開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門整體和項目支出績效自評報告 

　　為貫徹落實全面實施預(yù)算績效管理，根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（開財字〔2020〕181號）、《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級項目支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（開財發(fā)〔2022〕296號）和《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于印發(fā)< 開遠(yuǎn)市市級預(yù)算績效管理暫行辦法>》的通知》（開財發(fā)〔2022〕306號）要求，我單位及時對2022年部門整體和項目支出績效情況進(jìn)行自查自評，現(xiàn)將開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2022年度部門整體和項目支出情況報告如下： 

    一、單位基本情況 

　　（一）單位概況 

　　1.職能職責(zé) 

　　（1）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。   

　　（2）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為中國特色社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。   

　　（3）弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。   

　　（4）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。   

　　（5）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助市政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向市政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況 

　　（1）機(jī)構(gòu)情況 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個：辦公室。下屬2個單位屬財政全額撥款的事業(yè)單位，分別是：開遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)站，開遠(yuǎn)市殘疾人教育就業(yè)服務(wù)站。 

　　（2）人員情況 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2022年編制數(shù)為17人，年末實有17人，較上年增加1人，其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制6人）。在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員7人）。  

　　離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。 

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

　　（二）年度工作目標(biāo)及重點工作任務(wù) 

　　1.創(chuàng)新開展殘疾預(yù)防。2022年，我市被確定為全省殘疾預(yù)防試點市。市殘聯(lián)創(chuàng)新工作舉措，開展多種形式的宣傳活動。通過錄制播放宣傳片、組織開展殘疾預(yù)防核心知識網(wǎng)絡(luò)答題活動、舉辦殘疾預(yù)防日主題宣傳晚會、開展“有愛無礙”殘健同行彩虹跑志愿服務(wù)活動等方式，在全社會營造“每個人都是自己健康第一責(zé)任人”的理念，筑牢預(yù)防殘疾的思想。 

　　2.創(chuàng)新實施智能型輔具和個性化輔具補(bǔ)貼制度。率先全州出臺《開遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具適配暫行辦法》，將智能高端型輔具種類納入補(bǔ)貼范圍，滿足更多殘疾人對輔具的個性化需求。2022年，投入資金7.5萬元，為各類殘疾人免費(fèi)適配輔助器具320件（其中：電動三輪車2輛、護(hù)理床6張、輪椅107輛、坐便椅79輛、手杖67支、拐杖29副、助行器12個、盲杖6支、防裖瘡床墊10床、沐浴凳2個），適配率100%。給予殘疾人購買智能型（個性化）輔助器具補(bǔ)貼2108元。 

　　3.創(chuàng)新開展數(shù)字殘聯(lián)建設(shè)。結(jié)合殘疾人信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新，在微信公眾號服務(wù)板塊開展“一申請即啟動、辦事不求人、殘疾人少跑腿”服務(wù)事項申請，讓殘疾人足不出戶就可以申請殘疾人相關(guān)政策，不斷提高為殘疾人服務(wù)的能力和水平。 

　　4.創(chuàng)新實施村（社區(qū)）殘協(xié)、殘疾人之家建設(shè)。市殘聯(lián)從全市78家村（社區(qū)）中確定了9家村（社區(qū)）殘協(xié)試點和1個殘疾人之家試點，通過先行試點、以點帶面、逐步鋪開的方式，探索實施村（社區(qū)）、殘疾人之家建設(shè)，為順利完成市、鄉(xiāng)、村殘聯(lián)換屆工作奠定了良好基礎(chǔ)。 

　　（三）當(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo) 

　　1.按照殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)要求，積極做好殘疾人各項康復(fù)工作，探索實施殘疾人心理康復(fù)，建設(shè)殘疾人之家；2.積極實施兒童康復(fù)救助制度，采取一系列措施讓更多0—6歲殘疾兒童享受到康復(fù)政策；3.實施貧困殘疾人康復(fù)救助，對貧困殘疾人手術(shù)、住院等給予補(bǔ)助，對貧困精神殘疾人給予免費(fèi)服藥；4.為貧困殘疾人適配輔具，為他們出行及生活、生產(chǎn)上提供便利；5.繼續(xù)加大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及扶持力度，鼓勵殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)安排殘疾人就業(yè)；6.對殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女就學(xué)提供幫助，給予教育補(bǔ)助，對考入高等院校的殘疾人學(xué)生給予獎勵；7.積極實施殘疾人居家托養(yǎng)，委托第三方采取家政服務(wù)的方式對重度及貧困殘疾人給予生活照料和幫助。 

