開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局二季度預(yù)算執(zhí)行情況說明

一、2019年度收入征收入庫金額，年初預(yù)算數(shù)為30萬元；2季度收入征收入庫金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為1.1萬元，其中：1.1萬元均為安全生產(chǎn)行政處罰；2季度收入征收入庫金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算4 %,較上年同期增減-10.87萬元,增減情況的原因?yàn)椋?/span>2018年年底至今非煤礦山企業(yè)多數(shù)處于采礦許可證到期停產(chǎn)整頓狀態(tài)，故安全生產(chǎn)行政處罰較上年同期減少。

二、2019年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為459萬元；2季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為197.09萬元，其中：①、公用經(jīng)費(fèi)140.41萬元；②、人員經(jīng)費(fèi)159.50萬元。2季度基本支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算42.94 %,較上年同期增加134.08萬元,增減情況的原因?yàn)椋?019年2季度較2018年同期公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

三、2019年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為25萬元；2季度項(xiàng)目支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為25萬元；2季度項(xiàng)目支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算100%,較上年同期增減2.85萬元,增減情況的原因?yàn)椋?/span>2019年較2018年項(xiàng)目預(yù)算有所減少，同期完成數(shù)相應(yīng)增加。

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