監(jiān)督索引號53250201050000000

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，對非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品、工貿(mào)（煤礦作業(yè)場所除外）等生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)動態(tài)巡查，依法對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)定的各類行為；監(jiān)督事故調(diào)查報告提出的整改和防范措施的落實；對行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大危險源和重大安全隱患實施巡查監(jiān)控和督促落實整治；對審批的新建、改建、擴建項目安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援；協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作，組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查；危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查；危險化學(xué)品經(jīng)營許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證核發(fā)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和政治處，8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和宣傳教育科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理科、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、非煤礦山科。所屬單位2個，分別是： 

1、開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊 

2、開遠(yuǎn)市應(yīng)急中心 

（三）重點工作概述

2023年，在開展全市安全生產(chǎn)“百日攻堅”的基礎(chǔ)上，鞏固提升安全生產(chǎn)專項整治三年行動成果。深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，建立健全以風(fēng)險辨識管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理；建立完善重大安全風(fēng)險管控責(zé)任清單，實行清單化建檔立檔、落實項目化管控措施，在年底前建成動態(tài)管控機制。

精準(zhǔn)落實，推動安全生產(chǎn)責(zé)任鏈條壓緊壓實。堅持安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，持續(xù)落實國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)“十五條”重要舉措。完善各級黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)職責(zé)清單和工作任務(wù)清單，實現(xiàn)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村委會（社區(qū)）安全生產(chǎn)責(zé)任全覆蓋。加大安全生產(chǎn)防災(zāi)減災(zāi)巡查督查力度，完善安全生產(chǎn)警示、督辦、約談等制度。

扛牢責(zé)任，防范化解重大安全風(fēng)險，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法。鞏固提升安全生產(chǎn)專項整治三年行動成果，整改落實省、州安委會督查反饋問題，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，建立健全以風(fēng)險辨識管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理，在企業(yè)層面推動全員購買安責(zé)險，建立健全“雙重預(yù)防機制”；建立完善重大安全風(fēng)險管控責(zé)任清單，實行清單化建檔立檔、落實項目化管控措施。嚴(yán)格開展“打非治違”，堅決打擊屢教不改等安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為，聯(lián)合部門執(zhí)法形成合力，依法依規(guī)嚴(yán)肅查處，對存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的懲戒對象及時納入安全生產(chǎn)不良記錄。對實施懲戒的企業(yè)，增加執(zhí)法檢查頻次，提高震懾力。加強日常執(zhí)法和事故調(diào)查中的案件移送與法律監(jiān)督，完善安全生產(chǎn)違法線索通報、案件移送與協(xié)查機制，倒逼企業(yè)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

動態(tài)排查，防范化解應(yīng)急管理行業(yè)安全風(fēng)險。強化隱患整改動態(tài)排查。

嚴(yán)格24小時專人值班值守，熟練掌握值班工作規(guī)范和應(yīng)急處置流程，提高值班信息報送時效性，實行災(zāi)害事故“零報告”制度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制17人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制16人。在職實有34人，其中： 財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休7人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入8,640,251.84元，其中：一般公共預(yù)算8,640,251.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加716,956.14元，主要原因分析：防汛抗旱指揮部職責(zé)職能劃入，本年度預(yù)算項目經(jīng)費增加，新增防汛抗旱經(jīng)費、執(zhí)法服裝經(jīng)費等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入8,640,251.84元，其中:本年收入8,640,251.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63.80元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,640,251.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加716,956.14元，主要原因分析：防汛抗旱指揮部職責(zé)職能劃入，本年度預(yù)算項目經(jīng)費增加，新增防汛抗旱經(jīng)費、執(zhí)法服裝經(jīng)費等。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出8,640,251.84元。財政撥款安排支出 8,640,251.84元，其中：基本支出6,461,311.84元，與上年對比減少513,983.86元，主要原因是減少了政府合同制消防員工資；項目支出2,178,940.00元，與上年對比增加1,230,940.00元，主要原因是增加了安排防汛抗旱工作經(jīng)費900,000.00元，執(zhí)法服裝經(jīng)費100,000.00元，自然災(zāi)害救助資金260,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080501（行政單位離退休）2023年預(yù)算數(shù)為3,000.00元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費；

2、2080502（事業(yè)單位離退休）2023年預(yù)算數(shù)為1,200.00元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費；

3、2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出）2023年預(yù)算數(shù)為559,646.65元，主要保障機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險繳費；

