開遠(yuǎn)市安監(jiān)局三季度預(yù)算執(zhí)行情況說明

一、2018年度收入征收入庫金額，年初預(yù)算數(shù)為20萬元；3季度收入征收入庫金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為4萬元，其中：4萬元均為安全生產(chǎn)行政處罰；3季度收入征收入庫金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算20 %,較上年同期增加16.97萬元,增減情況的原因?yàn)椋?/font>2018年三季度較2017年上半年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法力度加大。

二、2018年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為387萬元；3季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為343.51萬元，其中：①、公用經(jīng)費(fèi)323.51；②、執(zhí)法隊(duì)人員經(jīng)費(fèi)20萬元。3季度基本支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算88.76%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年同期增加356.56萬元,增減情況的原因?yàn)椋?/font>2018年較2017年同期公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

三、2018年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為47.15萬元；3季度項(xiàng)目支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為25萬元；2季度項(xiàng)目支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算53.02 %,較上年同期增減47.15萬元,增減情況的原因?yàn)椋?/font>2018年累計(jì)執(zhí)行數(shù)較2017年同期項(xiàng)目支出有所增加。

聯(lián)系電話：7223892 聯(lián)系人：木林華

附件【附件3-1.xlsx】

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