開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局2024年度部門整體和

項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案〉的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈開遠(yuǎn)市市級項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時(shí)對2024年度部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市2024年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局因機(jī)構(gòu)改革于2024年3月并入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，無機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

通過財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興局資金項(xiàng)目的實(shí)施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步夯實(shí)，產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展壯大，群眾收入持續(xù)穩(wěn)定提高，“兩不愁三保障”進(jìn)一步得到鞏固，確保我市不發(fā)生規(guī)模性返貧。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

整合現(xiàn)有資源，激發(fā)群眾內(nèi)生動力，按照“扶上馬送一程”確保穩(wěn)定脫貧的要求，通過加大產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施的投入，易地扶貧搬遷安置點(diǎn)后續(xù)幫扶，行業(yè)部門對標(biāo)幫扶，幫助農(nóng)村困難群眾發(fā)展生產(chǎn)、改善生活、增加收入讓群眾早日過上產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居的好日子。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局因機(jī)構(gòu)改革于2024年3月并入開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，在開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局指導(dǎo)下開遠(yuǎn)預(yù)算績效管理工作。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局根據(jù)政策更新有效、穩(wěn)定地貫徹和執(zhí)行，構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)；建立有效的內(nèi)控評價(jià)、監(jiān)督和責(zé)罰體系；建立經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險(xiǎn)定期評估機(jī)制，基于本單位的內(nèi)部控制目標(biāo)并結(jié)合本單位的業(yè)務(wù)特點(diǎn)開展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，并建立定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估的機(jī)制。項(xiàng)目建設(shè)落實(shí)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理責(zé)任制，必須指定專人管理，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。特別是要遵守保密制度，做到加強(qiáng)內(nèi)部防范，落實(shí)保密措施，形成人防、物防、技防相結(jié)合的綜合防范體系，確保項(xiàng)目建設(shè)安全。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《2024年預(yù)算批復(fù)》2024年部門預(yù)算收入4,824.99萬元，其中：基本支出214.99（包含工資福利收支202.23萬元，商品和服務(wù)支出12.57萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.19萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為4,610.00萬元，包括市級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目2,500.00萬元，自發(fā)搬遷群眾住房問題解決及聚集點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套完善項(xiàng)目1,500.00萬元，開遠(yuǎn)市對口幫扶綠春縣項(xiàng)目600.00萬元，鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體總收入913.64萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入913.64萬元，其他收入0萬元。本年總支出913.64萬元，支付進(jìn)度為0%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入769.85萬元，支出769.85萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為0%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

說明：無

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況

2024年部門預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”為0萬元。截至2024年12月31日，部門“三公經(jīng)費(fèi)”整體支出0萬元。

（四）資金管理情況

按照《開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局行政單位財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在項(xiàng)目資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，項(xiàng)目使用的負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金開支標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理地編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。

三、績效目標(biāo)完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定17條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)6條、質(zhì)量指標(biāo)7條、時(shí)效指標(biāo)2條、成本指標(biāo)2條，截至2024年12月31日，已完成16條。

（2）效益指標(biāo)完成情況

效益指標(biāo)設(shè)定6條績效指標(biāo)，其中：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)2條、生態(tài)效益指標(biāo)1條、可持續(xù)性影響指標(biāo)2條，截至2024年12月31日，已完成6條。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

滿意度指標(biāo)設(shè)定2條績效指標(biāo)，其中：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條，截至2024年12月31日，已完成2條。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

績效目標(biāo)未完成原因：開遠(yuǎn)市南北對口幫扶綠春縣，綠春縣未報(bào)項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.城鎮(zhèn)公益性崗位人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定5條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成5條。

2.鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)5條、時(shí)效指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成9條。

3.開遠(yuǎn)市2024年脫貧人口小額信貸貼息資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)3條、經(jīng)濟(jì)效益1條、社會效益指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成9條。

4.開遠(yuǎn)市脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定12條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)2條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)3條、成本指標(biāo)1條、經(jīng)濟(jì)效益1條、社會效益指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2條；截至2024年12月31日，已完成12條。

5.開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)及推廣運(yùn)用項(xiàng)目資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定14條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)4條、質(zhì)量指標(biāo)3條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)1條、經(jīng)濟(jì)效益3條、可持續(xù)影響指標(biāo)1條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成14條。

6.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定9條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)5條、時(shí)效指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成9條。

