開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53250201050001000

目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

　　3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)較大以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

　　7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

　　9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

　　13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　14.按照國(guó)家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，開(kāi)展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

　　15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　17.負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查；危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）許可證核發(fā)。

　　18.負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證核發(fā)；非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；金屬冶煉建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查。

　　19.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　20.職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

　　（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1.安全生產(chǎn)方面

　　一是落實(shí)重要工作部署，防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。自覺(jué)站在增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的高度，堅(jiān)決扛起安全生產(chǎn)政治責(zé)任。全市突出重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，持續(xù)開(kāi)展歲末年初安全生產(chǎn)重大隱患專項(xiàng)整治、安全生產(chǎn)“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)、重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)等重點(diǎn)工作，鞏固安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)成果。二是組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)。通過(guò)開(kāi)展重大風(fēng)險(xiǎn)排查行動(dòng)、重大隱患清除行動(dòng)、問(wèn)題整改提升行動(dòng)、責(zé)任落實(shí)督查行動(dòng)、打非治違專項(xiàng)行動(dòng)。三是部署開(kāi)展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)。織召開(kāi)全市重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)動(dòng)員專題會(huì)議，專題學(xué)習(xí)了國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)15條硬措施，省69項(xiàng)具體舉措，州49項(xiàng)分解任務(wù)及市51項(xiàng)分解任務(wù)；結(jié)合我市實(shí)際安排部署全市重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動(dòng)，明確目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)各單位工作責(zé)任，積極推進(jìn)重大事故隱患專項(xiàng)排查整治，按計(jì)劃組織實(shí)施。四是加強(qiáng)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治。督促4家燃?xì)馄髽I(yè)和8個(gè)燃?xì)猓ㄆ垦b）經(jīng)營(yíng)門市每月開(kāi)展1至2次自檢自查；行業(yè)主管部門執(zhí)法檢查29次，發(fā)現(xiàn)并督促整改安全隱患219處。汲取事故教訓(xùn)，深入排查城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩Ｓ“l(fā)《開(kāi)遠(yuǎn)市城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜ｍ?xiàng)整治工作實(shí)施方案》，成立工作專班，聚焦企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)充裝、輸送配送、用戶使用、燃?xì)饩呱a(chǎn)流通使用、監(jiān)管執(zhí)法等環(huán)節(jié)，緊盯餐飲企業(yè)等人員密集場(chǎng)所燃?xì)獍踩L(fēng)險(xiǎn)隱患，全面排查整治各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　2.防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)方面

　　一是領(lǐng)導(dǎo)重視、高位推進(jìn)抗旱減災(zāi)，積極開(kāi)展應(yīng)急保供水工作。二是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，全面壓實(shí)防汛抗旱責(zé)任，完善防汛救災(zāi)機(jī)制，有效提升應(yīng)急響應(yīng)速度。強(qiáng)化隱患排查整改，不斷提高災(zāi)害防御能力。三是認(rèn)清震情形勢(shì)，繃緊防震減災(zāi)這根弦，積極發(fā)揮抗震救災(zāi)指揮部辦公室職責(zé)職能，結(jié)合開(kāi)遠(yuǎn)實(shí)際，修訂完善《開(kāi)遠(yuǎn)市地震應(yīng)急預(yù)案》，制定印發(fā)《開(kāi)遠(yuǎn)市較大以上地震災(zāi)害應(yīng)急處置工作方案》。四是做好災(zāi)害救助工作。下達(dá)我市204萬(wàn)元資金和2336件（中央冬春救助下達(dá)的1300件，省級(jí)資金采購(gòu)的936件）物資已通過(guò)“一卡通”和實(shí)物方式全部發(fā)放到受災(zāi)群眾手中，救助群眾達(dá)1.6萬(wàn)余人。五是全力做好民房保險(xiǎn)工作。2023年開(kāi)遠(yuǎn)市投入52.47375萬(wàn)元為41979戶農(nóng)房購(gòu)買農(nóng)房保險(xiǎn)，切實(shí)幫助受災(zāi)農(nóng)戶提高災(zāi)后重建住房資金保障能力，促進(jìn)我市農(nóng)村地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。六是籌備組織應(yīng)急演練，加強(qiáng)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)和應(yīng)急物資儲(chǔ)備工作。七是加強(qiáng)組織重點(diǎn)時(shí)段的集中宣傳，結(jié)合普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專項(xiàng)行動(dòng)，積極開(kāi)展宣傳“五進(jìn)”工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和宣傳教育科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理科、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、非煤礦山科。

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局所屬單位2個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位，分別為：

　　1.開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

　　2.開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急中心

　　（二）決算單位構(gòu)成

　　納入開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　納入開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

