一、部門基本情況

  （一） 部門概況

開遠市安監(jiān)局主要職責是：承擔安全生產綜合監(jiān)督管理責任，行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查開遠市人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處安全生產工作，監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調和監(jiān)督安全生產行政執(zhí)法工作。綜合監(jiān)督管理全市安全生產工作，具體負責監(jiān)督管理全市煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位的安全生產工作，承擔市政府安全生產委員會辦公室的工作。負責組織協(xié)調安全生產應急救援體系建設，負責協(xié)調指導安全生產應急救援工作，負責生產安全事故統(tǒng)計和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作。

納入2017年部門決算編報的單位共2個，分別是開遠市安監(jiān)局、開遠市安全生產技術中心，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)25人，其中：財政全供養(yǎng)25人；在編實有車輛4輛。2017年退休人員1人。

  （二） 部門績效目標的設立情況

1、事故預防和控制；2、落實安全生產責任；3、推進安全生產“1+3+5”大檢查長效機制建設；4、開展企業(yè)安全標準化創(chuàng)建活動；5、開展宣傳教育培訓；6、嚴格執(zhí)行安全生產行政許可和建設項目安全設施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度；7、深化安全生產隱患排查治理、安全生產專項整治；8、強化安全生產行政執(zhí)法；9、強化應急救援管理；10、推進安全生產領域改革發(fā)展各項措施任務落地見效。

  （三）部門整體收支情況

2017年開遠市安全生產監(jiān)督管理局決算總收入673.72萬元，其中：財政撥款收入673.72萬元，占總收入的100%。

部門決算總支出713.79萬元，其中：基本支出474.24萬元，項目支出239.54萬元。

開遠市安監(jiān)局2017年財政撥款“三公”經費決算總額6.14萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出4.51萬元，公務接待費支出1.63萬元。

2017年“三公”經費決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少2.29萬元，減少的主要原因是：公務接待費和公務用車運行維護費有所下降。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2017年安監(jiān)局因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2017年安監(jiān)局購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費4.51萬元。其中：購置費0萬元，與2016年決算持平；運行維護費4.51萬元，比2016年決算減少1.24萬元，主要用于保障安全生產大檢查工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2017年開遠市安監(jiān)局共執(zhí)行國內公務接待20批次，326人，接待費開支1.63萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2015年決算減少1.05萬元，主要用于接待中央、省州督查檢查組產生的費用。

（四）部門預算管理制度建設情況

根據(jù)開遠市財政局要求進行年度預算編制。

  二、績效自評工作情況

  （一）績效自評目的

對2017年度開遠市安全生產管理局部門整體支出預算執(zhí)行情況、職責履行情況、及履職效益等情況做出分析及評價；了解開遠市安全生產管理局2017年部門整體資金的使用情況和取得的效果，總結項目資金管理經驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)。

  (二)自評指標體系

自評指標體系詳見附件三：開遠市安監(jiān)局2017年度部門整體支出績效自評表（共性體系）。

  （三）自評組織過程

        1.前期準備

為認真做好本年度財政績效評價工作，根據(jù)《開遠市財政局關于開展2017年度財政支出績效評價工作的通知》（開財字【2018】194號）要求，開遠市安監(jiān)局成立了績效評價領導小組。領導小組下設辦公室在局辦公室，由木林華負責日常具體工作負責具工作。

2.組織實施

成立績效評價工作小組后，安監(jiān)局組織相關科室相關人員開展績效評價自評工作，完成自評報告撰寫和自評打分。

         三、 評價情況分析及綜合評價結論

1、 投入情況分析

該項總分值20分，自評得分18分。扣分原因為：安監(jiān)局2017批復編制人數(shù)30人，實際在職人員23人，在職人員控制率=23÷30=0.76，該項扣2分。

2、 過程情況分析

該項總分值45分，自評得分41分。扣分原因為：結轉結余率方面，2017年末結轉結余為1,090,604.49元，年初預算2，985，127.08元，結轉結余率為36.53%,該項扣除4分。反應出在該項工作仍有缺陷，還需進一步改進。

