（3）落實汛期安全防范措施，確保汛期安全平穩(wěn)。突出抓好汛期安全生產(chǎn)工作，專題部署并制定汛期安全生產(chǎn)大檢查方案，對煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、建筑施工、道路交通、旅游景區(qū)等重點行業(yè)領(lǐng)域開展汛期安全生產(chǎn)大檢查，并全面排查89個重點場所、重點部位防雷安全隱患，整改消除雷擊隱患51項。

（4）落實風(fēng)險管控措施，強化城市運行安全保障。全面排查城區(qū)安全風(fēng)險點、危險源，以解化化工分公司、紅磷分公司為重點，對城市安全風(fēng)險進(jìn)行辨識評估，對40戶危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營儲存企業(yè)實行安全風(fēng)險分級管控，加大隱患排查治理，實施解化化工分公司就地改造、紅磷分公司整治提升工作。

（5）建立安全生產(chǎn)和職業(yè)健康一體化監(jiān)管執(zhí)法工作機(jī)制，推進(jìn)職業(yè)病危害防治。2018年在全市開展職業(yè)健康執(zhí)法年活動，突出對水泥企業(yè)、危化品生產(chǎn)、非煤礦山以及冶煉等職業(yè)病危害嚴(yán)重企業(yè)的執(zhí)法檢查，將執(zhí)法年活動納入年度監(jiān)督檢查計劃，與日常監(jiān)督檢查、重點行業(yè)專項治理、安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查治理結(jié)合起來，全面加強職業(yè)健康執(zhí)法工作，全面檢查企業(yè)依法落實職業(yè)病危害防治主體責(zé)任，提高職業(yè)健康執(zhí)法的規(guī)范性、嚴(yán)肅性和權(quán)威性。

（6）加強全社會安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)，提升全民安全意識。一是強化安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)。推進(jìn)安全生產(chǎn)宣傳教育進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)公共場所；發(fā)揮各類媒體作用，多渠道做好安全生產(chǎn)公益宣傳，1至10月，市級各類媒體刊登發(fā)布安全生產(chǎn)工作動態(tài)信息130條篇，辦好市電視臺每月一期的“安全365”欄目，大力宣傳報道全市安全生產(chǎn)工作，講解安全知識，解答市民關(guān)心的安全問題，普及安全常識，曝光事故隱患和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。二是深入開展“安全生產(chǎn)月”活動。

（7）健全應(yīng)急管理機(jī)制，應(yīng)急值班值守到位。一是開展應(yīng)急管理專項檢查，針對年初強降溫、汛期持續(xù)強降雨等極端氣候影響，重點檢查非煤礦山、道路運輸和化工企業(yè)防寒防凍、防雷電暴雨、防山洪泥石流滑坡措施以及制定預(yù)案、應(yīng)急隊伍和物資準(zhǔn)備、應(yīng)急值班等情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2.開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊

3.開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年末實有人員編制29人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人）在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人）；事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），在職在編實有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年度收入合計6,450,416.38元。其中：財政撥款收入6,450,416.38元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少286，796.42元，主要原因分析上級和有關(guān)部門補助的工作經(jīng)費有所減少。

二、支出決算情況說明

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年度支出合計6,337,588.04元。其中：基本支出5,009,353.21元，占總支出的79.04%；項目支出1,328,234.83元，占總支出的20.96%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少11.21%,主要原因分析2018年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2018年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,009,353.21元。與上年對比增加5.63%,主要原因分析安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察經(jīng)費有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.88%。2018年基本支出人均支出為200，374元/人.年。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,328,234.83元。與上年對比減少44.55%,主要原因2018年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2017年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出減少。具體項目開支及開展工作情況2018年項目支出用于:其他一般公共服務(wù)支出882，100.00安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障支出446，134.83元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,337,588.04元,占本年支出合計的100%。與2017年相比減少11.21%，其原因為人員支出、日常運行經(jīng)費有所減少。項目支出1,328,234.83元，占總支出的20.96％，與2017年相比減少44.55%,主要原因2018年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2017年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出363,317元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。在職人員機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出175,833.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.77%。在職人員醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出5,798,437.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.49%。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)察監(jiān)管支出。保障開遠(yuǎn)市安監(jiān)局人員工資支出，局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，開展安全生產(chǎn)各項業(yè)務(wù)工作。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200，000.00元，支出決算為91,666.86元，完成預(yù)算的,45.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為83,048.86元，完成預(yù)算的41.52%；公務(wù)接待費支出決算為8,618元，完成預(yù)算的4.31%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加30,241.66元，增長49.23%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加37,943.66元，增長84.12%；公務(wù)接待費支出決算減少-7,702元，下降-47.19%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)用車車輛老化，維修費用增加，國家油價上漲。全年實際支出比2017年有所增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83,048.86元，占90.6%；公務(wù)接待費支出8,618元，占9.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出83,048.86元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出83,048.86元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查工作產(chǎn)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出8,618元。其中：

