開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2024年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財(cái)字〔2020〕181號(hào)）、《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕296號(hào)）和《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<開遠(yuǎn)市市級(jí)預(yù)算績效管理暫行辦法>的通知》（開財(cái)發(fā)〔2022〕306號(hào)）要求，我單位及時(shí)對2024年部門整體和項(xiàng)目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局2024年度部門整體和項(xiàng)目支出情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.職責(zé)職能

負(fù)責(zé)全市應(yīng)急管理工作，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，對非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、非藥品類易制毒化學(xué)品、工貿(mào)（煤礦作業(yè)場所除外）等生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)巡查，依法對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)定的各類行為；監(jiān)督事故調(diào)查報(bào)告提出的整改和防范措施的落實(shí)；對行政轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大危險(xiǎn)源和重大安全隱患實(shí)施巡查監(jiān)控和督促落實(shí)整治；對審批的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全生產(chǎn)設(shè)施“三同時(shí)”執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援；協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作，組織指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作，組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查；危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證核發(fā)；煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證核發(fā)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入2024年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，為開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。2024年末實(shí)有在職在編人員41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)41人；在編實(shí)有車輛5輛。

（二）年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)

1.持續(xù)壓緊壓實(shí)安全防范責(zé)任。深入落實(shí)國務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)“十五條”重要舉措，完善各級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)職責(zé)清單和工作任務(wù)清單，時(shí)刻保持臨戰(zhàn)狀態(tài)，以“時(shí)時(shí)放不下心的”的緊迫感扛牢工作，將安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)層層壓實(shí)責(zé)任到最小單元。將履行應(yīng)急管理職責(zé)情況納入述職考核、督察巡查內(nèi)容，加大安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)巡查考核力度，完善警示、督辦、約談等制度。

2.堅(jiān)決防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。鞏固提升“重大事故隱患專項(xiàng)整治2023年行動(dòng)”整治成果，緊盯高危行業(yè)領(lǐng)域，兼顧新業(yè)態(tài)新領(lǐng)域，聚焦可能導(dǎo)致群死群傷的設(shè)施設(shè)備故障、違法違規(guī)行為、安全管理缺陷等重大隱患，動(dòng)態(tài)建立包含有重大安全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)、防控、責(zé)任、應(yīng)急等內(nèi)容的《重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任清單》，全面摸清、動(dòng)態(tài)掌握、閉環(huán)整改重大事故隱患，推動(dòng)安全生產(chǎn)治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。

2.補(bǔ)齊防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板弱項(xiàng)。進(jìn)一步適應(yīng)機(jī)構(gòu)改革要求，融合推進(jìn)三個(gè)指揮部辦公室銜接運(yùn)轉(zhuǎn)工作，主動(dòng)發(fā)揮應(yīng)急管理牽頭抓總作用，做好市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手，努力構(gòu)建全市“全災(zāi)種、大應(yīng)急”框架。提前分析研判災(zāi)害趨勢，及時(shí)開展會(huì)商研判，強(qiáng)化干部包保到村、預(yù)警和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動(dòng)和臨災(zāi)叫應(yīng)機(jī)制，靠前儲(chǔ)備應(yīng)急救援物資，強(qiáng)化應(yīng)急管理音視頻指揮調(diào)度系統(tǒng)、“應(yīng)急通信、云視訊、移動(dòng)應(yīng)急”APP、應(yīng)急廣播等綜合指揮調(diào)度平臺(tái)建設(shè)，全力消除災(zāi)害全隱患，不斷提升防災(zāi)減災(zāi)能力。

4.加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和物資儲(chǔ)備。進(jìn)一步完善《開遠(yuǎn)市應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍收攏方案》，整合全市消防、民兵、企業(yè)等各類救援力量，構(gòu)建完成以“現(xiàn)有消防綜合救援隊(duì)伍為主體、專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍為補(bǔ)充、基層應(yīng)急救援隊(duì)伍為依托”的應(yīng)急救援格局，加強(qiáng)日常訓(xùn)練，開展應(yīng)急演練，做好“防大汛、抗大洪、搶大險(xiǎn)、救大災(zāi)”的思想準(zhǔn)備，提高全市轄區(qū)內(nèi)事故災(zāi)難先期處置和應(yīng)急救援能力。積極完善我市物資儲(chǔ)備，科學(xué)采購物資，按照要求做好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)物資前置，嚴(yán)格應(yīng)急救災(zāi)物資的調(diào)運(yùn)制度，統(tǒng)籌管理和使用好全市應(yīng)急救援物資，保證救災(zāi)搶險(xiǎn)之急需。

