監(jiān)督索引號53250201050000000

　　開遠市應急管理局2024年部門預算編制說明 

　　開遠市應急管理局2024年預算公開目錄 

　　第一部分 開遠市應急管理局2024年部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預算單位基本情況 

　　三、預算單位收入情況 

　　四、預算單位支出情況 

　　五、財政專戶管理資金支出情況 

　　六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　七、政府采購預算情況 

　　八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　九、重點項目預算績效目標情況 

　　十、其他公開信息 

　　第二部分 開遠市應急管理局2024年部門預算表 

　　一、財務收支預算總表 

　　二、部門收入預算表 

　　三、部門支出預算表 

　　四、財政撥款收支預算總表 

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 

　　七、部門基本支出預算表 

　　八、部門項目支出預算表 

　　九、項目支出績效目標表 

　　十、政府性基金預算支出預算表 

　　十一、部門政府采購預算表 

　　十二、政府購買服務預算表 

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表 

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

　　十五、新增資產(chǎn)配置表 

　　十六、上級補助項目支出預算表 

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表 

　　第一部分 開遠市應急管理局2024年部門預算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責 

　　負責全市應急管理工作，擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，對非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學品、工貿(mào)（煤礦作業(yè)場所除外）等生產(chǎn)經(jīng)營單位進行安全生產(chǎn)動態(tài)巡查，依法對相關生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)定的各類行為；監(jiān)督事故調(diào)查報告提出的整改和防范措施的落實；對行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大危險源和重大安全隱患實施巡查監(jiān)控和督促落實整治；對審批的新建、改建、擴建項目安全生產(chǎn)設施“三同時”執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援；協(xié)調(diào)指導森林草原火災撲救工作，組織指導開展自然災害綜合風險評估工作，組織協(xié)調(diào)災害救助工作，負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，負責本市行政區(qū)域內(nèi)危險化學品建設項目安全條件審查；危險化學品建設項目安全設施設計審查；危險化學品經(jīng)營許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證核發(fā)。 

　　（二）機構(gòu)設置情況 

　　我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)和政治處，包括：辦公室、應急指揮中心、政策法規(guī)和宣傳教育科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、災害應急救援協(xié)調(diào)管理科、綜合減災救災和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎科、非煤礦山科。 

　　開遠市應急管理局所屬單位2個，均為非獨立核算、非獨立批復單位，分別為： 

　　1、開遠市應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 

　　2、開遠市應急中心 

　　（三）重點工作概述 

　　2024年，我部門將認真貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記關于安全生產(chǎn)和防災減災重要批示指示精神，樹牢安全發(fā)展理念，強化底線思維和紅線意識，不斷健全完善安全防范各項工作機制，全力營造開遠高質(zhì)量跨越發(fā)展的安全環(huán)境。

　　1、持續(xù)壓緊壓實安全防范責任。深入落實國務院安委會安全生產(chǎn)“十五條”重要舉措，完善各級黨政領導干部安全生產(chǎn)職責清單和工作任務清單，時刻保持臨戰(zhàn)狀態(tài)，以“時時放不下心的”的緊迫感扛牢工作，將安全生產(chǎn)和防災減災層層壓實責任到最小單元。將履行應急管理職責情況納入述職考核、督察巡查內(nèi)容，加大安全生產(chǎn)、防災減災巡查考核力度，完善警示、督辦、約談等制度。

　　2、堅決防范化解重大安全風險。鞏固提升“重大事故隱患專項整治2023年行動”整治成果，緊盯高危行業(yè)領域，兼顧新業(yè)態(tài)新領域，聚焦可能導致群死群傷的設施設備故障、違法違規(guī)行為、安全管理缺陷等重大隱患，動態(tài)建立包含有重大安全風險基礎、防控、責任、應急等內(nèi)容的《重大安全風險管控責任清單》，全面摸清、動態(tài)掌握、閉環(huán)整改重大事故隱患，推動安全生產(chǎn)治理模式向事前預防轉(zhuǎn)型。

　　3、補齊防災減災救災短板弱項。進一步適應機構(gòu)改革要求，融合推進三個指揮部辦公室銜接運轉(zhuǎn)工作，主動發(fā)揮應急管理牽頭抓總作用，做好市委、市政府領導的參謀助手，努力構(gòu)建全市“全災種、大應急”框架。提前分析研判災害趨勢，及時開展會商研判，強化干部包保到村、預警和應急響應聯(lián)動和臨災叫應機制，靠前儲備應急救援物資，強化應急管理音視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)、“應急通信、云視訊、移動應急”APP、應急廣播等綜合指揮調(diào)度平臺建設，全力消除災害全隱患，不斷提升防災減災能力。

