開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)報(bào)告 

　　一、基本情況 

　　（一）項(xiàng)目基本情況 

　　1.殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目 

　　殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)99.63萬(wàn)元。 

　　年度總體目標(biāo)：一是通過(guò)開展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目，實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助，為經(jīng)濟(jì)困難的殘疾人適配輔助器具，增強(qiáng)殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力。二是通過(guò)農(nóng)村困難殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，讓更多有需求的殘疾人獲得生產(chǎn)勞動(dòng)技能，促進(jìn)就業(yè)增收。三是通過(guò)“陽(yáng)光家園計(jì)劃"項(xiàng)目的實(shí)施，幫助殘疾人得到托養(yǎng)照料；四是進(jìn)一步保障和改善民生，持續(xù)幫助困難殘疾人改善無(wú)障礙環(huán)境，提高殘疾人生活質(zhì)量，消除和減少障礙。五是資助家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾高中生、殘疾大學(xué)新生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾人子女高中生、大學(xué)新生，提高殘疾人受教育水平。 

　　2.殘疾人事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目 

　　殘疾人事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)412.35萬(wàn)元。 

　　年度總體目標(biāo)：一是完成農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提高生產(chǎn)增收技能；開展殘疾人技能培訓(xùn)項(xiàng)目，使殘疾人職業(yè)技能水平顯著提升。二是開展殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目；開展云南省盲人就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，不斷改善盲人就業(yè)狀況。三是為有需求的殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，為我市殘疾人裝配假肢，使其生活能自理和社會(huì)參與能力顯著增強(qiáng)。四是做好殘疾人信訪解困工作，按時(shí)按要求完成同級(jí)信訪部門及上級(jí)殘聯(lián)交辦的信訪件。 

　　3.殘疾人項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) 

　　殘疾人項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)12.15萬(wàn)元。 

　　年度總體目標(biāo)：服務(wù)好全市的殘疾人，確保我市殘疾人事業(yè)取得新的發(fā)展，市殘聯(lián)全體干部職工認(rèn)真履職，不斷提高殘疾人工作的能力和水平。 

　　4.殘疾人事業(yè)彩票公益金項(xiàng)目 

　　殘疾人事業(yè)彩票公益金項(xiàng)目資金382.70萬(wàn)元。 

　　年度總體目標(biāo)：一是進(jìn)一步保障和改善民生，持續(xù)幫助困難殘疾人改善無(wú)障礙環(huán)境，提高殘疾人生活質(zhì)量，消除和減少障礙； 

　　二是資助家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾高中生、殘疾大學(xué)新生、家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾人子女高中生、大學(xué)新生，提高殘疾人受教育水平。三是為符合0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨(dú)癥兒童提供康復(fù)救助，肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練的服務(wù)，顯著改善殘疾人功能狀況、增強(qiáng)生活自理和社會(huì)參與能力。 

　　（二）項(xiàng)目組織管理情況 

　　一是確定監(jiān)控重點(diǎn)，側(cè)重于將各項(xiàng)目年度工作任務(wù)納入績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控范圍；二是明確監(jiān)控內(nèi)容，從績(jī)效目標(biāo)預(yù)期完成情況、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況、項(xiàng)目績(jī)效完成情況等方面明確預(yù)算執(zhí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)；三是建立定期報(bào)送制度，每季度按照明確的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控分析要點(diǎn)報(bào)送相關(guān)情況，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送市財(cái)政局；四是及時(shí)督促整改，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況，分管領(lǐng)導(dǎo)督促各科室結(jié)合績(jī)效評(píng)審報(bào)告所反映的問題進(jìn)行及時(shí)整改，促進(jìn)各科室按照年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。 

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況 

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍 

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的 

　　了解開遠(yuǎn)市殘聯(lián)項(xiàng)目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。 

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象 

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目4個(gè)，其中：市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目2個(gè)，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2個(gè)。 

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍 

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目4個(gè)，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，政府性基金預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0個(gè)，政府投資基金項(xiàng)目0個(gè)、政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目0個(gè)、地方政府債務(wù)項(xiàng)目0個(gè)。 

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程 

　　為使績(jī)效再評(píng)價(jià)工作順利開展，由開遠(yuǎn)市殘聯(lián)辦公室牽頭，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。 

　　前期準(zhǔn)備：一是評(píng)價(jià)工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；二是組織績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作。 

　　組織實(shí)施：開展項(xiàng)目自評(píng)工作。組織填報(bào)資金使用情況表、績(jī)效目標(biāo)完成情況表和撰寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，并將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和資料報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。 

　　三、評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 

　　（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)論 

　　部門開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量4個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”4個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，“差”0個(gè)。 

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況 

　　1.項(xiàng)目1（殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目資金）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況。 

　　殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定14條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)4條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)2條、社會(huì)效益3條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)2條；截止2021年12月31日，已完成14條指標(biāo)。 

　　2.項(xiàng)目2（殘疾人事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況。 

　　殘疾人事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目設(shè)定77條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)37條、質(zhì)量指標(biāo)18條、時(shí)效指標(biāo)2條、成本指標(biāo)10條、社會(huì)效益5條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)5條；截止2021年12月31日，已完成77條指標(biāo)。 

　　3.項(xiàng)目3（殘疾人項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況。 

　　殘疾人項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定9條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)2條、質(zhì)量指標(biāo)2條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)1條、社會(huì)效益2條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1條；截止2021年12月31日，已完成9條指標(biāo)。 

　　4.項(xiàng)目4（殘疾人事業(yè)彩票公益金項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況。 

　　殘疾人事業(yè)彩票公益金項(xiàng)目設(shè)定20條績(jī)效指標(biāo)，其中:數(shù)量指標(biāo)5條、質(zhì)量指標(biāo)1條、時(shí)效指標(biāo)1條、成本指標(biāo)4條、社會(huì)效益6條、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)3條；截止2021年12月31日，已完成20條指標(biāo)。 

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

　　我單位嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，強(qiáng)化預(yù)算資金管理和使用，以財(cái)政支付管理相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)繩，同時(shí)結(jié)合我單位實(shí)際情況，加強(qiáng)預(yù)算資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件發(fā)生。預(yù)算支出保障本單位的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行部門職能職責(zé)。 

　　五、存在的問題及原因分析 

　　有部分殘疾人事業(yè)項(xiàng)目協(xié)議存在跨年度支付，上級(jí)下?lián)苜Y金在下半年撥入，有時(shí)會(huì)導(dǎo)致資金結(jié)余，影響項(xiàng)目資金執(zhí)行率。 

　　六、有關(guān)建議 

　　加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，充分考慮實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真分析研究，保障項(xiàng)目順利實(shí)施，提高資金使用效益。 

　　七、其他需要說(shuō)明的問題 

　　無(wú)。 

　　附件：開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效單位自評(píng)表 

　　單位名稱：開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì) 

　　   2022年4月20日