5.加強(qiáng)宣教推動(dòng)安全生產(chǎn)全和防災(zāi)減災(zāi)社會(huì)群防群治。深入宣傳習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)重要論述，結(jié)合“全國防災(zāi)減災(zāi)日”“六月安全月”開展安全生產(chǎn)和防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)“五進(jìn)”活動(dòng)。針對不同的宣教對象分類施策，廣泛宣傳法律法規(guī)、政策措施、必備技能，強(qiáng)化管理人員管理水平提升，增強(qiáng)群眾安全防范意識(shí)，提升災(zāi)害防范能力和自救互救能力。加大融媒體宣傳力度，開展安全警示教育，暢通隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)渠道，推動(dòng)社會(huì)更加關(guān)注、理解、支持應(yīng)急管理工作。

（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)

按照《安全生產(chǎn)法》《云南省安全生產(chǎn)條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕20號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的實(shí)施意見》（云府辦發(fā)〔2015〕92號(hào)）等有關(guān)法律法規(guī)，依法開展全市金屬非金屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金、涉氨制冷、涉爆粉塵、有限空間）等重點(diǎn)監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，通過認(rèn)真編制監(jiān)督檢查計(jì)劃，推動(dòng)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法，優(yōu)化監(jiān)管力量，細(xì)化監(jiān)管任務(wù)，促進(jìn)監(jiān)管責(zé)任落實(shí)，著力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，確保全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。自然災(zāi)害應(yīng)急管理體系不斷強(qiáng)化，災(zāi)害防治能力明顯增強(qiáng)，救助能力提升，防災(zāi)減災(zāi)教育宣傳明顯，人民群眾放在減災(zāi)意識(shí)有效提高。

（四）部門預(yù)算績效管理開展情況

1.設(shè)立整體支出績效目標(biāo)

成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)相關(guān)部門績效目標(biāo)考核的要求，建立了相應(yīng)的工作機(jī)制和績效目標(biāo)，合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮職能作用，較好地實(shí)現(xiàn)了2024年工作的整體目標(biāo),不斷強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作，持續(xù)強(qiáng)化非煤、礦山、危化、工貿(mào)執(zhí)法力度。

2.執(zhí)行整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控

（1）按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政支出績效評價(jià)管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，完善了《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局預(yù)算績效管理制度》，將預(yù)算制度納入部門年度重點(diǎn)工作，強(qiáng)化了預(yù)算單位績效意識(shí)和支出責(zé)任，加快構(gòu)建“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價(jià)、評價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制。

（2）精心組織、周密部署。按照“誰支出，誰負(fù)責(zé)”的原則明確責(zé)任部門和責(zé)任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，并將其作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)，提高資金使用效益的重要手段，對照部門整體支出績效目標(biāo)，對預(yù)算執(zhí)行過程中的資金使用和管理等情況進(jìn)行分析，及時(shí)掌握績效目標(biāo)的完成情況、實(shí)施進(jìn)程，按要求填報(bào)績效監(jiān)控情況表。

（3）嚴(yán)格對照績效目標(biāo)負(fù)責(zé)開展部門整體支出績效運(yùn)行，預(yù)算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)；分析偏離績效目標(biāo)的原因，編制部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，并及時(shí)采取糾偏措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。就設(shè)定質(zhì)量情況總體情況來說，績效目標(biāo)的設(shè)定比較清晰準(zhǔn)確，績效指標(biāo)比較完整，績效標(biāo)準(zhǔn)相對科學(xué)合理、恰當(dāng)適宜、易于評價(jià)。