　　4、加強應急隊伍建設和物資儲備。進一步完善《開遠市應急救援專業(yè)隊伍收攏方案》，整合全市消防、民兵、企業(yè)等各類救援力量，構(gòu)建完成以“現(xiàn)有消防綜合救援隊伍為主體、專業(yè)應急救援隊伍為補充、基層應急救援隊伍為依托”的應急救援格局，加強日常訓練，開展應急演練，做好“防大汛、抗大洪、搶大險、救大災”的思想準備，提高全市轄區(qū)內(nèi)事故災難先期處置和應急救援能力。積極完善我市物資儲備，科學采購物資，按照要求做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資前置，嚴格應急救災物資的調(diào)運制度，統(tǒng)籌管理和使用好全市應急救援物資，保證救災搶險之急需。

　　5、加強宣教推動安全生產(chǎn)全和防災減災社會群防群治。深入宣傳習近平總書記關于安全生產(chǎn)和防災減災重要論述，結(jié)合“全國防災減災日”“六月安全月”開展安全生產(chǎn)和防災減災知識“五進”活動。針對不同的宣教對象分類施策，廣泛宣傳法律法規(guī)、政策措施、必備技能，強化管理人員管理水平提升，增強群眾安全防范意識，提升災害防范能力和自救互救能力。加大融媒體宣傳力度，開展安全警示教育，暢通隱患舉報獎勵渠道，推動社會更加關注、理解、支持應急管理工作。 

　　二、預算單位基本情況 

　　我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制46人，其中：行政編制18人，參照公務員法管理的事業(yè)單位編制9人，事業(yè)編制19人。在職實有36人，其中：財政全額保障36人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。 

　　車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。 

　　三、預算單位收入情況 

　　（一）部門財務收入情況 

　　2024年部門財務總收入8,756,691.61元，其中：一般公共預算8,756,691.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。 

　　與上年對比增加116,439.77元，主要原因分析：人員增加，本級財力安排人員經(jīng)費增加。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2024年部門財政撥款收入8,756,691.61元，其中:本年收入8,756,691.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,756,691.61元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。 

　　與上年對比增加116,439.77元，主要原因分析：人員增加，本級財力安排人員經(jīng)費增加。 

　　四、預算單位支出情況 

　　2024年部門預算總支出8,756,691.61元。財政撥款安排支出8,756,691.61元，其中：基本支出6,817,691.61元，與上年對比增加356,379.77元，主要原因分析：人員增加，本級財力安排人員經(jīng)費增加；項目支出1,939,000.00元，與上年對比減少239,940.00元，主要原因分析：開遠市第一次全國自然災害綜合風險普查項目已完成，2024年此項目經(jīng)費未安排。 

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于： 

　　1、2080501（行政單位離退休）2024年預算數(shù)為4,200.00元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費； 

　　2、2080502（事業(yè)單位離退休）2024年預算數(shù)為1,200.00元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費； 

　　3、2080505（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出）2024年預算數(shù)為598,455.13元，主要保障機關在職人員養(yǎng)老保險繳費； 

　　4、2101101（行政單位醫(yī)療）2024年預算數(shù)為167,640.90元，主要用于行政基本醫(yī)療保險繳納； 

　　5、2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）2024年預算數(shù)為131,779.09元，主要用于事業(yè)基本醫(yī)療保險繳納； 

　　6、2101103（公務員醫(yī)療補助）2024年預算數(shù)為167,676.63元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳納； 

　　7、2101199（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2024年預算數(shù)為11,221.03元，主要用于行政事業(yè)單位工傷保險繳納； 

　　8、2210201（住房公積金）2024年預算數(shù)為473,753.35元，主要用于保障在職職工公積金費用繳納； 

　　9、2240101（行政運行）2024年預算數(shù)為4,625,735.48元，主要用于保障在職職工工資、公用經(jīng)費； 

　　10、240102（一般行政管理事務）2024年預算數(shù)為300,000.00元，主要用于局機關日常運行保障經(jīng)費； 

　　11、2240104（災害風險防治）2024年預算數(shù)為1,218,000.00元主要用于災害信息員隊伍建設經(jīng)費、安排防汛抗旱工作經(jīng)費； 

　　12、2240106（安全監(jiān)管）2024年預算數(shù)為187,000.00元，主要用于危險化學品企業(yè)工貿(mào)行業(yè)安全風險排查聘請專家購買服務； 

