開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)報(bào)告 

　　一、部門基本情況 

　　（一）部門概況 

　　1.主要工作職能 

　　（1）聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。  

　　（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。  

　　（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。  

　　（4）開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。  

　　（5）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向市政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　（1）機(jī)構(gòu)情況 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。下屬2個(gè)單位屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，分別是：開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)站，開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人教育就業(yè)服務(wù)站。 

　　（2）人員情況 

　　開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年編制數(shù)為17人，年末實(shí)有16人，較上年增加3人，其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制6人）。在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員5人）。  

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況 

　　（1）加強(qiáng)殘聯(lián)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，不斷提高殘聯(lián)機(jī)關(guān)政治屬性 

　　一是聚焦黨史學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。建立“第一議題”學(xué)習(xí)、黨員學(xué)習(xí)、理論中心組學(xué)習(xí)等制度，精心制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，運(yùn)用自學(xué)和集中學(xué)習(xí)將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神與習(xí)近平總書記關(guān)于考察云南等系列重要講話精神結(jié)合起來(lái)。不斷鞏固不忘初心、牢記使命的制度成果，不斷增強(qiáng)殘聯(lián)黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。 

　　二是聚焦建黨100周年，掀起學(xué)習(xí)熱潮。專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在頒發(fā)“七一”勛章儀式和慶祝建黨100周年活動(dòng)上的重要講話精神，邀請(qǐng)市委宣講團(tuán)成員為我市殘疾人各專門協(xié)會(huì)及殘疾人工作者專題宣講習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神和習(xí)近平法治思想，精心組織全市殘疾人及殘疾人工作者“永遠(yuǎn)跟黨走”主題演講比賽。進(jìn)一步培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，做到政治認(rèn)同、理想認(rèn)同、理論認(rèn)同和情感認(rèn)同，為開(kāi)遠(yuǎn)改革發(fā)展穩(wěn)定增進(jìn)共識(shí)、貢獻(xiàn)智慧、凝聚力量。 

　　（2）強(qiáng)化主動(dòng)工作能力和水平，持續(xù)提升殘疾人幸福指數(shù) 

　　①落實(shí)殘疾人社會(huì)保障制度 

　　一是將傳遞黨的惠殘政策作為黨史學(xué)習(xí)教育和市委“三查三訪三評(píng)三提升”作風(fēng)教育整頓工作的生動(dòng)實(shí)踐，精準(zhǔn)落實(shí)到位。通過(guò)開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”和遍訪工作及時(shí)解決殘疾人急難愁盼的問(wèn)題。共遍訪殘疾人14078戶14380人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題262個(gè)，解決問(wèn)題247個(gè)，解決問(wèn)題率為94.27%；向我市1200戶困難殘疾人家庭送去慰問(wèn)金和米油等生活必需品，傳遞黨委政府溫暖；救助33名殘疾人（其中包含12家按摩機(jī)構(gòu)穩(wěn)崗補(bǔ)助），確保疫情期間殘疾人生產(chǎn)生活穩(wěn)定。二是全面落實(shí)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”制度。2021年我市累計(jì)保障困難（重度）殘疾人61166人次，發(fā)放“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”435.505萬(wàn)元，其中，保障困難殘疾人28457人次，發(fā)放生活補(bǔ)貼199.199萬(wàn)元，保障重度殘疾人32709人次，發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼236.306萬(wàn)元。對(duì)82名購(gòu)買機(jī)動(dòng)輪椅車具有相關(guān)憑證的下肢殘疾人發(fā)放殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼。 