4、2080506（機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出）2023年預(yù)算數(shù)為76,216.09元，主要保障機關(guān)在職人員職業(yè)年金繳費；

5、2101101（行政單位醫(yī)療）2023年預(yù)算數(shù)為152,314.82元，主要用于行政基本醫(yī)療保險繳納；

6、2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）2023年預(yù)算數(shù)為125,694.82元，主要用于事業(yè)基本醫(yī)療保險繳納；

7、2101103（公務(wù)員醫(yī)療補助）2023年預(yù)算數(shù)為148,057.78元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險繳納；

8、2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2023年預(yù)算數(shù)為10,493.37元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險繳納；

9、2210201（住房公積金）2023年預(yù)算數(shù)為442,450.99元，主要用于保障在職職工公積金費用繳納；

10、2240101（行政運行）2023年預(yù)算數(shù)為4,307,123.32元，主要用于保障在職職工工資、公用經(jīng)費；

11、2240102（一般行政管理事務(wù)）2023年預(yù)算數(shù)為1,200,000.00元，主要用于局機關(guān)日常保障經(jīng)費、安排防汛抗工作經(jīng)費；

12、2240104（災(zāi)害風(fēng)險防治）2023年預(yù)算數(shù)為220,940.00元主要用于開遠(yuǎn)市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查補助資金；

13、2240106（安全監(jiān)管）2023年預(yù)算數(shù)為498,000.00元，主要用于危險化學(xué)品企業(yè)工貿(mào)行業(yè)安全風(fēng)險排查聘請專家購買服務(wù)、災(zāi)害信息員隊伍建設(shè)和執(zhí)法服裝經(jīng)費；

14、2240109（應(yīng)急管理）2023年預(yù)算數(shù)為15,114.00元，主要用于應(yīng)急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險；

15、2240703（自然災(zāi)害救災(zāi)補助）2023年預(yù)算數(shù)為880,000.00元，主要用于自然災(zāi)害生活救助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

1、工資福利支出5,570,909.84元（其中：基本支出5,570,909.84元）；

2、商品和服務(wù)支出2,186,738.00元（其中：基本支出267,798.00元，項目支出1,918,940.00元）；

3、對個人和家庭的補助882,604.00元（其中：基本支出622,604.00元，項目支出260,000.00元）；

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

   無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

   無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

   無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額47,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算47,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計135,000.00元，較上年增加28,300.00元，增長26.52%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為15,000.00元，較上年增加5,300.00元，增長54.64%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計接待190人次。增加原因主要是三個指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，工作任務(wù)大幅增加，對應(yīng)州級多個部門督查檢查較多，故公務(wù)接待費增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為120,000.00元，較上年增加23,000.00元，增長23.71%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費120,000.00元，較上年增加23,000.00元，增長23.71%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。增加原因主要是2022年2月三個指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，按州級配備要求我局新購入一輛森林防火巡邏車，加之車輛使用率高，原有車輛磨損較大，維修成本高，故公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門重點實施項目為安排防汛抗旱工作經(jīng)費。項目實施內(nèi)容主要是：在汛前、汛中對全市范圍內(nèi)水庫壩塘、在建水利工程進(jìn)行安全隱患排查檢查工作，針對排查出的安全隱患，市防辦將及時督促責(zé)任單位整改落實；按照上級要求部署嚴(yán)格落實各項防汛措施，加強天氣監(jiān)測預(yù)警預(yù)報，嚴(yán)格執(zhí)行汛期24小時值班值守制度，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村、組進(jìn)行抽查檢查，層層壓實防汛責(zé)任；開展防汛應(yīng)急演練增強群眾防汛避險知識，讓干部群眾和相關(guān)責(zé)任人熟悉掌握危險區(qū)和隱患點分布、預(yù)警信號、轉(zhuǎn)移路線、避險點、管理安置等情況，切實增強人民群眾應(yīng)對突發(fā)性自然災(zāi)害的防范、避險意識和自救、互救能力。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

預(yù)算收入：按照國家規(guī)定繳入國庫進(jìn)行核算管理的財政收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。

政府購買：指各級政府購買物品和勞務(wù)的支出，它是政府支出的一部分。

機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料等

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排263,598.00元，與上年對比增加39,798.00元，增加原因主要是新增一輛公務(wù)用車運行維護(hù)費，工會經(jīng)費和其他交通費用較上年都有所增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額1，285，588.95元，其中，流動資產(chǎn)14,103.20元，固定資產(chǎn)1,271,485.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53,889.11元，其中固定資產(chǎn)增加175,684.59元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

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