　　13、2240109（應急管理）2024年預算數(shù)為16,030.00元，主要用于應急管理系統(tǒng)特崗人員意外傷害保險； 

　　14、2240703（自然災害救災補助）2024年預算數(shù)為854,000.00元，主要用于自然災害生活救助。 

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況： 

　　1、301工資福利支出5,893,297.61元（其中：基本支出5,893,297.61元）； 

　　2、302商品和服務支出1,965,475.00元（其中：基本支出300,875.00元，項目支出1,664,600.00元）； 

　　3、303對個人和家庭的補助857,519.00元（其中：基本支出623,519.00元，項目支出234,000.00元）； 

　　4、310資本性支出40,400.00元（其中：項目支出40,400.00元）。 

　　五、財政專戶管理資金支出情況 

　　本單位無財政專戶管理資金支出。 

　　六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　（一）與中央配套事項 

　　   無 

　　（二）按既定政策標準測算補助事項 

　　   無 

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項 

　　   無 

　　七、政府采購預算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額105,347.00元，其中：政府采購貨物預算40,400.00元、政府采購服務預算64,947.00元、政府采購工程預算0元。 

　　八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　開遠市應急管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計294,550.00元，較上年增加159,550.00元，增長118.19%，具體變動情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費 

　　開遠市應急管理局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比無變化，主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項支出。 

　　（二）公務接待費 

　　開遠市應急管理局2024年公務接待費預算為14,550.00元，較上年減少450.00元，下降3%，國內(nèi)公務接待批次為19次，共計接待180人次。減少原因：按照厲行節(jié)約的原則，嚴格執(zhí)行公務接待規(guī)定，控制陪同人數(shù)和用餐標準，減少公務接待費開支。 

　　（三）公務用車購置及運行維護費 

　　開遠市應急管理局2024年公務用車購置及運行維護費為280,000.00元，較上年增加160,000.00元，增長133.33%。其中：公務用車購置費200,000.00元，較上年增加200,000.00元，增長100%；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年減少40,000.00元，下降33.33%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為4輛。公務用車購置費增加原因：原有車輛老舊、磨損較大，車輛運行途中多次出現(xiàn)較大故障，維修成本高，按計劃需報廢并重新購置1輛公務用車。公務用車運行維護費減少原因：按照厲行節(jié)約的原則，控制公務用車運行維護費開支。 

　　九、重點項目預算績效目標情況 

　　本部門重點實施項目為安排防汛抗旱工作經(jīng)費。項目實施內(nèi)容主要是：在汛前、汛中、汛后對全市范圍內(nèi)水庫壩塘、在建水利工程進行安全隱患排查檢查工作，針對排查出的安全隱患，市防辦將及時督促責任單位整改落實；按照上級要求部署嚴格落實各項防汛措施，加強天氣監(jiān)測預警預報，嚴格執(zhí)行汛期24小時值班值守制度，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村、組進行抽查檢查，層層壓實防汛責任；開展防汛應急演練增強群眾防汛避險知識，讓干部群眾和相關責任人熟悉掌握危險區(qū)和隱患點分布、預警信號、轉(zhuǎn)移路線、避險點、管理安置等情況，切實增強人民群眾應對突發(fā)性自然災害的防范、避險意識和自救、互救能力。密切監(jiān)測旱情發(fā)現(xiàn)，實時收集掌握用水困難群眾信息，統(tǒng)籌抗旱救災資金使用，及時組織群眾拉水、引水，確保群眾飲水安全。 

　　九、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　預算收入：按照國家規(guī)定繳入國庫進行核算管理的財政收入。 

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出 。 

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。 

　　政府購買：指各級政府購買物品和勞務的支出，它是政府支出的一部分。 

　　機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料等。 

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明 

　　開遠市應急管理局2024年機關運行經(jīng)費安排300,875.00元，與上年對比增加37,277.00元，主要原因分析:退休人員和在職人員都有所增加，故安排的公用經(jīng)費增加。  

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2023年12月31日，開遠市應急管理局資產(chǎn)總額1,223,645.79元，其中，流動資產(chǎn)33,860.09元，固定資產(chǎn)1,189,785.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61,943.16元，其中固定資產(chǎn)減少81,700.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。 

　　第二部分 開遠市應急管理局2024年部門 

　　預算表 

　　(詳見附件) 

　　聯(lián)系人：普玲            聯(lián)系電話：0873-7210161 

　　監(jiān)督索引號53250201050000111