一、單位基本情況

（一）單位概況

1.職能職責(zé)

綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，具體負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、市自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會(huì)辦公室的工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。組織編制全市應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。建立全市災(zāi)情報(bào)告系統(tǒng)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備，組織災(zāi)害救助體系建設(shè)，承擔(dān)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和調(diào)度指揮有關(guān)工作等。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入2022年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。2021年末實(shí)有在職在編人員34人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)34人；在編實(shí)有車輛4輛。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

一是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，壓實(shí)安全生產(chǎn)屬地責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任。二是鞏固提升安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)。加大整治力度，確保按期完成安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)。三是切實(shí)加強(qiáng)城市安全風(fēng)險(xiǎn)防范，推進(jìn)城市安全發(fā)展。四是健全安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。五是防范化解重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。六是加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，落實(shí)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。七是強(qiáng)化應(yīng)急管理，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和值班值守，提升應(yīng)急救援能力。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

全面排查城市安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、重大危險(xiǎn)源，以解化化工分公司、紅磷分公司等企業(yè)單位為重點(diǎn)，對(duì)城市安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估。1至12月，持續(xù)在非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、工貿(mào)行業(yè)、煙花爆竹等行業(yè)領(lǐng)域深入開展安全生產(chǎn)大排查大檢查和自然災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)的排查，立案查處監(jiān)管領(lǐng)域違規(guī)行為。落實(shí)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管職責(zé)，充分發(fā)揮三個(gè)指揮部的職能職責(zé)，對(duì)各行業(yè)領(lǐng)域開展常態(tài)化安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)檢查調(diào)研，堅(jiān)決做好風(fēng)險(xiǎn)隱患整改落實(shí)工作。

（四）單位預(yù)算績效管理開展情況

1.設(shè)立整體支出績效目標(biāo)

我單位成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)相關(guān)部門績效目標(biāo)考核的要求，建立了相應(yīng)的工作機(jī)制，和績效目標(biāo)，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮職能作用，較好地實(shí)現(xiàn)了2022年工作的整體目標(biāo),不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作，持續(xù)強(qiáng)化非煤、礦山、危化、工貿(mào)執(zhí)法力度。

2.執(zhí)行整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控

（1）我單位按照《預(yù)算法》、《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，制定了《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度》將預(yù)算制度納入部門年度重點(diǎn)工作，強(qiáng)化了預(yù)算單位績效意識(shí)和支出責(zé)任，加快構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。

（2）精心組織、周密部署。按照“誰支出，誰負(fù)責(zé)”的原則明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高資金使用效益的重要手段，對(duì)照部門整體支出績效目標(biāo)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握績效目標(biāo)的完成情況、實(shí)施進(jìn)程，按要求填報(bào)績效監(jiān)控情況表。

（3）嚴(yán)格對(duì)照績效目標(biāo)負(fù)責(zé)開展部門整體支出績效運(yùn)行，預(yù)算績效日常監(jiān)控，并定期對(duì)績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)；分析偏離績效目標(biāo)的原因，編制部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，并及時(shí)采取糾偏措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。就設(shè)定質(zhì)量情況總體情況來說，績效目標(biāo)的設(shè)定比較清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)比較完整，績效標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)科學(xué)合理、恰當(dāng)適宜、易于評(píng)價(jià)。

（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況

我單位已建立“三重一大”決策、預(yù)算管理、采購管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等內(nèi)部控制制度；同時(shí)組建了單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)單位的內(nèi)容控制管理工作。

二、單位整體收支情況

（一）2022年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2022年部門預(yù)算收入729.33萬元，其中：基本支出697.53（包含工資福利收支613.01萬元，商品和服務(wù)支出22.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支62.14萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為9.48萬元，包括災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目31.8萬元，開遠(yuǎn)市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查補(bǔ)助資金項(xiàng)目25萬元，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)工貿(mào)行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查聘請專家購買服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目8萬元，局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬元。

（二）2022年單位整體收支情況

截至2022年12月31日，部門整體總收入994.46萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.97元，本年財(cái)政撥款收入969.84萬元，其他收入14.65萬元。本年總支出993.75萬元，支付進(jìn)度為99.93%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入307.91萬元，支出307.20萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為99.77%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表 

                                                                                   單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.67萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.97萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元。