　　（四）單位預(yù)算績效管理開展情況 

　　嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、州、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)移民事業(yè)的發(fā)展。成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，印發(fā)《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會關(guān)于成立成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》。按照全面實施預(yù)算績效管理的要求，正式印發(fā)本部門全面實施預(yù)算績效管理制度和其他預(yù)算績效管理配套制度，《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會全面實施預(yù)算績效管理工作細(xì)則》、《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會部門績效目標(biāo)管理制度》、《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算績效評價檔案管理制度》等。 

　　（五）單位內(nèi)控制度建設(shè)情況 

　　開遠(yuǎn)市殘聯(lián)成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組，每年按規(guī)定編制內(nèi)控報告，建有整套內(nèi)控流程圖及制度。工作中嚴(yán)格按照內(nèi)控程序辦理業(yè)務(wù)。主要管理制度是《開遠(yuǎn)市殘聯(lián)財務(wù)管理辦法》和《開遠(yuǎn)市殘聯(lián)財務(wù)管理規(guī)定》，由辦公室主任和各科室負(fù)責(zé)項目支出的日常檢查監(jiān)督管理，按照中央、省、州、市各級文件的要求嚴(yán)把部門費(fèi)用審核關(guān)，加強(qiáng)財經(jīng)監(jiān)督。 

　　二、單位整體收支情況 

　　（一）2022年年初預(yù)算安排情況 

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財政局關(guān)于下達(dá)2022年財政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》2022年部門預(yù)算收入685.87萬元，其中：基本支出280.87萬元（包含工資福利收支266.13萬元，商品和服務(wù)支出14.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助收支0.14萬元）；項目支出安排預(yù)算為405萬元，包括殘疾人事業(yè)專項資金項目400.00萬元，殘疾人工作經(jīng)費(fèi)項目5.00萬元。 

　　（二）2022年單位整體收支情況 

　　截至2022年12月31日，部門整體總收入1243.47萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年財政撥款收入1243.47萬元，其他收入0萬元。本年總支出1243.47萬元，支付進(jìn)度為100%。其中：項目實際收入946.05萬元，支出946.05萬元，項目資金執(zhí)行率為100%，具體情況如下： 

　　表1 項目收支明細(xì)表 

　　單位：萬元 

　　（三）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算情況 

　　1.“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況 

　　2022年擬安排“三公”經(jīng)費(fèi)3.54萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，主要用于接待省、州級部門、來訪人員以及各地來訪部門產(chǎn)生的費(fèi)用。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.54萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬元，主要用于保障開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會日常工作開展，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。  

　　2.“三公經(jīng)費(fèi)”決算情況 

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.21萬元，與上年相比減少23.58%，減少原因為：2022年度嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.89萬元，與上年相比減少19.01%，減少原因：本年度壓減三公經(jīng)費(fèi)，提倡節(jié)約型辦公。公務(wù)接待費(fèi)0.32元，國內(nèi)公務(wù)接待批次7次，國內(nèi)公務(wù)接待人次58人，人均支出54元。與上年相比減少55%，減少原因：本年度壓減三公經(jīng)費(fèi)，提倡節(jié)約型辦公，嚴(yán)格執(zhí)行無函不接待的規(guī)定。 

　　（四）資金管理情況 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會資金嚴(yán)格管理，專款專用，不存在擠占、挪用現(xiàn)象。從全局的角度出發(fā)進(jìn)行預(yù)算控制，嚴(yán)格執(zhí)行市財政局批復(fù)的年度部門預(yù)算，按照規(guī)定的用途和范圍使用和報銷，確保財政部門的各項預(yù)算管理制度落實到位。對項目的進(jìn)度及時跟進(jìn)，資金撥付和支出情況及時報財政部門。 