（五）部門內(nèi)控制度建設(shè)情況

已建立“三重一大”決策、預(yù)算管理、采購管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等內(nèi)部控制制度；同時(shí)成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)人在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任負(fù)責(zé)人，并且班子成員在單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任職。內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，承擔(dān)本單位內(nèi)部控制建設(shè)日常工作。2024年由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持制定了內(nèi)控工作方案，明確了內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施、分工流程，配備了內(nèi)控相關(guān)工作人員，結(jié)合本單位實(shí)際，對本單位內(nèi)部控制制度建設(shè)進(jìn)行了梳理和總結(jié)，更新了預(yù)算編制與審核流程圖、預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整流程圖等。

二、單位整體收支情況

（一）2024年年初預(yù)算安排情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2024年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2024年部門預(yù)算收入875.67萬元，其中：基本支出681.77萬元（包含工資福利收支589.33萬元，商品和服務(wù)支出30.09萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支62.35萬元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為193.90萬元，包括災(zāi)害信息員隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目31.8萬元，安排防汛抗旱工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目90萬元，自然災(zāi)害救助資金項(xiàng)目23.4萬元，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)工貿(mào)行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查聘請專家購買服務(wù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目18.7萬元，局機(jī)關(guān)日常行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目30萬元。

（二）2024年單位整體收支情況

截至2024年12月31日，部門整體總收入1,257.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財(cái)政撥款收入1,245.62萬元，其他收入11.79萬元。本年總支出1,248.09萬元，支付進(jìn)度為98.26%。其中：項(xiàng)目實(shí)際收入542.89萬元，支出533.57萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為98.28%，具體情況如下：

表1 項(xiàng)目收支明細(xì)表

單位：萬元

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.455萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，公務(wù)接待費(fèi)1.455萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)20萬元。

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為34.274萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，公務(wù)接待費(fèi)執(zhí)行數(shù)為0.37萬元，較上年減少0.29萬元，減少原因：進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)要求，嚴(yán)格審批手續(xù)，減少支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)執(zhí)行數(shù)為10.2萬元，較上年增加4.1萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)23.67萬元，增加原因：因工作開展的特殊需要，對車輛防滅火要求，配備要求升級(jí)，滿足需要的是特種四驅(qū)巡邏車車輛，車輛購置費(fèi)比原計(jì)劃增加3.67萬元，車輛保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)等公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比原計(jì)劃增加2.2萬元。

（四）資金管理情況

嚴(yán)格執(zhí)行《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局預(yù)算收支管理暫行辦法》《開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局財(cái)務(wù)管理制度》，在項(xiàng)目資金使用過程中始終堅(jiān)持節(jié)支增效理念，嚴(yán)格控制項(xiàng)目資金開支標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)合理的編制和安排預(yù)算，規(guī)范管理，做到專款專用，支出合規(guī)合理。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集正規(guī)發(fā)票、合同等資料作為原始單據(jù)，由經(jīng)手人、科室負(fù)責(zé)人、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷。

三、績效目標(biāo)完成情況

（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況

1.績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

2024年突出重點(diǎn)時(shí)段安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治。聚焦危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)集中治理、針對重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，全方位、無死角、全覆蓋開展安全生產(chǎn)大檢查，持續(xù)開展安全生產(chǎn)整治三年行動(dòng)鞏固提升，確保全市安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。全年產(chǎn)出指標(biāo)26個(gè)，完成24個(gè)，未完成2個(gè)。

（2）效益指標(biāo)完成情況

降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率，減少人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失，發(fā)放宣傳資料和開展應(yīng)急演練的受眾人員安全意識(shí)提高作用，減少危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全事故，有效保障生態(tài)環(huán)境等效益指標(biāo)效果顯著。全年效益指標(biāo)3個(gè)，已全部完成。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況

2024年服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)95%以上。全年服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個(gè)，已全部完成。

2.績效目標(biāo)未完成原因分析

設(shè)置績效目標(biāo)：簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書>=31份，實(shí)際完成數(shù)為28份，未完成原因：根據(jù)最新工作要求，目標(biāo)責(zé)任要求列入年終考核中體現(xiàn)，不再單獨(dú)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；“三公”經(jīng)費(fèi)控制率<=100%，實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)控制率116%，未完成原因：因工作開展的特殊需要，對車輛防滅火要求，配備要求升級(jí)，滿足需要的是特種四驅(qū)巡邏車車輛，車輛購置費(fèi)需要23.67萬元，比原計(jì)劃增加3.7萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

