為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對(duì)2024年部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行自查自評(píng)，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.職責(zé)職能

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是開遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬全額撥款的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)，編制8人，全部為專業(yè)技術(shù)崗位。加掛開遠(yuǎn)市畜禽產(chǎn)品安全檢測(cè)中心牌子。

主要工作職責(zé)為：防治畜禽疫病、促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、畜禽防疫、畜禽疫情管理、畜禽防疫體系指導(dǎo)；完成上級(jí)主管部門及業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

下設(shè)辦公室、疫病防御組、化驗(yàn)室、疫苗室。

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

年度工作目標(biāo)：1.提高單位履職能力，提高工作效率，遵守工作紀(jì)律；2.加強(qiáng)資金監(jiān)管，無資金違紀(jì)問題。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等防疫病種防控工作，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；4.及時(shí)撲滅重大動(dòng)物疫情，減少養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的財(cái)產(chǎn)損失；5.加強(qiáng)動(dòng)物性食品安全監(jiān)管能力，保障人民群眾生命安全和健康權(quán)益；6.統(tǒng)籌安排部署好全市重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，做好動(dòng)物防疫物資儲(chǔ)備；

重點(diǎn)工作任務(wù)：1.負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病的研究、檢測(cè)；2.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病的診斷、監(jiān)測(cè)、管理，開展流行病學(xué)調(diào)查，疫情測(cè)報(bào)、預(yù)報(bào)；3.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情報(bào)告工作；4.負(fù)責(zé)制定重大動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案；5.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防的技術(shù)指導(dǎo)和科普宣傳；6.承擔(dān)動(dòng)物產(chǎn)品安全相關(guān)技術(shù)檢測(cè)工作。

（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

1.提高單位履職能力，提高工作效率，遵守工作紀(jì)律；2.加強(qiáng)資金監(jiān)管，無資金違紀(jì)問題。3.做好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等防疫病種防控工作，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；4.及時(shí)撲滅重大動(dòng)物疫情，減少養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）的財(cái)產(chǎn)損失；5.加強(qiáng)動(dòng)物性食品安全監(jiān)管能力，保障人民群眾生命安全和健康權(quán)益；6.統(tǒng)籌安排部署好全市重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫工作，做好動(dòng)物防疫物資儲(chǔ)備。

（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況

我單位依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，在申報(bào)預(yù)算的同時(shí)，設(shè)立了主要績(jī)效目標(biāo)。同時(shí)，從以下幾方面做好預(yù)算績(jī)效跟蹤管理：一是確定監(jiān)控重點(diǎn)。側(cè)重于將“三公”經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支納入績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容。從績(jī)效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度。相關(guān)科室每年1-6月和1-9月按照明確的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改。根據(jù)績(jī)效目標(biāo)完成情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績(jī)效評(píng)審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

單位已建立健全內(nèi)部控制制度，包括單位層面內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2024年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2024年部門預(yù)算收入167.45萬(wàn)元，其中：基本支出167.45萬(wàn)元（包含工資福利收支160.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.39萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0萬(wàn)元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體總收入194.90萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.06萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入194.84萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。本年總支出194.90萬(wàn)元，支付進(jìn)度為100%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入30.02萬(wàn)元，支出30.02萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

                      單位：萬(wàn)元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16200.00元，較上年減少300.00元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2200.00元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14000元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2024年度三公經(jīng)費(fèi)總額為1.50萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.40萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元；2023年度三公經(jīng)費(fèi)總額為5.61萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元。同比總額減少4.11萬(wàn)元。減少主要原因：支出中做到厲行節(jié)約，減少過路費(fèi)、油費(fèi)、維修費(fèi)用的開支。

（四）資金管理情況

按照《機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》執(zhí)行，嚴(yán)格中央八項(xiàng)規(guī)定要求，在資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，資金使用負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制部門資金開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.績(jī)效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

組織培訓(xùn)期數(shù)2期；

培訓(xùn)參加人次120人次；

重大動(dòng)物疫情撲滅防護(hù)服儲(chǔ)備數(shù)量500套；

儲(chǔ)備防護(hù)手套、口罩?jǐn)?shù)量1000套；

儲(chǔ)備消毒藥品數(shù)量10噸；

牲畜口蹄疫免疫注射強(qiáng)制免疫密度100%；

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫反應(yīng)死亡率 1%；

畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率100%；

春秋動(dòng)物防疫抗體合格率87.35%；

重大動(dòng)物疫情處置率100%；

培訓(xùn)出勤率97%；

參訓(xùn)率97%；

預(yù)算資金使用率100%；

各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%；

“三公”經(jīng)費(fèi)控制率92.5%。

（2）效益指標(biāo)完成情況

有效減少養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)損失 ；

保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全

提高防疫免疫密度和免疫質(zhì)量；

家畜禽飼料瘦肉精添加率0%；

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

養(yǎng)殖戶滿意率90%；

內(nèi)部干部職工滿意度90%。

2.績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

全部指標(biāo)已完成。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目1績(jī)效目標(biāo)完成情況