7.開遠(yuǎn)市2024年雨露計(jì)劃資金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目設(shè)定10條績效指標(biāo)，其中：數(shù)量指標(biāo)1條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)3條、成本指標(biāo)1條、社會效益指標(biāo)2條、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1條；截至2024年12月31日，已完成10條。

四、績效自評結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績效自評得分92分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

城鎮(zhèn)公益性崗位人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

開遠(yuǎn)市2024年脫貧人口小額信貸貼息資金項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

開遠(yuǎn)市脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)及推廣運(yùn)用項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

開遠(yuǎn)市2024年雨露計(jì)劃資金項(xiàng)目績效自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

一是制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)；整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符；整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。二是決策程序較為規(guī)范，能夠嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作。在重大決策事項(xiàng)中，均經(jīng)過了充分的調(diào)研論證和征求意見，并進(jìn)行了集體討論和合法性審查；三是預(yù)算編制遵循了量入為出、收支平衡的原則，結(jié)合部門職能和年度工作計(jì)劃，對各項(xiàng)收支進(jìn)行了合理預(yù)測和安排。在人員經(jīng)費(fèi)方面，嚴(yán)格按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算；在公用經(jīng)費(fèi)方面，根據(jù)部門業(yè)務(wù)需求和工作量，參考?xì)v史數(shù)據(jù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了合理分配。

（二）過程情況分析

一是本部門在預(yù)算編制方面，能夠按照相關(guān)政策要求，結(jié)合部門職能和工作計(jì)劃，科學(xué)合理地編制預(yù)算，預(yù)算編制內(nèi)容完整，涵蓋了部門各項(xiàng)收支；二是部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較為合理，基本能夠按照預(yù)算安排和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成支出任務(wù)；三是部門在資產(chǎn)管理方面，建立了較為完善的資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)購置、使用、處置等環(huán)節(jié)的管理較為規(guī)范。資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)使用效率較高，能夠充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用價(jià)值。

（三）產(chǎn)出情況分析

一是本年度共實(shí)施8個(gè)項(xiàng)目，其中鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、開遠(yuǎn)市脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目已按計(jì)劃完成，完成率達(dá)到100%。這些項(xiàng)目的順利實(shí)施，為部門履行職能提供了有力支撐。開遠(yuǎn)市對口幫扶綠春縣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目因綠春縣未報(bào)送項(xiàng)目導(dǎo)致項(xiàng)目未能實(shí)施；二是對已完成的項(xiàng)目進(jìn)行了質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格率為100%，達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（四）效果情況分析

一是部門整體支出預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，資金使用效率較高，通過加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資金配置，確保了財(cái)政資金的合理使用；二是部門的工作對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了積極的帶動作用。在產(chǎn)業(yè)扶持方面提供資金支持，促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，創(chuàng)造了大量的就業(yè)機(jī)會；三是開展服務(wù)對象滿意度調(diào)查，通過調(diào)查結(jié)果顯示，服務(wù)對象對本部門工作的總體滿意度達(dá)到95%。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

一是部分項(xiàng)目前期調(diào)研不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施過程中頻繁調(diào)整方案，影響了項(xiàng)目進(jìn)度；二是財(cái)政資金的使用效益仍有提升空間，部分項(xiàng)目存在資金使用進(jìn)度緩慢。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

一是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目，在項(xiàng)目前期做好充分調(diào)研，制定詳細(xì)、可行的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)；強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，建立健全項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對項(xiàng)目實(shí)施過程的跟蹤和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。二是加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資金配置，加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度。同時(shí)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管，確保資金安全、規(guī)范使用。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是注重政策制度建設(shè)，不斷完善相關(guān)政策法規(guī)和管理制度，為工作的長期穩(wěn)定開展提供了制度保障。制定印發(fā)了《開遠(yuǎn)市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目管理辦法（試行）》，明確了銜接資金項(xiàng)目管理的規(guī)范和要求，加強(qiáng)了對鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目的監(jiān)管力度，促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。二是圍繞部門核心職能和重點(diǎn)工作任務(wù)，構(gòu)建了涵蓋預(yù)算管理、資源配置、履職效能、服務(wù)對象滿意度等多維度的績效評價(jià)指標(biāo)體系，確保評價(jià)結(jié)果全面、客觀、準(zhǔn)確。三是定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，確保資金使用符合績效目標(biāo)要求。同時(shí)，根據(jù)政策變化、工作任務(wù)調(diào)整等因素，及時(shí)對績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保績效目標(biāo)與部門發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際工作緊密結(jié)合。

單位名稱：開遠(yuǎn)市鄉(xiāng)村振興局

                                   2025年 4 月7 日