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開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、納入財(cái)政專戶管理情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

十八、部門整體支出績效目標(biāo)表

十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件的審查；危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證核發(fā)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處，8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和宣傳教育科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、災(zāi)害應(yīng)急救援協(xié)調(diào)管理科、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科、非煤礦山科。

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，牢固樹立應(yīng)急管理和安全發(fā)展理念，落實(shí)健全應(yīng)急管理體系，完善應(yīng)急管理制度，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，狠抓事故隱患排查治理，全力推動(dòng)應(yīng)急管理工作上水平，嚴(yán)防各類事故發(fā)生，堅(jiān)決遏制重特大事故，確保全市應(yīng)急管理工作形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。落實(shí)安全生產(chǎn)與災(zāi)害預(yù)防工作責(zé)任，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展、安全工程三年行動(dòng)、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)與災(zāi)害預(yù)防宣傳教育，提高全民安全意識(shí)，著力防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)應(yīng)急管理治理體系與治理能力建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制16人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)總收入 792.34萬元，其中：一般公共預(yù)算792.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少147.52萬元，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)削減，政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年市應(yīng)急管理局財(cái)政撥款收入792.34萬元，其中:本年收入792.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款792.34萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少147.52萬元，主要原因是本年度預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)削減，政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少等。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出792.34萬元。財(cái)政撥款安排支出 792.34萬元，其中：基本支出697.54萬元，與上年對(duì)比增加60.13萬元，主要原因是本年度人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出94.80萬元，與上年對(duì)比減少302.45萬元，主要原因是本年度減少了政府專職消防隊(duì)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少82.2萬，開遠(yuǎn)市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查補(bǔ)助資金減少75萬，應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少10萬，局機(jī)關(guān)日常運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)減少29.45萬元等。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情：

1、2080501（行政單位離退休）2022年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)；

2、2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出）2022年預(yù)算數(shù)為42.99萬元，主要保障機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3、2080506（機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出）2022年預(yù)算數(shù)為20.79萬元，主要保障機(jī)關(guān)在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)；

4、2101101（行政單位醫(yī)療）2022年預(yù)算數(shù)為14.82萬元，主要用于行政基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

5、2101102（事業(yè)單位醫(yī)療）2022年預(yù)算數(shù)為15.23萬元，主要用于事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

6、2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）2022年預(yù)算數(shù)為14.74萬元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納；

7、2210201（住房公積金）2022年預(yù)算數(shù)為33.44萬元，主要用于保障在職職工公積金費(fèi)用繳納；

8、2240101（行政運(yùn)行）2022年預(yù)算數(shù)為423.03萬元，主要用于保障在職職工工資，公用經(jīng)費(fèi)；

9、2240102（一般行政管理事務(wù)）2022年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于局機(jī)關(guān)日常保障經(jīng)費(fèi)；

10、2240104（災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治）2022年預(yù)算數(shù)為25萬元主要用于開遠(yuǎn)市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查補(bǔ)助資金；

11、2240106（安全監(jiān)管）2022年預(yù)算數(shù)為39.80萬元，主要用于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)工貿(mào)行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查聘請(qǐng)專家購買服務(wù)和災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)；

12、2240109（應(yīng)急管理）2022年預(yù)算數(shù)為10.22萬元，主要用于保障在職職工安監(jiān)崗位津貼；

13、2240204（消防應(yīng)急救援）2022年預(yù)算數(shù)為60.04萬元，主要用于保障政府合同制消防員工資；

14、2240703（自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）2022年預(yù)算數(shù)為62萬元，主要用于自然災(zāi)害生活救助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情：

1、工資福利支出613.02萬元（其中：基本支出613.02萬元）；

2、商品和服務(wù)支出117.18萬元（其中：基本支出22.38萬元，項(xiàng)目支出94.80萬元）；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助62.14萬元（其中：基本支出62.14萬元）；

五、納入財(cái)政專戶管理情況

 本單位無財(cái)政專戶管理支出

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

   無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

   無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

   無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算33萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.67萬元，較上年相比減少0.33萬元，主要是減少不必要的公務(wù)接待，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.97萬元，較上年減少0.03萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待110人次。減少變化原因主要是倡導(dǎo)綠色交流，減少不必要的公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。下降變化原因主要是減少城區(qū)公務(wù)用車使用，提倡網(wǎng)絡(luò)電子化辦公。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門重點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目為開遠(yuǎn)市第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查補(bǔ)助資金。項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要是：建立各級(jí)普查工作機(jī)制，落實(shí)普查人員和隊(duì)伍，開展普查培訓(xùn)，按普查軟件系統(tǒng)進(jìn)行外業(yè)調(diào)查及相關(guān)資料收集，組織開展普查工作。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

預(yù)算收入：按照國家規(guī)定繳入國庫進(jìn)行核算管理的財(cái)政收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出 。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。

政府購買：指各級(jí)政府購買物品和勞務(wù)的支出，它是政府支出的一部分。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2022年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.38萬元，與上年對(duì)比增加2.12萬元，主要原因是本年人員增加，導(dǎo)致在職人員公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額123.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.59萬元，固定資產(chǎn)109.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少343.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.67萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

聯(lián)系人：肖露             聯(lián)系電話：0873-7223892

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