強(qiáng)制免疫率90%；

免疫效果監(jiān)測(cè)數(shù)3975份；

動(dòng)物病原學(xué)及疫情監(jiān)測(cè)數(shù)973份；

抗體合格率87.35%；

養(yǎng)殖戶滿意率90%。

2.項(xiàng)目2績(jī)效目標(biāo)完成情況

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免動(dòng)物免疫密度100%；

平均免疫抗體合格率87.35%；

區(qū)域性重大動(dòng)物疫情發(fā)生率0次；

畜禽死亡率1%；

服務(wù)對(duì)象滿意度90%；

3.項(xiàng)目3績(jī)效目標(biāo)完成情況

強(qiáng)制撲殺及病死畜禽無害化處理率100%；

強(qiáng)制免疫病種平均抗體合格率87.35%；

區(qū)域性、外來病重大動(dòng)物疫情（次）0次；

資金使用重大違紀(jì)事件0次；

服務(wù)對(duì)象滿意度90%。

4.項(xiàng)目4績(jī)效目標(biāo)完成情況

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免動(dòng)物免疫密度100%；

平均免疫抗體合格率87.35%；

區(qū)域性重大動(dòng)物疫情發(fā)生率0%；

畜禽死亡率1%；服務(wù)對(duì)象滿意度90%。

5.項(xiàng)目5績(jī)效目標(biāo)完成情況

重大動(dòng)物疫情應(yīng)撲殺動(dòng)物撲殺率100%；監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%；依法對(duì)重大動(dòng)物疫情接到報(bào)告的處置率100%；強(qiáng)制免疫抗體監(jiān)測(cè)合格率87.35%；受益群眾滿意度90%

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目3績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目4績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目5績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

目標(biāo)設(shè)定：2024年度單位制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)；整體績(jī)效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符；整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。部門申報(bào)預(yù)算資金項(xiàng)目設(shè)立績(jī)效目標(biāo)；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)充分細(xì)化、量化。

預(yù)算配置：預(yù)算編制與本單位履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)。基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其它完成部門職能任務(wù)所必需的支出，不存在用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況。2024年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目為動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作，確保養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（二）過程情況分析

預(yù)算執(zhí)行：部門預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率0%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率0%；“三公”經(jīng)費(fèi)控制率-73.31%。2024年政府采購(gòu)執(zhí)行率100%。部門收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。部門使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預(yù)算績(jī)效管理：部門制定了預(yù)算績(jī)效管理相應(yīng)的配套制度，并得到有效執(zhí)行。部門成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照財(cái)政要求開展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)、績(jī)效考核等工作。對(duì)近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題積極制定措施全部整改完成。部門按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)；在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在部門政府信息公開平臺(tái)上公開預(yù)算決算信息和績(jī)效管理相關(guān)信息。

資產(chǎn)管理：制定資產(chǎn)管理制度，在資產(chǎn)管理使用過程中能有效執(zhí)行，單位資產(chǎn)保存完整，配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬賬、賬實(shí)相符相符，資產(chǎn)處置收益能及時(shí)上繳，固定資產(chǎn)利用率100%。

（三）產(chǎn)出情況分析

組織培訓(xùn)期數(shù)2期，培訓(xùn)參加人次120人次，重大動(dòng)物疫情撲滅防護(hù)服儲(chǔ)備數(shù)量500套，儲(chǔ)備防護(hù)手套、口罩?jǐn)?shù)量1000套，儲(chǔ)備消毒藥品數(shù)量10噸，牲畜口蹄疫免疫注射強(qiáng)制免疫密度100%， 重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫反應(yīng)死亡率 1%，畜禽產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率100%，春秋動(dòng)物防疫抗體合格率87.35%，重大動(dòng)物疫情處置率100%，培訓(xùn)出勤率97%，參訓(xùn)率97%，預(yù)算資金使用率100%，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%。

（四）效果情況分析

有效減少了養(yǎng)殖戶經(jīng)濟(jì)損失，保障了畜牧業(yè)健康持續(xù)發(fā)展和畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全，提高防疫免疫密度和免疫質(zhì)量，家畜禽飼料瘦肉精添加率0%。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

單位整體對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不足，在績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展中存在對(duì)該項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)、理解不到位等情況。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)文件積極學(xué)習(xí)，了解績(jī)效評(píng)價(jià)的重要意義、掌握績(jī)效評(píng)價(jià)的方法和程序。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理工作中，我單位依據(jù)往年完成目標(biāo)任務(wù)情況，以及單位工作職責(zé)職能對(duì)本單位績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)制定，做到有據(jù)可依。

開遠(yuǎn)市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

2025年4月10日