目  錄

   第一部分  開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部門  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

開遠市安監(jiān)局主要職責是：承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查開遠市人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。綜合監(jiān)督管理全市安全生產(chǎn)工作，具體負責監(jiān)督管理全市煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)工作，承擔市政府安全生產(chǎn)委員會辦公室的工作。負責組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負責協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，負責生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2.開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法大隊

3.開遠市安全生產(chǎn)技術(shù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年末實有人員編制30人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年度收入合計6,737,212.8元。其中：財政撥款收入6,737,212.8元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加44.46%，其原因為上級和有關(guān)部門補助的工作經(jīng)費有所增加

二、支出決算情況說明

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年度支出合計7,137,868.12元。其中：基本支出4,742,439.5元，占總支出的66.44%；項目支出2,395,428.62元，占總支出的33.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加68.52%,主要原因2017年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2017年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出增大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,742,439.5元。與上年對比增加19.19%,主要原因分析是在行政運行經(jīng)費支出上有所增加。2017年包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的62.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的37.31%，2017年基本支出人均支出為143,710元/人.年。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,395,428.62元。與上年對比增加327%,主要原因2017年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2017年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出增大。具體項目開支及開展工作情況2017年項目支出用于:其他一般公共服務(wù)支出1,400,000，安全生產(chǎn)監(jiān)管工作保障支出995,428.62元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,137,868.12元,占本年支出合計的100%。其中：基本支出4742,439.50元，占總支出的66.44％，與2016年相比增加19.19%，其原因為人員支出、日常運行經(jīng)費有所增加。項目支出2,395,428.62元，占總支出的33.36％，與2016年相比增加327%,主要原因2017年中央和省級對下轉(zhuǎn)移支付項目資金—2017年安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,400,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.61%，主要用于安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)經(jīng)費支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出344,846.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.83%。主要用于在職人員機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出5,162,163.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.32%，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出230,858元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.23%，主要用于在職人員住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為269,290元，支出決算為61,425.2元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為45,105.2元，完成預(yù)算的25%；公務(wù)接待費支出決算為16,320元，完成預(yù)算的18.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少22,822.03元，下降27.09%。其中：因公出國（境）費支出決算與2016年相比無增減0元，增減率為 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算較2016年減少12,372.43元，下降21.52%；公務(wù)接待費支出決算較2016年減少10,450元，下降39.04%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較2016年減少的主要原因認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比2016年有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出45,105.2元，占73.43%；公務(wù)接待費支出16,320元，占26.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出45,105.2元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出45,105.2元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查工作產(chǎn)生所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出16,320元。其中：

國內(nèi)接待費支出16,320元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管、安全生產(chǎn)大檢查工作產(chǎn)生發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,699,828.61元，與上年對比增加51.67%,主要原因分析主要原因為行政運行公用經(jīng)費、一般行政管理事務(wù)日常公用支出均有所增加，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運行辦公支出、車輛運行維護支出等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額3,035,070.73元，其中，流動資產(chǎn)2,174,385.73元，固定資產(chǎn)860,685元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少1,268,277.68元.其中：固定資產(chǎn)2017年增加83,825元，增加車輛1輛，價值78,045元，增加辦公家具2套價值3,900元，增加打印設(shè)備1部，價值1,880元。固定資產(chǎn)2017年報廢報損資產(chǎn)1批，賬面原值321,787元, 報廢報損車輛1輛,價值147,624元, 報廢報損辦公家具1批,價值22,040元, 報廢報損辦公設(shè)備1批,價值152,123元。

(三)政府采購支出情況

1、開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度采購計劃金額為5,780元，采購預(yù)算(財政性資金)為5,780元，非財政性資金0萬元。其中：①貨物類一般公共預(yù)算采購計劃金額為5,780元；貨物類其他資金采購計劃金額為0萬元；貨物類非財政性資金采購計劃金額為0萬元。②工程類一般公共預(yù)算采購計劃金額為0萬元；工程類政府性基金預(yù)算采購計劃金額為0萬元；工程類其他資金采購計劃金額為0萬元；工程類非財政性資金采購計劃金額為0萬元。③服務(wù)類一般公共預(yù)算采購計劃金額為0萬元；服務(wù)類政府性基金預(yù)算采購計劃金額為0萬元；服務(wù)類其他資金采購計劃金額為0萬元；服務(wù)類非財政性資金采購計劃金額為0萬元。

2、開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度實際采購金額為5,780元，與采購計劃金額一致，節(jié)減率為0，采購預(yù)算(財政性資金)為5,780元，與采購計劃金額一致，節(jié)減率為0,。非財政性資金0萬元，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %。其中：①貨物類一般公共預(yù)算實際采購金額為5,780元，與采購計劃金額一致，節(jié)減率為0 %；貨物類政府性基金實際采購金額為0，節(jié)減率為0；貨物類其他資金實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；貨物類非財政性資金實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %。②工程類一般公共預(yù)算實際采購金額為0萬元，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；工程類政府性基金預(yù)算實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；工程類其他資金實際采購金額為0萬元比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；工程類非財政性資金實際采購金額為0萬元，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %。③服務(wù)類一般公共預(yù)算實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；服務(wù)類政府性基金預(yù)算實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；服務(wù)類其他資金實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %；服務(wù)類非財政性資金實際采購金額為0萬，比采購計劃金額減少0萬元，節(jié)減率為0 %。

 (四)預(yù)算績效信息

2017年度開遠市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況、職責履行情況、及履職效益等情況做出分析及評價,部門績效目標的設(shè)立圍繞10個方面展開具體為：1、事故預(yù)防和控制；2、落實安全生產(chǎn)責任；3、推進安全生產(chǎn)“1+3+5”大檢查長效機制建設(shè)；4、開展企業(yè)安全標準化創(chuàng)建活動；5、開展宣傳教育培訓；6、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)行政許可和建設(shè)項目安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；7、深化安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全生產(chǎn)專項整治；8、強化安全生產(chǎn)行政執(zhí)法；9、強化應(yīng)急救援管理；10、推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展各項措施任務(wù)落地見效。通過2017年部門整體績效評價，掌握了開遠市安全生產(chǎn)管理局2017年部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

（五）其他重要事項情況說明

無其他情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費   

為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費

納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：

為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出

為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。

五、轉(zhuǎn)移支付

是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。

聯(lián)系電話：  7223892     聯(lián)系人：木林華