　　②落實(shí)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓(xùn)政策 

　　一是對(duì)教育就業(yè)服務(wù)站進(jìn)行提升改造。征集殘疾人手工作品10件，對(duì)外展示售賣，助推殘疾人輔助性就業(yè)。采取“互聯(lián)網(wǎng)+”模式主動(dòng)幫助殘疾人銷售滯銷農(nóng)副產(chǎn)品。2021年幫助殘疾人銷售雞蛋3000余枚、蜂蜜800余公斤。二是依托小微市場(chǎng)主體，走學(xué)徒制培訓(xùn)+創(chuàng)業(yè)扶持孵化的路子，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)+創(chuàng)業(yè)一龍服務(wù)，量身打造電商帶貨直播創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)扶持1人，幫扶殘疾人居家就業(yè)3人，扶持資金4萬(wàn)元。三是完成按比例安置殘疾人就業(yè)年審。全市共有119家企業(yè)吸納370名殘疾人就業(yè)，2021年新增就業(yè)人數(shù)農(nóng)村93人、城鎮(zhèn)79人，完成率達(dá)到省、州殘聯(lián)安排就業(yè)指標(biāo)100%。對(duì)4名殘疾人發(fā)放自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助金4萬(wàn)元。四是開(kāi)展殘疾人培訓(xùn)。投入資金10萬(wàn)元，開(kāi)展美容師、插花插作培訓(xùn)，25名殘疾人或者家屬通過(guò)考核取得初級(jí)職業(yè)等級(jí)證書；投入資金32.5萬(wàn)元，開(kāi)展“家常菜”，“種養(yǎng)（殖）”等農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)16期，培訓(xùn)農(nóng)村殘疾人或者殘疾家屬780名。 

　　③保障殘疾人教育權(quán)益 

　　一是投入資金25.2萬(wàn)元，資助140名貧困殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女接受學(xué)歷教育。二是積極宣傳，爭(zhēng)取上海市社會(huì)愛(ài)心人士續(xù)捐3.42萬(wàn)元，資助65名困難中小學(xué)生，填補(bǔ)了我市殘疾人學(xué)生及殘疾人子女義務(wù)教育階段資助空白；三是配合團(tuán)市委開(kāi)展“金秋圓夢(mèng)”助學(xué)行動(dòng)，為8名殘疾人學(xué)生及殘疾人家庭子女申請(qǐng)補(bǔ)助；四是協(xié)助教體局做好適齡兒童特殊教育入學(xué)基本能力評(píng)估，9名殘疾兒童進(jìn)入特校接受教育；五是組織204名中小學(xué)殘疾學(xué)生參與“殘疾學(xué)生心向黨”黨史知識(shí)競(jìng)賽線上答題活動(dòng)，10名殘疾學(xué)生代表活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取助學(xué)金；六是完成2022屆高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼審核發(fā)放3人3000元，為3名殘疾學(xué)生提供2021年高考協(xié)助工作。 

　　④提升殘疾人康復(fù)服務(wù)水平 

　　一是9月經(jīng)市人民政府常務(wù)會(huì)議研究，同意調(diào)整《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見(jiàn)》，取消家庭經(jīng)濟(jì)限制，實(shí)現(xiàn)應(yīng)救盡救目標(biāo)。二是爭(zhēng)取省殘疾人康復(fù)中心云南省“復(fù)明七號(hào)”白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)項(xiàng)目，為212名群眾實(shí)施免費(fèi)白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)，共計(jì)摘除白內(nèi)障269例，為群眾節(jié)約資金約54萬(wàn)元。購(gòu)買綠洲兒童康復(fù)中心服務(wù)，深入邊遠(yuǎn)山區(qū)對(duì)19名不能到機(jī)構(gòu)實(shí)施康復(fù)的殘疾兒童提供就近就地康復(fù)服務(wù)，對(duì)市區(qū)161名重度肢體殘疾人入戶提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，破解殘疾人家庭因經(jīng)濟(jì)困難或其它原因不能到定點(diǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)施康復(fù)的難題。三是到學(xué)校、社區(qū)、單位舉辦公益知識(shí)講座40余場(chǎng)（次），參加人數(shù)4000余人。對(duì)800余名體態(tài)異常的中小學(xué)生進(jìn)行復(fù)查，確定將178名兒童及青少年納入肢體康復(fù)救助范圍。同時(shí)，組織各機(jī)構(gòu)深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）篩查殘疾兒童68人。投入中央、省、市救助資金304.29萬(wàn)元，救助兒童312人。 

