目錄

第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局概況

基本職能及主要工作

部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

十、政府采購(gòu)情況表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

第三部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十一、政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局概況

基本職能及主要工作

（一）基本職能

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局主要職責(zé)是：綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)工作，具體負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全市工礦商貿(mào)、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查承擔(dān)市政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局設(shè)有：辦公室、政策法規(guī)科、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、行業(yè)安全監(jiān)督管理科、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援辦公室（開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心）、共8個(gè)科室和2個(gè)下屬事業(yè)單位（開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)）、（開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心）。

（三）主要工作

2018年全市安全生產(chǎn)工作的基本思路是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，牢固樹(shù)立安全發(fā)展理念，落實(shí)健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，加大監(jiān)管執(zhí)法力度，狠抓事故隱患排查治理，全力推動(dòng)安全生產(chǎn)工作上水平，嚴(yán)防各類事故發(fā)生，堅(jiān)決遏制重特大事故，確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

部門預(yù)算編制情況

2018年，我局根據(jù)全市2018年部門預(yù)算的編制要求，以2017年的收支結(jié)算為依據(jù)，結(jié)合我局的實(shí)際情況認(rèn)真編制2018年部門預(yù)算。按照“量入為出、量財(cái)辦事、收支平衡”的原則，通過(guò)反復(fù)測(cè)算，充分考慮增資等各方面因素的變動(dòng)情況，安排全年預(yù)算收入434.15萬(wàn)元，預(yù)算支出434.15萬(wàn)元，收支相抵平衡。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共2個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的部門共2個(gè)，分別是開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（含開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊(duì)）、開(kāi)遠(yuǎn)市安全生產(chǎn)技術(shù)中心（事業(yè)）。

截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制23人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)23人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。其中：1輛歐藍(lán)德越野車已按相關(guān)要求進(jìn)行公開(kāi)拍賣，待市級(jí)相關(guān)部門下發(fā)文件后，進(jìn)行資產(chǎn)核銷。

第二部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（單位）

2018年部門預(yù)算表

（附件14張表）

第三部分開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（單位）

2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（單位）2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.15萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為434.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入434.15萬(wàn)元，占總收入的100%；；一般公共預(yù)算收入與上年對(duì)比增加21.95萬(wàn)元，增加5.33%，增減變動(dòng)的主要原因是人員支出有所增加、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出增加、安全監(jiān)管業(yè)務(wù)支出增大。

支出為434.15萬(wàn)元，其中：基本支出387萬(wàn)元，占總支出的89.14％，項(xiàng)目支出47.15萬(wàn)元，占總支出的10.86％。與上年對(duì)比增加24萬(wàn)元，增加6.61%。增減變動(dòng)的主要原因是人員支出有所增加、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出增加、安全監(jiān)管業(yè)務(wù)支出增大。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（單位）2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出434.15萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21.95萬(wàn)元，其中基本支增加19.9萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出減少2.05萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2150501（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為84.47萬(wàn)元，較上年增加84.47萬(wàn)元，主要為新增科目。

2.2150601(行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為164.65萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少87.75萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出科目調(diào)整、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整。

3. 2150602(一般行政管理事務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為44.85萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加14.1萬(wàn)元，主要原因是2018年將執(zhí)法辦案補(bǔ)助列入了此項(xiàng)目預(yù)算。

4. 2150603(機(jī)關(guān)服務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為62.42萬(wàn)元，較上年執(zhí)行減少42.44萬(wàn)元，主要原因是2018年人員調(diào)整到執(zhí)法大隊(duì)工資福利支出減少，辦公費(fèi)減少。

5. 2080501(歸口管理的行政單位離退休）2018年預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，較上年執(zhí)行增加0.79萬(wàn)元，主要原因是2018年離退休人員保障經(jīng)費(fèi)增加。

6. 2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2018年預(yù)算數(shù)為36.71萬(wàn)元，較上年執(zhí)行增加36.71萬(wàn)元，主要原因是2018年將在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算。

7. 2101101(行政單位醫(yī)療）2018年預(yù)算數(shù)為11.45萬(wàn)元，較上年執(zhí)行增加11.45萬(wàn)元，主要原因是2018年將行政單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算。

8. 2101102(事業(yè)單位一輛）2018年預(yù)算數(shù)為6.01萬(wàn)元，較上年執(zhí)行增加6.01萬(wàn)元，主要原因是2018年將事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)納入了年初預(yù)算。

9. 2210201(住房公積金）2018年預(yù)算數(shù)為22.8萬(wàn)元，較上年執(zhí)行減少1.39萬(wàn)元，主要原因是2018年人員減少導(dǎo)致住房公積金下降。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)434.15萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出434.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出273.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出159.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.78萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出434.15萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出273.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出159.45萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.78萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年基本支出387萬(wàn)元，財(cái)政撥款387萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算387萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出273.92萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出112.30萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.78萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

六、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年收支總預(yù)算434.15萬(wàn)元。預(yù)算收入共434.15萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入434.15萬(wàn)元；預(yù)算支出共434.15萬(wàn)元，包括：資源勘探信息等支出356.39萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出37.50萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.46萬(wàn)元、住房保障支出22.80萬(wàn)元。

七、部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年收入預(yù)算434.15萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：