國內(nèi)接待費支出8,618元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查工作產(chǎn)生發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1,493,485.15元，與上年對比減少206343.46元，下降12.14%,主要原因分析原因為行政運行公用經(jīng)費、一般行政管理事務(wù)日常公用支出均有所下降，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運行辦公支出、車輛運行維護(hù)支出等。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障開遠(yuǎn)市安監(jiān)局人員工資支出，局機(jī)關(guān)、局屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，開展安全生產(chǎn)各項業(yè)務(wù)工作。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)管理局部門資產(chǎn)總額2,475,094.31元，其中，流動資產(chǎn)1,735,533.31元，固定資產(chǎn)739,561元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-559,976.42元，其中;流動資產(chǎn)減少-438,852.42元，固定資產(chǎn)減少-121,124元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年國有資產(chǎn)占用情況表

 單位：萬元

2018年度，部門政府采購支出總額151,370元,其中：政府采購貨物支出151,370元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

根據(jù)部門績效自評工作安排，2018年度開遠(yuǎn)市安監(jiān)局納入項目支出績效評價的項目共有2個，分別是：開遠(yuǎn)市安監(jiān)局安全生產(chǎn)工作保障經(jīng)費項目、省對下轉(zhuǎn)移支付資金安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)項目。總金額152.36萬元，已在2018年內(nèi)已執(zhí)行132.82萬元，結(jié)余19.54萬元。

項目支出績效自評

按照項目成本性分析和項目效率性分析兩大部分開展項目支出績效自評。2018年新修訂了1項節(jié)支增效的改進(jìn)措施，現(xiàn)有內(nèi)控機(jī)制8個，預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、執(zhí)行的有效性、編制執(zhí)行的規(guī)范性達(dá)標(biāo)，項目支出達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。開遠(yuǎn)市安監(jiān)局安全生產(chǎn)工作保障經(jīng)費、省對下轉(zhuǎn)移支付資金應(yīng)急救援隊伍建設(shè)項目自評為“優(yōu)”。

項目績效目標(biāo)管理

管理經(jīng)驗

管理制度健全性。為規(guī)范機(jī)關(guān)財務(wù)管理，建立健全財務(wù)管理制度，制定了《經(jīng)費管理辦法》、《公務(wù)用車輛管理辦法》、《接待管理規(guī)定》等一系列合法合規(guī)、較為完整的，具有很強的可操作性財務(wù)管理制度。堅持經(jīng)費預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化，執(zhí)行控制規(guī)范化、責(zé)任化，監(jiān)督檢查常態(tài)化、同步化。制度健全，財務(wù)管理規(guī)范。資金使用合規(guī)性。資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開性。部門預(yù)決算信息按規(guī)定內(nèi)容，在規(guī)定的時限內(nèi)予以公開。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

（四）2018部門整體支出績效自評報告

部門基本情況

一是部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：開遠(yuǎn)市安監(jiān)局按照開遠(yuǎn)市財政局要求，從2013年開始開展預(yù)算績效管理工作，2016年開遠(yuǎn)市財政局抽取了開遠(yuǎn)市安監(jiān)局的部門整體支出開展績效評價，2018年對2017年的整體支出進(jìn)行了績效評價，開遠(yuǎn)市安監(jiān)局參照2016年設(shè)立的《開遠(yuǎn)市安監(jiān)局2016年部門整體經(jīng)費支出績效評價指標(biāo)體系》設(shè)立部門績效目標(biāo)。

二是部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：安監(jiān)局印發(fā)了《開遠(yuǎn)市安監(jiān)局財務(wù)管理規(guī)定》，制作了《加油審批單》、《出差審批單》、《物品領(lǐng)用單》、《報修單》、《公務(wù)接待審批單》等一系列控制經(jīng)費支出的審批單據(jù)。開遠(yuǎn)市安監(jiān)局對局屬各部門經(jīng)費保障施行實報實銷制度，在足額全額保障業(yè)務(wù)工作需要的同時，從全局的角度出發(fā)進(jìn)行預(yù)算控制，保障了財政部門的各項預(yù)算管理制度落實到位。

績效自評工作情況

一是績效自評的目的：對2018年度整體支出的實施情況、實施結(jié)果、資金利用及產(chǎn)生影響等情況做出分析及評價。

二是自評組織過程：收到開遠(yuǎn)市財政局開財字[2019]210號文件《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于開展2019年財政支出績效評價工作的通知》后，收集了2018年度開遠(yuǎn)市安監(jiān)局年初預(yù)算文件，部門決算數(shù)據(jù)，整體工作完成情況等材料。根據(jù)相關(guān)資料及指標(biāo)體系，對應(yīng)支出數(shù)據(jù)等結(jié)果進(jìn)行自評。

評價情況分析及綜合評價結(jié)論

管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息公開及時完整，積極參與平安開遠(yuǎn)建設(shè)，2018年從行業(yè)看，除發(fā)生道路運輸事故外，工礦商貿(mào)等行業(yè)領(lǐng)域未接報發(fā)生生產(chǎn)安全事故，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定。為百姓生活營造了公平、和諧的社會環(huán)境，社會滿意度較高，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。2018年部門整體支出績效自評為“優(yōu)”。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費   

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：

為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出

為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費用。

五、轉(zhuǎn)移支付

是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

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