作要求，經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益達到全部預(yù)期指標，效益較為明顯。

預(yù)算年度中部門未發(fā)生過違紀違法情況。

通過調(diào)查，農(nóng)牧民滿意度達90%以上。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

1.對績效評價工作的認識不足，在績效評價工作開展中存在對該項工作認識、理解不到位等情況。

2.績效評價工作主要以財務(wù)年度來評價，部分項目跨年度實施，造成評價不夠全面的情況。

（二）改進的方向和具體措施

全面提高對績效評價工作的認識，加強項目全過程、全方位的管理。從項目預(yù)算開始對績效評價工作有足夠的認識，在項目實施過程中要注意收集完善相關(guān)數(shù)據(jù)資料，最終對項目作出有效評價。對于跨年度實施項目建議完工后再開展績效評價工作，確保項目績效評價的完整性。

七、主要經(jīng)驗及做法

我站成立了績效評價工作小組，制定了部門項目及整體支出績效評價的工作方案、評價指標體系，明確責任部門和責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重點工作日程，對照部門整體支出績效目標，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進行分析，及時掌握績效目標的完成情況、實施進程。主要做法如下：

（1）核實數(shù)據(jù)。對2024年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實。

（2）查閱資料。查閱2024年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

（3）發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、部門員工進行調(diào)查。

（4）歸納匯總。對收集的評價材料情況進行綜合分析、歸納匯總。

（5）根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

（6）形成績效評價自評報告。

                                           開遠市畜牧技術(shù)推廣站

                                                                                                                              2025 年4月9日