開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明

一、2020年度收入征收入庫(kù)金額，年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元；第一季度收入征收入庫(kù)金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為2.4萬(wàn)元，較上年同期增加1.4萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋盒姓V訟，危險(xiǎn)化學(xué)品工貿(mào)行業(yè)行政處罰增加。

二、2020年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為451萬(wàn)元；第一季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為152.6萬(wàn)元，其中：①、公用經(jīng)費(fèi)122.66萬(wàn)元；②、人員經(jīng)費(fèi)29.94萬(wàn)元。第一季度基本支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算33.80%，累計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年同期增加25.82萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革，人員較去年同期增多，公用經(jīng)費(fèi)增多。

三、2020年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元；第一季度項(xiàng)目支出金額為5萬(wàn)元，當(dāng)季度完成年初預(yù)算25%。較上年同期增加5萬(wàn)元，增加的原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革，職能增加，項(xiàng)目資金開(kāi)支增加。

聯(lián)系電話：0873--7210161 聯(lián)系人：楊迎

附件【2020年第一季度部門預(yù)算公開(kāi).xlsx】

www亚洲影院,www亚洲中文|www亚洲中文字幕_www亚洲中文字幕

開(kāi)遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明