1-12月“三公”經(jīng)費(fèi)累計(jì)執(zhí)行數(shù)為31.95萬元，其中：

公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算的82.47%，較上年同期增加0.46萬元，同比偏高原因：機(jī)構(gòu)改革后政府辦、市公安局、市林草局、市水務(wù)局、市民政局等部門防災(zāi)減災(zāi)，水旱災(zāi)害防治、森林防火、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援、2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，工作任務(wù)大幅增加，對(duì)應(yīng)州級(jí)多個(gè)部門督查檢查較多；且國家安全生產(chǎn)三年行動(dòng)專項(xiàng)治理、全國危險(xiǎn)化學(xué)品綜合專項(xiàng)治理、全國第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、紅河州“護(hù)航二十大”安全生產(chǎn)下沉一線駐點(diǎn)督導(dǎo)等工作強(qiáng)化了我局全年執(zhí)法力度，同時(shí)多次接受上級(jí)部門的督查檢查。1-12月國內(nèi)公務(wù)接待13批次，接待人次93人，主要用于接待建水應(yīng)急局學(xué)習(xí)法治政府創(chuàng)建工作、金平應(yīng)急局交流學(xué)習(xí)三個(gè)指揮部劃轉(zhuǎn)、州安委會(huì)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)檢查、省災(zāi)害普查調(diào)研檢查組、2022年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制檢查考評(píng)組等，故公務(wù)接待費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)執(zhí)行數(shù)為23.71萬元，超預(yù)算支出原因：根據(jù)《開遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市防汛抗旱指揮部 市森林草原防滅火指揮部 市抗震救災(zāi)指揮部的通知》開政辦發(fā)〔2022〕6號(hào)文件要求，2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，按州級(jí)配備建議和現(xiàn)實(shí)工作需求我局新購入一輛森林防火巡邏車，用于三個(gè)指揮部辦公室開展日常工作，購置費(fèi)為23.71萬元，故公務(wù)用車購置費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)超過年初財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算數(shù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為7.44萬元，完成預(yù)算的76.7%，較上年同期增加1.64萬元，同比偏高原因：一是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保有公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；二是為做好開遠(yuǎn)市公務(wù)用車“全省一張網(wǎng)”統(tǒng)一監(jiān)管系統(tǒng)使用工作，2022年支付安裝北斗定位車載終端維護(hù)費(fèi)；三是職能劃轉(zhuǎn)后應(yīng)急管理工作任務(wù)重，加之為做好黨的二十大安保維穩(wěn)工作期間，車輛使用率高，磨損較大，維修成本高，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年同期增加。

（四）資金管理情況

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)、接待、日常管理辦法》、《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局預(yù)算收支管理暫行辦法》、《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)管理制度》，在項(xiàng)目資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，項(xiàng)目使用的負(fù)責(zé)人按經(jīng)費(fèi)開支范圍經(jīng)手相關(guān)報(bào)銷憑證，收集整理完成后交財(cái)務(wù)審核。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷需有正規(guī)發(fā)票作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，到財(cái)務(wù)室報(bào)銷。按照勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金開支標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，嚴(yán)格審批經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)，避免不必要的支出。

三、績效目標(biāo)的完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

我單位2022年突出重點(diǎn)時(shí)段安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治。聚焦危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理、針對(duì)重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，全方位、無死角、全覆蓋開展安全生產(chǎn)大檢查，持續(xù)開展安全生產(chǎn)整治三年行動(dòng)鞏固提升，確保全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。全年完成產(chǎn)出指標(biāo)25個(gè)，未完成產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)。

（2）效益指標(biāo)完成情況

降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率，減少人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)放宣傳資料和開展應(yīng)急演練的受眾人員安全意識(shí)提高作用，減少危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全事故，有效保障生態(tài)環(huán)境等效益指標(biāo)效果顯著。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

2022年服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均達(dá)90%以上。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

2022年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為299.46%，年度指標(biāo)值為100%，未完成績效目標(biāo)原因?yàn)椋?/font>2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，按州級(jí)配備建議和現(xiàn)實(shí)工作需求，根據(jù)開公車報(bào)〔2022〕2號(hào)文件我局新購入一輛森林防火巡邏車，用于三個(gè)指揮部辦公室開展日常工作，購置費(fèi)為23.71萬元，故本單位“三公”經(jīng)費(fèi)超預(yù)算數(shù)。