　　（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員17人。

　　年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

　　年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

　　車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

　　第二部分  2023年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　我部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度收入合計(jì)1204.50萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1192.83萬(wàn)元，占總收入的99.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入11.67萬(wàn)元，占總收入的0.97%。與上年相比，收入合計(jì)增加220.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.35%。其中：財(cái)政撥款收入增加222.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入減少2.98萬(wàn)元，下降20.33%。主要原因：一是在職人員辭職、調(diào)出、退休，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是開(kāi)遠(yuǎn)市城市安全風(fēng)險(xiǎn)白皮書編制工作經(jīng)費(fèi)、全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)、抗震救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)、水域救援裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目資金增加；三是2022至2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助）資金通過(guò)“一卡通”發(fā)放。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度支出合計(jì)1205.21萬(wàn)元。其中：基本支出651.65萬(wàn)元，占總支出的54.07%；項(xiàng)目支出553.56萬(wàn)元，占總支出的45.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加211.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.28%。其中：基本支出減少34.89萬(wàn)元，下降5.08%；項(xiàng)目支出增加246.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.19%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是人員減少，基本支出減少；上級(jí)和本級(jí)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都有所增加，加之中央自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助）資金通過(guò)“一卡通”發(fā)放，故項(xiàng)目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出651.65萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出624.39萬(wàn)元，占基本支出的95.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)27.26萬(wàn)元，占基本支出的4.18％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2023年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出553.56萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

　　具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：應(yīng)急管理一般行政管理事務(wù)管理90.77萬(wàn)元，災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治22.09萬(wàn)元，安全監(jiān)管16.99萬(wàn)元，應(yīng)急救援18.91萬(wàn)元，應(yīng)急管理113萬(wàn)元，消防救援事務(wù)45萬(wàn)元，地震事務(wù)8.3萬(wàn)元，萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助226.60萬(wàn)元，社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃10萬(wàn)元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)1.9萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1192.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.97%。與上年相比增加213.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出比上年增加257.77萬(wàn)元，開(kāi)遠(yuǎn)市城市安全風(fēng)險(xiǎn)白皮書編制工作經(jīng)費(fèi)、全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)、抗震救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)、水域救援裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、省級(jí)應(yīng)急管理專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目資金增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　  1.一般公共服務(wù)（類）支出10.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%，主要用于開(kāi)遠(yuǎn)市城市安全風(fēng)險(xiǎn)白皮書編制費(fèi)。

　　2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.79%，主要用于在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出45.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出1.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%，主要用于森林草原防滅火指揮部經(jīng)費(fèi)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出49.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.18%，主要用于在職人員公積金繳費(fèi)支出。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1016.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.19%。主要用于局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行保障、農(nóng)村居民住房統(tǒng)一保險(xiǎn)補(bǔ)助、2022至2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)(冬春救助）、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、抗震救災(zāi)工作、水域救援裝備購(gòu)置、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)、工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查聘請(qǐng)專家購(gòu)買服務(wù)等支出。

　　23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬(wàn)元，決算為6.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，決算為6.10萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.18%，完成年初預(yù)算的50.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為0.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.82%，完成年初預(yù)算的44%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.50萬(wàn)元，支出決算為6.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為12.00萬(wàn)元，決算為6.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.50萬(wàn)元，決算為0.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的44%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，從嚴(yán)控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，降低公務(wù)活動(dòng)成本。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少22萬(wàn)元，下降76.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少23.71萬(wàn)元，下降100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降17.50%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：1.2023年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；2.三個(gè)指揮部（森林草原防滅火指揮部、防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部）等職責(zé)職能劃入，對(duì)應(yīng)州級(jí)防災(zāi)減災(zāi)工作綜合督查檢查、地震災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作檢查、州安委會(huì)安全生產(chǎn)暗訪抽查、2023年度州級(jí)安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考評(píng)、國(guó)務(wù)院安委會(huì)綜合檢查、森林草原防滅火巡邏檢查及協(xié)助林草局處置多次火情等工作，公務(wù)出行增多，車輛使用率高，加之原有車輛老舊，維修成本高，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加。3.認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

　　1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅河州安委會(huì)安全生產(chǎn)督察、紅河州防災(zāi)減災(zāi)工作綜合督查檢查、國(guó)家礦山安全監(jiān)察局云南人事處考察人員、危化品重大危險(xiǎn)源企業(yè)2023年第二輪安全專項(xiàng)檢查督導(dǎo)交叉檢查、玉溪市應(yīng)急局、云南華寧產(chǎn)業(yè)園區(qū)赴開(kāi)遠(yuǎn)市開(kāi)展化工園區(qū)建設(shè)考察交流、2023年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考評(píng)延伸考評(píng)縣市政府（省安委辦第六考評(píng)組）等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.26萬(wàn)元，比上年增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.50%，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.07萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.97萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80；其他商品和服務(wù)支出0.42萬(wàn)元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2023年末，開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額122.37萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)118.98萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.19萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少8.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額38.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.46萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出10.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.77萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.58萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。                

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

　　（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250201050001111