監(jiān)督索引號53250200134300000

第一部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市級應(yīng)對較大以上災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同市自然資源局、市水務(wù)局、市林業(yè)和草原局、市氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位2個。

1.開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)。

2.開遠(yuǎn)市應(yīng)急中心（該單位為機(jī)構(gòu)改革后新成立機(jī)構(gòu)）

（三）重點(diǎn)工作概述

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，牢固樹立應(yīng)急管理和安全發(fā)展理念，落實(shí)健全應(yīng)急管理體系，完善應(yīng)急管理制度，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，狠抓事故隱患排查治理，全力推動應(yīng)急管理工作上水平，嚴(yán)防各類事故發(fā)生，堅(jiān)決遏制重特大事故，確保全市應(yīng)急管理工作形勢持續(xù)穩(wěn)定。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共3個。其中：財(cái)政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)28人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入 562.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款562.12萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增加103.12萬元，主要原因：本級財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多；2、由于機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 562.12萬元，其中:本年收入562.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款562.12萬元（本級財(cái)力562.12萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加103.12萬元，主要原因分析：1、本級財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多；2、由于機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 562.12萬元。財(cái)政撥款安排支出 562.12萬元，其中：基本支出542.12萬元，與上年對比增加24.91％，主要原因分析1、本級財(cái)力安排人員經(jīng)費(fèi)增多；2、由于機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金增加。項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比下降25％，主要原因分析：減少了安全生產(chǎn)工作保障日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組2240101行政運(yùn)行，主要用于工資等基本運(yùn)行。2240102一般行政管理事務(wù)，主要用于單位項(xiàng)目資金核算。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出542.12萬元，項(xiàng)目支出20萬元）

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

有4個政府采購預(yù)算項(xiàng)目。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，采購預(yù)算資金3.4萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

市應(yīng)急管理局部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.5萬元，較上年增加3萬元，增長46.15%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

市應(yīng)急管理局部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

市應(yīng)急管理局部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為500次，共計(jì)接待260人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市應(yīng)急管理局部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬元，較上年增加3萬元，增長75%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年增加3萬元，增長75%。共計(jì)購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

增加變化原因：由于機(jī)構(gòu)改革，原開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心撤銷，原開遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心車輛并入市應(yīng)急管理局管理使用。加大市應(yīng)急管理局公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算542.12萬元，主要用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、汽然費(fèi)等的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加108.12萬元，增加變動主要原因：人員工資增加及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年州本級二級項(xiàng)目共有1項(xiàng)，即：安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，三級指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2012年10月18日中共開遠(yuǎn)市委專題會議紀(jì)要（7）建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi),保障標(biāo)準(zhǔn)20500元/人.年。

（三）對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2020年州對下二級項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級指標(biāo)，指標(biāo)值0，績效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

市應(yīng)急管理局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排542.12萬元，與上年對比增加108.12萬元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，人員工資增加及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

聯(lián)系人：楊迎    單位電話：0873--7210161

                     開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局

                    2020年2月24日