3、產出情況分析

該項總分值15分，自評得分15分。反應2017年度通過落實安全監(jiān)管執(zhí)法工作，規(guī)范安全生產監(jiān)管和執(zhí)法行為，推動相關行業(yè)和企業(yè)認真落實安全生產主體責任，建立健全安全生產管理制度和管理體系，通過指導、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和個行業(yè)主管部門依法履行安全生產管理職責，有效預防生產安全事故的發(fā)生。通過加大安全生產執(zhí)法力度，嚴厲打擊非法、違法生產經營行為，較好的完成了開遠市人民政府關于2017年安全監(jiān)管執(zhí)法工作計劃批復的年初計劃工作。

4、效果情況分析

該項總分值20分，自評得分20分。反應2017年度安全生產社會效益方面，2017年開遠市共發(fā)生各類安全事故23起，死亡17人，受傷9人，直接經濟損失18.1萬元。同比，事故起數(shù)少4起，下降14.81%；死亡人數(shù)減少5人；受傷人數(shù)多4人，上升80%；直接經濟損失減少123.74萬元，下降87.24%。

        四、 存在的問題和整改情況

  （一）存在的問題

1、安全生產大檢查長效機制管理系統(tǒng)運用與部門的監(jiān)管執(zhí)法工作有脫節(jié)，監(jiān)管部門實地檢查核實的情況與部分企業(yè)申報的情況不一致，暴露出企業(yè)對隱患排查治理工作認識上的差距和能力不足。

2、小微企業(yè)及個體工商戶、個人施工作業(yè)安全監(jiān)管不到位，普遍存在從業(yè)人員安全意識及安全操作技能差、現(xiàn)場安全管理缺失、違章作業(yè)等問題，事故風險較大。

3、非煤礦山轉型升級工作改造升級、整合重組、淘汰關閉類的礦山占比率較大。

  （二）整改情況

1、抓好歲末年初安全生產大檢查，確保重點時段安全生產形勢穩(wěn)定。

2、完善和落實安全生產責任制和管理制度，切實做到黨政同責、一崗雙責、失職追責。

3、推進大檢查長效機制建設和管理系統(tǒng)運用工作。進一步提高認識，把大檢查長效機制建設和管理系統(tǒng)用于日常檢查執(zhí)法，完善 “一企一標準”，增強“一企一標準”的針對性和可操作性，真正管用、能用，加強實地檢查，核實企業(yè)申報隱患情況，督促隱患整改到位，運用大檢查長效機制加強政府督查、部門檢查、專家檢查，促進大檢查長效機制真正發(fā)揮好作用。

   五、績效自評結果應用

績效自評結果的運用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。

1.以后年度預算安排

結合開遠市安全生產管理局結轉結余資金情況及最終自評結果，希望保持現(xiàn)有財政收入。

2.評價結果公開

根據(jù)開遠市財政局的要求，本次自評結果向社會公開。

   六、主要經驗及做法

1、進一步健全落實安全生產責任體系。全面貫徹執(zhí)行省、州安全生產黨政同責規(guī)定，在安全生產領域推行“四個一”工作機制，把《紅河州2017年度安全生產目標責任書》5大項、29小項內容列為2017年安全生產工作督查內容，明確了工作事項、工作進度、責任領導、責任部門和責任人，實施每月抽查、季度考核、年底算賬，著重抓好領導干部安全生產工作責任落實和制度管理，從機制上構建了管人促事“一盤棋”的工作格局。

2、全面抓好重要時期安全生產重點工作。認真貫徹落實國務院、省、州安全生產會議精神，全面安排部署2017年安全生產工作，深入開展春節(jié)和全國兩會期間安全生產大檢查，確保春節(jié)和全國兩會期間安全生產形勢。

3、深入開展重點行業(yè)領域專項整治工作。按照上級部署和要求，結合實際，集中開展非煤礦山、危險化學品、道路交通、消防、建筑施工、工貿等重點行業(yè)領域突出問題專項整治。

4、推進安全生產大檢查長效機制建設，推動安全監(jiān)管方式轉變。著力改變突擊式、運動式安全大檢查工作方法，全力推進“1+3+5”安全生產大檢查長效機制建設以及管理系統(tǒng)推廣使用。

 5、安全生產基礎建設和安全監(jiān)管能力建設持續(xù)加強。開遠市嚴把高危行業(yè)企業(yè)和招商引資項目、園區(qū)項目等安全生產條件準入關，對不符合安全生產條件的項目一律不予批準。

6、貫徹落實全國全省全州安全生產會議精神，扎實開展歲末年初重點行業(yè)領域安全生產大檢查和專項整治。

   七、其他需說明的情況

無其他情況說明