　　⑤做好托養(yǎng)服務(wù)工作 

　　投入126.64萬(wàn)元依托三家托養(yǎng)機(jī)構(gòu)和家政公司為我市520名殘疾人提供醫(yī)療、生活照料、生活技能訓(xùn)練、文化體育、工（農(nóng)）療康復(fù)、輔助性就業(yè)等寄宿制、日間照料托養(yǎng)服務(wù)，其中購(gòu)買家政公司“居家服務(wù)券”3890次，為120名殘疾人提供4到50次不等的個(gè)性化居家服務(wù)。 

　　⑥加強(qiáng)輔助器具適配及家庭無(wú)障礙改造 

　　一是投入資金7.65萬(wàn)元，為我市有需求的各類殘疾人免費(fèi)適配輔助器具201件，為我市75名聽(tīng)障殘疾人驗(yàn)配助聽(tīng)器，價(jià)值63.4萬(wàn)元。投入資金16.3萬(wàn)元，依托云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，為我市25名下肢截肢的殘疾人免費(fèi)提供假肢裝配服務(wù)，其中大腿11例、小腿15例，同時(shí)為已穿戴假肢殘疾人維修大腿假肢6例、小腿假肢4例。二是投入資金50萬(wàn)元，對(duì)85戶殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造。 

　　⑦推進(jìn)鞏固殘疾人脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作 

　　一是聚焦困難殘疾人“兩不愁三保障”和“三落實(shí)”，重點(diǎn)圍繞“四個(gè)不摘”抓落實(shí)，進(jìn)村入戶為疑似重度、出不了門的200余名群眾上門評(píng)殘鑒定，打通服務(wù)殘疾人最后一公里；對(duì)25戶困難殘疾人養(yǎng)雞戶給予飼料補(bǔ)助資金2.871萬(wàn)元，撥付扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)49.9萬(wàn)元，幫助133戶困難殘疾人家庭發(fā)展生產(chǎn)，激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力。二是領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭組織掛包干部到三臺(tái)鋪村委會(huì)李家村和灑紅口定點(diǎn)幫扶，想方設(shè)法幫助解決所幫扶村“兩不愁三保障”和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的困難問(wèn)題，引導(dǎo)做好收拾家居、革除陋習(xí)、提升鄉(xiāng)村人居環(huán)境工作，持續(xù)不斷鞏固幫扶成效。投入資金3萬(wàn)元解決靈泉辦事處三臺(tái)鋪村委會(huì)灑紅口村村內(nèi)道路修繕、殘疾人出行難問(wèn)題。 

　　（3）營(yíng)造氛圍，促進(jìn)殘疾人融合發(fā)展 

　　①數(shù)字殘聯(lián)建設(shè) 

　　在全州殘聯(lián)系統(tǒng)創(chuàng)先開(kāi)展“數(shù)字殘聯(lián)”建設(shè)，建立服務(wù)與政策宣傳的微信公眾號(hào)，開(kāi)設(shè)“陽(yáng)光勵(lì)志專欄”講好殘疾人故事，不斷營(yíng)造全市扶殘助殘的濃厚氛圍；在服務(wù)板塊開(kāi)展“一申請(qǐng)即啟動(dòng)、辦事不求人、殘疾人少跑腿”服務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)。 

　　②豐富殘疾人精神文化活動(dòng) 

　　在端午節(jié)、中秋節(jié)期間，組織殘疾人各專門協(xié)會(huì)開(kāi)展“我們的節(jié)日”活動(dòng)；為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，組織全市殘疾人和殘疾人工作者開(kāi)展“永遠(yuǎn)跟黨走”主題演講比賽；配合州殘聯(lián)聯(lián)合市教體局對(duì)州內(nèi)市內(nèi)77名殘疾人開(kāi)展羽毛球、乒乓球、田徑運(yùn)動(dòng)員篩查，篩查出殘疾運(yùn)動(dòng)員34名，備戰(zhàn)2022年第十二屆云南省殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)。 

　　（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù) 

　　目標(biāo)一：按照殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)要求，積極做好殘疾人各項(xiàng)康復(fù)工作，探索實(shí)施殘疾人心理康復(fù)，建設(shè)殘疾人之家； 

