開遠市應急管理局2021年度部門整體支出

績效單位自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1、部門職能

綜合監(jiān)督管理全市安全生產和應急管理工作，具體負責監(jiān)督管理全市煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位的安全生產工作，承擔市政府安全生產委員會辦公室、市自然災害應急管理委員會辦公室的工作。負責安全生產執(zhí)法檢查、負責組織協調安全生產應急救援體系建設，負責協調指導安全生產應急救援工作，負責生產安全事故統計和安全生產行政執(zhí)法統計分析工作。組織編制全市應急總體預案和規(guī)劃，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。建立全市災情報告系統并統一發(fā)布災情，統籌應急力量建設和物資儲備，組織災害救助體系建設，承擔應對重大災害應急救援的統籌協調和調度指揮有關工作等。

2、機構設置及人員情況

納入2021年部門預算編報的單位共1個，為開遠市應急管理局，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位0個。2021年末實有在職在編人員34人，其中：財政全供養(yǎng)34人；在編實有車輛3輛。

3、年度工作計劃及重點工作任務情況

堅持問題導向，加強組織領導，強化使命擔當，筑牢安全防線，堅決扛起防范化解重大安全風險政治責任，把中央及上級黨委政府工作要求落實落細。一是強化責任落實；二是強化監(jiān)管執(zhí)法；三是強化風險防控；四是強化隱患整治；五是強化基礎保障；六是推進安全生產“1+3+5”大檢查長效機制建設；七是嚴格執(zhí)行安全生產行政許可和建設項目安全設施“三同時”制度；八是強化防災減災救災能力。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務

1、總體目標

落實安全生產與災害預防工作責任，推進安全生產領域改革發(fā)展、安全工程三年行動、安全生產專項整治三年行動，加強安全生產與災害預防宣傳教育，提高全民安全意識，著力防范和化解重大安全風險，推動應急管理治理體系與治理能力建設。

2、工作任務

一是強化組織領導，抓實安全生產風險防控；二是突出重點任務，強化安全生產專項整治集中攻堅，推動重點企業(yè)建立完善安全風險管控和隱患排查治理“雙重預防機制”；三是加強應急救援能力建設；四是開展災害救助與風險普查；五是強化應急管理宣傳教育培訓。

（三）當年部門整體支出績效目標

落實安全生產與災害預防工作責任，推進安全生產領域改革發(fā)展、安全工程三年行動、安全生產專項整治三年行動，加強安全生產與災害預防宣傳教育，提高全民安全意識，著力防范和化解重大安全風險，推動應急管理治理體系與治理能力建設。

（四）部門預算績效管理開展情況

1、設立整體支出績效目標

開遠市應急管理局成立預算績效管理工作領導小組，根據相關部門績效目標考核的要求，建立了相應的工作機制，和績效目標，合理配置資源，優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益，充分發(fā)揮職能作用，較好地實現了2021年工作的整體目標,不斷強化安全執(zhí)法工作，組建并逐步壯大自然資源執(zhí)法監(jiān)察隊伍，持續(xù)強化非煤、礦山、危化、工貿執(zhí)法力度。共開展執(zhí)法巡查163戶，出動執(zhí)法人員652人次，車輛150臺次。

2、執(zhí)行整體支出績效運行監(jiān)控

（1）開遠市應急管理局按照《預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》等相關規(guī)定，制定了《開遠市應急管理局預算績效運行監(jiān)控管理制度》將預算制度納入部門年度重點工作，強化了預算單位績效意識和支出責任，加快構建“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的預算績效管理機制。

（2）精心組織、周密部署。按照“誰支出，誰負責”的原則明確責任部門和責任人，統籌協調各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強自身財務建設，提高資金使用效益的重要手段，對照部門整體支出績效目標，對預算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進行分析，及時掌握績效目標的完成情況、實施進程，按要求填報績效監(jiān)控情況表。

（3）嚴格對照績效目標負責開展部門整體支出績效運行，預算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報；分析偏離績效目標的原因，編制部門整體支出績效運行監(jiān)控報告，并及時采取糾偏措施，確保績效目標如期保質保量實現。就設定質量情況總體情況來說，績效目標的設定比較清晰準確，績效指標比較完整，績效標準相對科學合理、恰當適宜、易于評價。

（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況

1、預算批復情況

2021年部門預算批復財政撥款收入939.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款939.86萬元。

2021年部門預算批復總支出939.86萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出939.86萬元，其中：基本支出637.41萬元，項目支出302.45萬元。

2、整體收支情況

2021年部門收入決算數959.92萬元，其中：基本收入608.99萬元，項目收入350.93萬元。
   2021年部門支出決算數1,242.65萬元，其中：基本支出612.20萬元，項目支出630.45萬元，上年結轉資金292.70萬元。

3、預算執(zhí)行情況

2021年部門整體收入決算數為1,252.62萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入為959.92萬元，上年結轉為292.70萬元；一般公共預算財政撥款整體支出為1,242.65萬元，預算執(zhí)行率為99.20%。

