開遠市應急管理局2020年度部門決算

 目錄

第一部分  開遠市應急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  開遠市應急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、市級各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。

4、牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

5、組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大以上災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大以上災害應急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

7、統(tǒng)籌應急救援力量建設，統(tǒng)籌負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援等應急救援隊伍，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援力量建設。

8、指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。

9、指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。

10、組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。

14、按照國家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15、制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。

16、負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。

17、負責本市行政區(qū)域內危險化學品建設項目安全條件審查；危險化學品建設項目安全設施設計審查；危險化學品經(jīng)營許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證核發(fā)。

18、負責本市行政區(qū)域內非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證核發(fā)；非煤礦山建設項目安全設施設計審查；金屬冶煉建設項目安全設施設計審查。

19、完成市委、市政府交辦的其他任務。

20、職能轉變。市應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應急能力建設，構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的應急管理體制。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1. 事故預防和控制；2. 落實安全生產(chǎn)責任；3. 推進安全生產(chǎn)“1+3+5”大檢查長效機制建設；4. 開展企業(yè)安全標準化創(chuàng)建活動；5. 開展宣傳教育培訓；6. 嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)行政許可和建設項目安全設施“三同時”制度；7. 深化安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全生產(chǎn)專項整治；8. 強化安全生產(chǎn)行政執(zhí)法；9. 強化應急救援管理；10. 強化防災減災救災能力；11. 推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展各項措施任務落地見效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入開遠市應急管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市應急管理局部門2020年末實有人員編制29人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

開遠市應急管理局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市應急管理局部門2020年度收入合計11,190,724.30元。其中：財政撥款收入11,190,724.30元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加1,675,322.98元，主要原因分析：1、本級財力安排人員經(jīng)費增多；2、由于機構改革，項目資金增加。

二、支出決算情況說明

開遠市應急管理局部門2020年度支出合計10,462,154.80元。其中：基本支出5,605,951.03元，占總支出的53.58%,；項目支出4,856,203.77元，占總支出的46.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加2,256,474.36元，主要原因分析：1、本級財力安排人員經(jīng)費增多；2、由于機構改革，項目資金增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障開遠市應急管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,605,951.03元。與上年對比增加230,696.26元，主要原因分析：本級財力安排人員經(jīng)費增多。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,399,758.58元，占基本支出的96.32%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費206,192.45元，占基本支出的3.68%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障開遠市應急管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,856,203.77元。與上年對比增加2,025,778.10元，主要原因分析：由于機構改革，項目資金增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

開遠市應急管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出10,462,154.80元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加2,256,474.36元，主要原因分析本級財力安排人員經(jīng)費增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出396,025.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.79%。主要用于在職人員機關養(yǎng)老保險、職業(yè)年金支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出342,119.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.27%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出300,361.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.87%。主要用于在職人員住房公積金支出；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出9,423,649.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.07%。主要用于自然災害救災及恢復重建和其他災害防治及應急管理工作；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市應急管理局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為95,000元，支出決算為44,801.81元，完成預算的52.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為39,266.81元，完成預算的56.10%；公務接待費支出決算為5,535.00元，完成預算的22.14%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少16,262.95元，下降26.63%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少16,772.95元，下降29.93%；公務接待費支出決算增加510.00元，增長10.15%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2020年公務用車汽油費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出39,266.81元，占87.65%；公務接待費支出5,535.00元，占12.35%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出39,266.81元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出39,266.81元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于防災減災救災隱患排查檢查、安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費5,535.00元。其中：

國內接待費支出5,535.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

開遠市應急管理局部門2020年機關運行經(jīng)費支出206,192.45元，與上年對比減少372，764.52元，下降64.39%，主要原因分析：由于行政運行公用經(jīng)費、一般行政管理事務日常公用支出均有所下降，機關運行經(jīng)費主要用于日常運行辦公支出、車輛運行維護支出等。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障開遠市應急管理局人員工資支出，局機關、局屬事業(yè)單位等機構正常運轉，開展安全生產(chǎn)各項業(yè)務工作。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，開遠市應急管理局部門資產(chǎn)總額4,665,551.27元，其中，流動資產(chǎn)3,646,456,.81元，固定資產(chǎn)1,019,094.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加420,524.99元，其中流動資產(chǎn)增加514,281.23元，固定資產(chǎn)減少93,756.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2,869,950.00元，其中：政府采購貨物支出2,859,950.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出10,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費

為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：

為保障機構正常運轉，完成日常工作任務，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出

為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。

五、轉移支付

是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現(xiàn)各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。

監(jiān)督索引號53250200134301111