監(jiān)督索引號53250200134300000

開遠市應(yīng)急管理局

2021年度部門預(yù)算公開目錄

第一部分市應(yīng)急管理局部門2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分市應(yīng)急管理局部門2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分

開遠市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

市應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市級應(yīng)對較大以上災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同市自然資源局、市水務(wù)局、市林業(yè)和草原局、市氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。

開遠市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位2個。

1.開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊。

2.開遠市應(yīng)急中心（該單位為機構(gòu)改革后新成立機構(gòu)）

（三）重點工作概述

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立應(yīng)急管理和安全發(fā)展理念，落實健全應(yīng)急管理體系，完善應(yīng)急管理制度，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，狠抓事故隱患排查治理，全力推動應(yīng)急管理工作上水平，嚴防各類事故發(fā)生，堅決遏制重特大事故，確保全市應(yīng)急管理工作形勢持續(xù)穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制15人。在職實有 29人，其中： 財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入929.99萬元，其中：一般公共預(yù)算929.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加367.87萬元，主要原因：本級財力安排人員經(jīng)費增多；2、由于機構(gòu)改革，開展項目增加，項目資金增加。3、新增政府專職消防隊人員經(jīng)費、裝備項目經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入929.99萬元，其中:本年收入929.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款929.99萬元（本級財力929.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加367.87萬元，主要原因：本級財力安排人員經(jīng)費增多；2、由于機構(gòu)改革，開展項目增加，項目資金增加。3、新增政府專職消防隊人員經(jīng)費、裝備項目經(jīng)費。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 929.99萬元。財政撥款安排支出 929.99萬元，其中：基本支出627.54萬元，與上年對比增加85.42萬元，增長15.76﹪主要原因分析本級財力安排人員經(jīng)費增多；項目支出302.45萬元，與上年對比增加282.45萬元，增長1412.25%，主要原因分析：1、機構(gòu)改革，開展項目增加，項目資金增加；2、新增政府專職消防隊人員經(jīng)費、裝備項目經(jīng)費

財政撥款安排支出按功能科目分類情況。主要用于:

(一)2240101行政運行，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資）。 

（二）2240102一般行政管理事務(wù)，用于保障全局各科室業(yè)務(wù)開展及工作運轉(zhuǎn)的支出，具體是商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、公務(wù)接待費，勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等）。

（三）2240104災(zāi)害風(fēng)險防治，用于組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險災(zāi)害防范治理方面的支出。

（四）2240106安全監(jiān)管，用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

（五）2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助，用于對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

（六）2240108應(yīng)急救援，用于安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

無。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

開遠市應(yīng)急管理局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11萬元，較上年增加1.5萬元，增長15.78%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

市應(yīng)急管理局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

市應(yīng)急管理局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少1.5萬元，下降60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待125人次。

減少變化原因：厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待制度，減少開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

市應(yīng)急管理局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年增加3萬元，增長42.86%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加3萬元，增長42.86%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加變化原因：保留的公務(wù)用車年代較長，車輛出現(xiàn)問題較多，增加了車輛運行維護費。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

市應(yīng)急管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算929.99萬元，主要用于保障各科室正常運轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費、印刷費、汽然費等的日常公用經(jīng)費支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加85.42萬元，增加變動主要原因：人員工資增加及運行經(jīng)費增加。

（二）項目支出績效目標

開遠市應(yīng)急管理局2021年州本級二級項目共有1項，即：局機關(guān)日常運行保障經(jīng)費項目，三級指標，指標值100%，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2012年10月18日中共開遠市委專題會議紀要（7）建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費,保障標準20500元/人.年。

（三）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

開遠市應(yīng)急管理局2021年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費   

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

市應(yīng)急管理局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排627.54萬元，與上年對比增加85.42萬元，主要原因分析：人員較去年增多，人員工資增加及運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分? 開遠市應(yīng)急管理局2021年部門預(yù)算表

（詳見附件）

監(jiān)督索引號53250200134300111