　　目標(biāo)二：積極實(shí)施兒童康復(fù)救助制度，采取一系列措施讓更多0—6歲殘疾兒童享受到康復(fù)政策； 

　　目標(biāo)三：實(shí)施貧困殘疾人康復(fù)救助，對(duì)貧困殘疾人手術(shù)、住院等給予補(bǔ)助，對(duì)貧困精神殘疾人給予免費(fèi)服藥； 

　　目標(biāo)四：為貧困殘疾人適配輔具，為他們出行及生活、生產(chǎn)上提供便利； 

　　目標(biāo)五：按照省、州要求，實(shí)施第三代智能殘疾人證（卡）的辦理； 

　　目標(biāo)六：繼續(xù)加大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及扶持力度，鼓勵(lì)殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)安排殘疾人就業(yè)； 

　　目標(biāo)七：對(duì)殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女就學(xué)提供幫助，給予教育補(bǔ)助，對(duì)考入高等院校的殘疾人學(xué)生給予獎(jiǎng)勵(lì)； 

　　目標(biāo)八：積極實(shí)施殘疾人居家托養(yǎng)，委托第三方采取家政服務(wù)的方式對(duì)重度及貧困殘疾人給予生活照料和幫助。 

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 

　　為我市符合政策且有需求的殘疾人和殘疾兒童解決康復(fù)、教育救助、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)援助、就業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、輔助器具適配和社會(huì)保障等，不斷提高殘疾人融入社會(huì)的能力，增強(qiáng)殘疾人社會(huì)價(jià)值，營(yíng)造我市扶殘助殘的良好氛圍。     

　　（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況 

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、州、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)移民事業(yè)的發(fā)展。成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)關(guān)于成立成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，正式印發(fā)本部門全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度和其他預(yù)算績(jī)效管理配套制度，《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作細(xì)則》、《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門績(jī)效目標(biāo)管理制度》、《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)檔案管理制度》等。 

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況 

　　1.預(yù)算批復(fù)情況 

　　2021年預(yù)算批復(fù)于2021年2月3日經(jīng)市十屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議審查批準(zhǔn)，開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局于2021年2月20日形成批復(fù)文件：開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知（開(kāi)財(cái)預(yù)字〔2021〕1號(hào)），批復(fù)2021年部門預(yù)算收支金額為5,400,988.19元。 

　　2.整體收支情況 

　　2021年度總收入10,193,410.69元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,443,025.89元,占收入的73.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2,750,384.80元, 占收入的26.98%。 

　　2021年度總支出11,676,488.22元，其中，基本支出2,608,213.41元,占支出的22.34%；項(xiàng)目支出9,068,274.81元, 占支出的77.66%。與上年相比支出增加1,842,002.39元，增加15.78%。 

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2021年部門預(yù)算收入540.10萬(wàn)元，其中：基本支出230.10（包含工資福利收支217.39萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.13萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為310.00萬(wàn)元，包括殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金項(xiàng)目300.00萬(wàn)元，殘疾人工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目10.00萬(wàn)元。 

　　2021年度總支出1,167.65萬(wàn)元，其中：基本支出260.82萬(wàn)元，執(zhí)行率113.35%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出906.83萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。 

　　二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 

　　（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況 

　　2021年整體績(jī)效共有39項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，完成37項(xiàng)，未完成2項(xiàng)。完成情況：數(shù)量指標(biāo)23項(xiàng)，完成22項(xiàng)；質(zhì)量指標(biāo)7項(xiàng)，完成7項(xiàng)；時(shí)效指標(biāo)2項(xiàng)，完成2項(xiàng)；成本指標(biāo)1項(xiàng)，完成0項(xiàng)；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1項(xiàng)，完成1項(xiàng)；社會(huì)效益指標(biāo)3項(xiàng)，完成3項(xiàng)；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2項(xiàng)，完成2項(xiàng)。 

