監(jiān)督索引號(hào)53250201050001000

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門(mén)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類(lèi)應(yīng)急專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類(lèi)突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.按照國(guó)家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門(mén)建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查；危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）許可證核發(fā)。

18.負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證核發(fā)；非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查。

19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

20.職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專(zhuān)常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。 

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。進(jìn)一步健全完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，壓實(shí)安全生產(chǎn)屬地責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任。二是鞏固提升安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)。加大整治力度，確保按期完成安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)。三是切實(shí)加強(qiáng)城市安全風(fēng)險(xiǎn)防范，推進(jìn)城市安全發(fā)展。四是健全安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。五是防范化解重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。六是加強(qiáng)監(jiān)管能力建設(shè)，落實(shí)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。七是強(qiáng)化應(yīng)急管理，加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和值班值守，提升應(yīng)急救援能力。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和宣傳教育科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理科、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、非煤礦山科。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)

2.開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急中心

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.00人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局無(wú)政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，無(wú)使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)2022年度收入合計(jì)9,844,924.40元。其中：財(cái)政撥款收入9,698,414.39元，占總收入的98.51%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入146,510.01元，占總收入的1.49%。與上年相比，收入合計(jì)增加245,721.81元，增長(zhǎng)2.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加99,211.80元，增長(zhǎng)1.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加146,510.01元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：1、本級(jí)財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多；2、根據(jù)要求將往來(lái)款中紅河州安技中心撥入安全生產(chǎn)培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和農(nóng)房保險(xiǎn)工作經(jīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入收支專(zhuān)戶(hù)核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)2022年度支出合計(jì)9,937,456.05元。其中：基本支出6,865,411.53元，占總支出的69.09%；項(xiàng)目支出3,072,044.52元，占總支出的30.91%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,489,078.03元，下降20.03%。其中：基本支出增加743,378.67元，增長(zhǎng)12.14%；項(xiàng)目支出減少3,232,456.70元，下降51.27%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析：1、本年本級(jí)財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多；2、以前年度延續(xù)性項(xiàng)目已完成，故減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。 

（一）基本支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,865,411.53元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,625,279.53元，占基本支出的96.50％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)240,132.00元，占基本支出的3.50％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,072,044.52元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：應(yīng)急管理 一般行政管理事務(wù)1,084,461.02元，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治246,296元，  安全監(jiān)管1,430,000.00元，   其他自然災(zāi)害防治支出100,000元，其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出211,287.5元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9,798,050.33元，占本年支出合計(jì)的98.60%。與上年相比減少2628,483.75元，下降21.15%，主要原因分析:以前年度延續(xù)性項(xiàng)目已完成，故減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出676,070.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.90%,主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出406,663.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出502,445.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.13%。主要用于在職人員公積金支出。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出8,212,871.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.82%，主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建和其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理工作。  

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106,700.00元，支出決算為287,595.49元，完成年初預(yù)算的269.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算237,095.49元，占總支出決算的82.44%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算42,500.00元，占總支出決算的14.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,000.00元，占總支出決算的2.78%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106,700.00元，支出決算為287,595.49元，完成年初預(yù)算的269.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為237,095.49元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為42,500.00元，完成年初預(yù)算的43.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,000.00元，完成年初預(yù)算的82.47%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市防汛抗旱指揮部 市森林草原防滅火指揮部 市抗震救災(zāi)指揮部的通知》開(kāi)政辦發(fā)〔2022〕6號(hào)文件要求，2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，按州級(jí)配備建議和現(xiàn)實(shí)工作需求我局新購(gòu)入一輛森林防火巡邏車(chē)，用于三個(gè)指揮部辦公室開(kāi)展日常工作，購(gòu)置費(fèi)為23.71萬(wàn)元，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)超過(guò)年初財(cái)政部門(mén)批復(fù)的預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加226,183.62元，增長(zhǎng)368.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加237,095.49元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少15,530.87元，下降26.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,619.00元，增長(zhǎng)136.62%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：機(jī)構(gòu)改革后政府辦、市公安局、市林草局、市水務(wù)局、市民政局等部門(mén)防災(zāi)減災(zāi)，水旱災(zāi)害防治、森林防火、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援、2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，一是工作任務(wù)大幅增加，對(duì)應(yīng)州級(jí)多個(gè)部門(mén)督查檢查較多；且國(guó)家安全生產(chǎn)三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)治理、全國(guó)危險(xiǎn)化學(xué)品綜合專(zhuān)項(xiàng)治理、全國(guó)第一次自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、紅河州“護(hù)航二十大”安全生產(chǎn)下沉一線(xiàn)駐點(diǎn)督導(dǎo)等工作強(qiáng)化了我局全年執(zhí)法力度，同時(shí)多次接受上級(jí)部門(mén)的督查檢查。二是按州級(jí)配備建議和現(xiàn)實(shí)工作需求我局新購(gòu)入一輛森林防火巡邏車(chē)，用于三個(gè)指揮部辦公室開(kāi)展日常工作，購(gòu)置費(fèi)為23.71萬(wàn)元，故2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛1輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因：根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整市防汛抗旱指揮部 市森林草原防滅火指揮部 市抗震救災(zāi)指揮部的通知》開(kāi)政辦發(fā)〔2022〕6號(hào)文件要求，2022年2月三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，按州級(jí)配備建議和現(xiàn)實(shí)工作需求我局新購(gòu)入一輛森林防火巡邏車(chē)，用于三個(gè)指揮部辦公室開(kāi)展日常工作。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待建水應(yīng)急局學(xué)習(xí)法治政府創(chuàng)建工作、金平應(yīng)急局交流學(xué)習(xí)三個(gè)指揮部劃轉(zhuǎn)、州安委會(huì)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)檢查、省災(zāi)害普查調(diào)研檢查組、2022年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制檢查考評(píng)等工作發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240,132.00元，減少281,427.87元，下降53.96%,主要原因分析:2022年未發(fā)生應(yīng)急物資采購(gòu)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)45,312.00元、其他交通費(fèi)用172,620.00元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21,000.00元、其他商品和服務(wù)支出1,200.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局部門(mén)資產(chǎn)總額2,159,965.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,103.2元，固定資產(chǎn)2,145,862.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加178,820.01元，其中固定資產(chǎn)增加300,615.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額88,990.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29,770.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出59,220.00元。授予中小企業(yè)合同金額88,990.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 12-附表14）.

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

行政運(yùn)行：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
        住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

監(jiān)督索引號(hào)53250201050001111