二、部門整體支出績效目標實現情況

（一）績效目標完成情況

今年以來開遠市應急管理局認真落實中央、省、州領導指示批示，在全市開展危險化學品、危貨運輸、建筑施工、消防、城市燃氣等行業(yè)領域專項整治。認真按照市人民政府批準的2021年度監(jiān)督檢查計劃開展安全生產監(jiān)督檢查工作。全年監(jiān)督檢查金屬非金屬礦山和尾礦庫126戶（次），完成監(jiān)督檢查計劃的129%；全年監(jiān)督檢查危險化學品企業(yè)211次，完成監(jiān)督檢查計劃的101%；全年監(jiān)督檢查煙花爆竹批發(fā)企業(yè)及零售戶112個次，完成監(jiān)督檢查計劃的200%；全年監(jiān)督檢查工貿行業(yè)重點企業(yè)75個次，完成監(jiān)管執(zhí)法計劃的144%；全年應急管理監(jiān)督檢查61個次，完成監(jiān)管執(zhí)法計劃的103%。

（二）績效目標未完成原因分析

無。

三、績效自評結論

2021年，開遠市應急管理局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神和市委市政府決策部署，認真落實中央、省州經濟工作會議精神，加強經濟運行分析，全市經濟平穩(wěn)運行。全年緊緊圍繞年初制定的績效目標和工作任務開展各項工作，資金管理嚴格執(zhí)行財務預算和財務管理制度，嚴守財經紀律。建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，認真開展經濟業(yè)務活動，各類資金的列支堅持審核審批制，大額資金或重大項目列支堅持局黨組會議討論決定。加強財務管理、績效管理，全年經費收支平衡，“三公”經費控制有序，項目專項資金審查合格，資金績效評價較好。部門整體支出績效評價綜合結論為98分，自評成績“優(yōu)”。

四、績效評價指標分析

（一）投入情況分析

目標設定：部門設有整體績效目標；目標設定依據充分符合客觀實際；目標清晰、細化；目標可衡量，項目均設有績效目標；目標科學合理、明確、細化、量化。

預算配置：預算編制與履職目標銜接緊密，預算編制依據充分、數據詳實。基本支出預算能夠保障機構正常運轉，人員工資、日常公用經費、其它完成部門職能任務所必須的支出無缺口，不存在預算編制時就考慮用項目資金彌補公用經費不足的情況，重點支出保障率達標。

（二）過程情況分析

從預算執(zhí)行、三公經費變動率、三公經費控制率、政府執(zhí)行采購率、績效公開和資產管理等進行分析，除“三公經費”變動未完成績效目標外，其他績效指標完成較好。“三公經費”變動率＞0%的主要原因是本年安全檢查活動多，加之車輛老化維修成本增加，故本年公務用車運行維護費較去年增加。

（三）產出情況分析

印發(fā)《開遠市安全生產專項整治三年行動計劃掛圖作戰(zhàn)任務清單》，動態(tài)更新“兩個清單”，全面推進2021年集中攻堅各項目標任務。推動重點企業(yè)建立完善安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制，77戶企業(yè)保持安全生產標準化等級，面向高危行業(yè)企業(yè)實施安全生產責任險，實行企業(yè)失信懲戒和守信激勵機制。全市21個重大危險源完成評估備案并實現實時監(jiān)控，解化、紅磷8個重大危險源接入國家安全生產風險監(jiān)測預警系統，國務院安委辦督導組反饋的31項問題隱患全部整改驗收。6座非煤礦山完成改造升級，源頭治理取得積極進展。高層建筑等消防高風險場所實行分類排查、分類整治，集中開展消防車通道聯合執(zhí)法。加大道路運輸“兩客一危”企業(yè)隱患排查整治，開展道路交通安全重點隱患“清源”行動。對鐵路建設、市政工程、在建工地等重點項目開展起重機械、高支模、深基坑等專項治理。緊盯危廢儲存、運輸、處置環(huán)節(jié)，消除危廢隱患。加強粉塵涉爆企業(yè)安全風險評估，實行工貿企業(yè)三級動態(tài)巡查和四級預警。

（四）效果情況分析

經濟效益：顯著降低生產安全事故發(fā)生率減少直接經濟損失。

社會效益：發(fā)放宣傳資料和開展應急演練，受眾人員安全意識提高。重點行業(yè)領域安全工程建設，有效減少安全事故的發(fā)生。

生態(tài)效益：減少危險化學品生產經營單位安全事故，有效保障生態(tài)環(huán)境。

行政效能：部門履職過程中未發(fā)生廉政問題。

社會公眾或服務對象滿意度：群眾、被監(jiān)管企業(yè)和內部干部職工對部門履職效果的滿意程度較高。 

五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

（一）主要問及原因分析

編制部門預算的不確定因素較多，績效指標設置難以全面涵蓋。由于預算編制績效目標時間（上年底）與每年工作重點、改革任務變化大、安排時間（當年初）有偏差，績效目標設置出現漏項、過時項，不能反映當年績效目標任務。

（二）改進的方向和具體措施

及時與同級政府財政部門和上級部門溝通協調，總結歷年經驗，組織學習，加強培訓，編制范圍盡可能地全面，不漏項，實現預算編制科學性、合理性、嚴謹性和可控性，做好下年度的整體支出績效工作。

六、主要經驗及做法

在市委市政府的正確領導下，嚴格要求按照開遠市績效管理的工作要求，堅持穩(wěn)中求進，積極作為，建立健全績效管理機制，并依此開展相關工作。不斷健全完善內部工作機制，統籌安排，細化分工，明確職責，把預算績效管理工作作為部門推進財政資金管理的重要抓手，抓好抓早抓細。加強與財政部門和科室之間的溝通聯系，及時反饋意見與問題，更加有力地推進財政支出績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

附件1：開遠市應急管理局2021年度部門整體支出績效單位自評表

附件2：開遠市應急管理局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表

                     單位名稱：開遠市應急管理局

                      2022年4月19日