　　（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 

　　數(shù)量指標(biāo)中殘疾人之家心理咨詢服務(wù)指標(biāo)未完成，原因無(wú)專業(yè)心理咨詢?nèi)藛T，導(dǎo)致此項(xiàng)工作未完成。 

　　成本指標(biāo)中的“三公”經(jīng)費(fèi)控制率超標(biāo)，原因?yàn)椋很囕v老化，維修次數(shù)增加。 

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

　　2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，總體評(píng)分97.2分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。 

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 

　　（一）投入情況分析 

　　投入情況設(shè)定5項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，本項(xiàng)得分15分，具體情況分析如下： 

　　目標(biāo)設(shè)定情況：部門制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，制定依據(jù)是否充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。科學(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。 

　　預(yù)算配置情況：部門本年度預(yù)算編制完整，與履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分。重點(diǎn)支出保障率達(dá)100%。 

　　（二）過(guò)程情況分析 

　　過(guò)程情況設(shè)定14項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，本項(xiàng)得分18分，具體情況分析如下： 

　　預(yù)算執(zhí)行情況：2021年度預(yù)算執(zhí)行率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率為0%，“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為-44.77% ，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為151%，政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率為0%。部門收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。 

　　預(yù)算績(jī)效管理：具有預(yù)算績(jī)效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等，具有項(xiàng)目支出管理辦法或制度、規(guī)定，建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施，管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。對(duì)近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)算決算公開(kāi)。 

　　資產(chǎn)管理：已具有資產(chǎn)管理制度，相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整，資產(chǎn)配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符，資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。2021年度固定資產(chǎn)使用率為100%。 

　　（三）產(chǎn)出情況分析 

　　產(chǎn)出情況設(shè)定四項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，本項(xiàng)得分34.20分，具體情況如下： 

　　2021年重點(diǎn)工作辦結(jié)率達(dá)100%。2021年設(shè)定績(jī)效指標(biāo)39條，截止2021年12月31日，實(shí)際完成績(jī)效指標(biāo)37條，實(shí)際完成率和完成及時(shí)率為95%，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。 

　　（四）效果情況分析 

　　效果情況設(shè)定六項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，本項(xiàng)得分30分，具體情況分析如下： 

　　經(jīng)濟(jì)效益：征收殘疾人就業(yè)保障金686.5萬(wàn)元。 

　　社會(huì)效益：殘疾人文體活動(dòng)受益人數(shù)1000人。充分維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，有效提升殘疾人的幸福感。 

　　行政效能：部門履職過(guò)程中未發(fā)生廉政問(wèn)題。 

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：殘疾群眾和內(nèi)部干部職工對(duì)部門履職效果的滿意程度較高。 

　　五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施 

　　（一）主要問(wèn)題及原因分析 

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作與業(yè)務(wù)工作結(jié)合不緊密。由于市殘疾人聯(lián)合會(huì)工作業(yè)務(wù)比較繁雜，每年工作重點(diǎn)均會(huì)有所變化，在設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)工作指標(biāo)體系時(shí)，不能夠與殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作較好結(jié)合，對(duì)產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不能夠客觀真實(shí)反映出完成殘疾人聯(lián)合會(huì)工作的實(shí)際情況，缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、效益指標(biāo)難以量化等方面。 

　　2.個(gè)別指標(biāo)未達(dá)到財(cái)政要求的支付進(jìn)度。 

　　（二）改進(jìn)的方向和具體措施 

　　一是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接；二是加強(qiáng)崗位實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強(qiáng)新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓財(cái)務(wù)人員通過(guò)學(xué)習(xí)能夠準(zhǔn)確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算。三是完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查。 

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　積極配合市財(cái)政局做好預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作，積極按市級(jí)要求對(duì)應(yīng)公開(kāi)的整體支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，創(chuàng)新開(kāi)展其他預(yù)算績(jī)效管理工作，繼續(xù)組織各經(jīng)費(fèi)站室進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高預(yù)算績(jī)效管理水平。 

　　七、其他需說(shuō)明的情況 

　　無(wú) 

　　附件：1.開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門整體支出績(jī)效單位自評(píng)表 

          2.開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表