1. 2150501（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為84.47萬(wàn)元，占19.46%。

2. 2150601(行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為164.65萬(wàn)元，占37.92%。

3.2150602(一般行政管理事務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為44.85萬(wàn)元，占10.33%。

4. 2150603(機(jī)關(guān)服務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為62.42萬(wàn)元，占14.38%。

5. 2080501(歸口管理的行政單位離退休）2018年預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，占0.18%。

6. 2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2018年預(yù)算數(shù)為36.71萬(wàn)元，占8.46%。

7.  2101101(行政單位醫(yī)療）2018年預(yù)算數(shù)為11.45萬(wàn)元，占2.64%。

8. 2101102(事業(yè)單位醫(yī)療）2018年預(yù)算數(shù)為6.01萬(wàn)元，占1.38%。

9. 22102 01(住房公積金）2018年預(yù)算數(shù)為22.80萬(wàn)元，占5.25%。

收入預(yù)算比上年增加21.95萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

八、部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年部門預(yù)算總支出 434.15萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出434.15萬(wàn)元，其中，基本支出387萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47.15萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況具體明細(xì)如下：

1. 2150501（行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為84.47萬(wàn)元，占19.46%。

2. 2150601(行政運(yùn)行）2018年預(yù)算數(shù)為164.65萬(wàn)元，占37.92%。

3. 2150602(一般行政管理事務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為44.85萬(wàn)元，占10.33%。

4. 2150603(機(jī)關(guān)服務(wù)）2018年預(yù)算數(shù)為62.42萬(wàn)元，占14.38%。

5. 2080501(歸口管理的行政單位離退休）2018年預(yù)算數(shù)為0.79萬(wàn)元，占0.18%。

6. 2080505(機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2018年預(yù)算數(shù)為36.71萬(wàn)元，占8.46%。

7.  2101101(行政單位醫(yī)療）2018年預(yù)算數(shù)為11.45萬(wàn)元，占2.64%。

8. 2101102(事業(yè)單位醫(yī)療）2018年預(yù)算數(shù)為6.01萬(wàn)元，占1.38%。

9. 22102 01(住房公積金）2018年預(yù)算數(shù)為22.80萬(wàn)元，占5.25%。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

基本支出預(yù)算比上年增加24萬(wàn)元，具體變動(dòng)因素如下:

1.主要原因是2018年人員經(jīng)費(fèi)支出中社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)納入年初預(yù)算安排。

2. 基本工資和津補(bǔ)貼有所增長(zhǎng)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

項(xiàng)目支出預(yù)算比上年減少2.05萬(wàn)元，主要原因是2018年業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)與裝備經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算進(jìn)行安排。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額14萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，下降22.22%。減少的主要原因是：2017年已進(jìn)行公務(wù)用車改革，我局原有5輛車，公車改革后留用3輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，與上年相比減少2萬(wàn)元，下降18.18%，主要用于保障礦山巡查、煤礦安全檢查、打擊非法私挖亂采等工作，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年度，開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少2萬(wàn)元，下降28.57%。主要用于主要用于接待中央、省州督查檢查組發(fā)生的接待支出。

十、部門政府采購(gòu)情況說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金20.60萬(wàn)元。其中：支出類型項(xiàng)目支出，數(shù)量7，金額20.60萬(wàn)元。政府采購(gòu)方式：政府集中采購(gòu)和部門集中采購(gòu)，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年政府購(gòu)買服務(wù)3項(xiàng)，預(yù)算總額119.97萬(wàn)元，其中：支出類型1、基本支出，數(shù)量1，金額84.47萬(wàn)元，購(gòu)買方式：其他采購(gòu)方式，承接主體：其他社會(huì)力量，購(gòu)買內(nèi)容：礦山執(zhí)法臨聘人員，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。2、項(xiàng)目支出，數(shù)量2，金額35.5萬(wàn)元，購(gòu)買方式：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)，承接主體：社會(huì)組織和企業(yè)（機(jī)構(gòu)），購(gòu)買內(nèi)容：安全生產(chǎn)隱患排查專家服務(wù)和安全生產(chǎn)法宣傳單印制，資金來(lái)源為：財(cái)政撥款。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局（單位）國(guó)有資產(chǎn)總額303.51萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)217.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)86.07萬(wàn)元。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算387萬(wàn)元，主要用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、汽然費(fèi)等的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加48.19萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：人員工資增加及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年州本級(jí)二級(jí)項(xiàng)目共有2項(xiàng)，其中：

（1）安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2012年10月18日中共開(kāi)遠(yuǎn)市委專題會(huì)議紀(jì)要（7）建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi),保障標(biāo)準(zhǔn)20500元/人.年。

（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi)（安技中心）項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100%，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2012年10月18日中共開(kāi)遠(yuǎn)市委專題會(huì)議紀(jì)要（7）建立明確責(zé)任、全額保障的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障經(jīng)費(fèi),保障標(biāo)準(zhǔn)20500元/人.年。

（三）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

開(kāi)遠(yuǎn)市安監(jiān)局2018年州對(duì)下二級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。

第四部分 名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：

為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出

為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。

五、轉(zhuǎn)移支付

是政府間的一種補(bǔ)助。它是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

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