開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

一、2022年度收入征收入庫(kù)金額，年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元；第一季度收入征收入庫(kù)金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為96.9萬(wàn)元，當(dāng)季度完成年初預(yù)算323%,較上年同期增加94.5萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋何覇挝槐炯酒髽I(yè)行政處罰增多（國(guó)能開遠(yuǎn)發(fā)電有限公司事故處罰款等）。

二、2022年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為697.53萬(wàn)元；第一季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為198.5萬(wàn)元，其中：①、公用經(jīng)費(fèi)11.18萬(wàn)元；②、人員經(jīng)費(fèi)187.32萬(wàn)元。第一季度基本支出金額，當(dāng)季度完成年初預(yù)算28.46%,執(zhí)行數(shù)較上年同期增加45.9萬(wàn)元，主要是人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

三、2022年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為94.8萬(wàn)元；第一季度項(xiàng)目支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為19.69萬(wàn)元，當(dāng)季完成年初預(yù)算20.77%。較上年同期增加14.69萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋罕灸昴瓿躅A(yù)算項(xiàng)目增加，當(dāng)季預(yù)算項(xiàng)目按期開展。

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