1.項(xiàng)目1績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共8個(gè)，已全部完成。

2.項(xiàng)目2績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共10個(gè)，已完成8個(gè)，未完成2個(gè)，未完成原因:因應(yīng)急避難場所建設(shè)維護(hù)工作中涉及全市精神文明建設(shè)和城市建設(shè)區(qū)規(guī)劃等方面問題，本年未完工，故資金使用率為38%。

3.項(xiàng)目3績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共6個(gè)，已全部完成。

4.項(xiàng)目4績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共8個(gè)，已全部完成。

5.項(xiàng)目5績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共10個(gè)，已全部完成。

6.項(xiàng)目6績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共7個(gè)，已全部完成。

7.項(xiàng)目7績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共13個(gè)，已全部完成。

8.項(xiàng)目8績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共12個(gè)，已全部完成。

9.項(xiàng)目9績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共9個(gè)，已全部完成。

10.項(xiàng)目7績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共7個(gè)，已全部完成。

11.項(xiàng)目8績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共13個(gè)，已全部完成。

12.項(xiàng)目9績效目標(biāo)完成情況

績效目標(biāo)共8個(gè)，已全部完成。

四、績效自評結(jié)論

我單位2024年部門整體支出績效自評得分95.70分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目1績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目2績效自評得分90.56分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目3績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目4績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目5績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目6績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目7績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目8績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目9績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目10績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目11績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

項(xiàng)目12績效自評得分100分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

五、部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策情況分析

整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，項(xiàng)目績效目標(biāo)經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與項(xiàng)目年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，預(yù)算編制科學(xué)性與履職目標(biāo)銜接緊密，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、其它完成部門職能任務(wù)所必需的支出基本無缺。

（二）過程情況分析

我單位使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理相關(guān)要求落實(shí)部門主體責(zé)任，并且有效開展部門預(yù)算績效工作，認(rèn)真對近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績效評價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行有效整改，資產(chǎn)管理制度健全，管理安全，固定資產(chǎn)利用率均已達(dá)標(biāo)，但還存在缺陷，如：2024年9月30日前預(yù)算執(zhí)行率為77.64%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率406%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率116%。

（三）產(chǎn)出情況分析

重點(diǎn)工作辦結(jié)率100%，實(shí)際完成率和完成及時(shí)率92.31%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

（四）效果情況分析

我單位已按照部門職責(zé)完成相關(guān)工作并產(chǎn)生直接或間接的社會(huì)效益，預(yù)算年度中部門未發(fā)生過違紀(jì)違法情況，社會(huì)公眾或部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度達(dá)90%以上。

六、部門整體支出過程中存在的問題及改進(jìn)措施

（一）主要問題及原因分析

主要問題：2024年9月30日前預(yù)算執(zhí)行率為77.64%，未達(dá)80%的要求，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率406%，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率116%。

原因分析：時(shí)間安排不合理，項(xiàng)目管理能力弱，執(zhí)行能力不足。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

進(jìn)行精細(xì)化預(yù)算編制，明確責(zé)任主體，根據(jù)“誰申請、誰執(zhí)行、誰負(fù)責(zé)”原則，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)控，提升預(yù)算執(zhí)行能力與協(xié)同性。

七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格要求按照開遠(yuǎn)市績效管理的工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極作為，建立健全績效管理機(jī)制，并依此開展相關(guān)工作。不斷健全完善內(nèi)部工作機(jī)制，統(tǒng)籌安排，細(xì)化分工，明確職責(zé)，把預(yù)算績效管理工作作為部門推進(jìn)財(cái)政資金管理的重要抓手，抓好抓早抓細(xì)。定期審查和更新績效指標(biāo)，確保其與工作目標(biāo)的一致性，確保指標(biāo)的可衡量性和可操作性，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。建立有效的績效監(jiān)控機(jī)制，定期收集和分析績效數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和偏差，并向相關(guān)部門提供反饋和建議，以促進(jìn)績效改進(jìn)。

單位名稱（蓋章）：開遠(yuǎn)市應(yīng)急管理局

                                                         2025年4月16日