　　三、績效目標(biāo)的完成情況 

　　（一）部門整體支出績效目標(biāo)完成情況 

　　1.績效目標(biāo)完成情況 

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況 

　　產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)定四項三級指標(biāo)共有34項，完成31項，3項未完成。其中：數(shù)量指標(biāo)25項，完成23項，精神病人免費(fèi)服藥補(bǔ)助未完成原因是辦理精神病服藥卡的殘疾人未購買精神藥物，則不需補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。輔助器具補(bǔ)助人數(shù)未達(dá)到原因多數(shù)殘疾人申請免費(fèi)輔助器具，自行購買較少；質(zhì)量指標(biāo)6項，完成6項；時效指標(biāo)2項，完成2項；成本指標(biāo)1項，未完成1項，原因為“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≥100%。 

　　（2）效益指標(biāo)完成情況 

　　效益指標(biāo)設(shè)定兩項三級指標(biāo)共有4項，完成4項，其中：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1項，完成1項，社會效益指標(biāo)3項，完成3項。 

　　（3）滿意度指標(biāo)完成情況 

　　滿意度指標(biāo)設(shè)定一項三級指標(biāo)共有2項，完成2項，其中：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2項，完成2項。 

　　2.績效目標(biāo)未完成原因分析 

　　產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)25項，完成23項，2項未完成，其中：精神病人免費(fèi)服藥補(bǔ)助未完成原因是辦理精神病服藥卡的殘疾人未購買精神藥物，則不需補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；輔助器具補(bǔ)助人數(shù)未達(dá)到原因多數(shù)殘疾人申請免費(fèi)輔助器具，自行購買較少。成本指標(biāo)未完成1項，原因為“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≥100%。 

　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況 

　　1.項目1績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人事業(yè)專項資金（上級）項目績效目標(biāo)共有10項三級指標(biāo)，完成10項，其中：數(shù)量指標(biāo)1項，完成1項；質(zhì)量指標(biāo)2項，完成2項；時效指標(biāo)2項，完成2項；社會效益指標(biāo)3項，完成3項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2項，完成2項。 

　　2.項目2績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人事業(yè)專項資金（市級）項目績效目標(biāo)共有51項三級指標(biāo)，完成49項，未完成2項。其中：數(shù)量指標(biāo)33項，完成31項，未完成2項，精神病人免費(fèi)服藥補(bǔ)助未完成原因是辦理精神病服藥卡的殘疾人未購買精神藥物，則不需補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。輔助器具補(bǔ)助人數(shù)未達(dá)到原因多數(shù)殘疾人申請免費(fèi)輔助器具，自行購買較少；質(zhì)量指標(biāo)11項，完成11項；時效指標(biāo)1項，完成1項；成本指標(biāo)1項，完成1項；社會效益指標(biāo)3項，完成3項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2項，完成2項。 

　　3.項目3績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項目績效目標(biāo)共有7項三級指標(biāo)，完成6項，未完成1項。其中：數(shù)量指標(biāo)2項，完成1項，為完成1，培訓(xùn)農(nóng)村困難殘疾人人次未達(dá)任務(wù)數(shù)原因為培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)算時按老標(biāo)準(zhǔn)測算人數(shù)，導(dǎo)致培訓(xùn)人數(shù)不足；質(zhì)量指標(biāo)1項，完成1項；時效指標(biāo)1項，完成1項；社會效益指標(biāo)2項，完成2項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1項，完成1項。 

　　4.項目4績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人就業(yè)保障金項目績效目標(biāo)共有30項三級指標(biāo)，完成27項，未完成3項。其中：數(shù)量指標(biāo)11項，完成9項，未完成2項，應(yīng)屆高校殘疾人畢業(yè)生求職補(bǔ)貼未完成原因為4人不符合補(bǔ)助條件，其中在讀2人，專科畢業(yè)已補(bǔ)助過2人，殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范點扶持未完成原因為12月末支付補(bǔ)助因賬戶信息有誤被退回，年終決算額度收回?zé)o法支付；質(zhì)量指標(biāo)1項，完成1項；時效指標(biāo)1項，未完成1項；成本指標(biāo)11項，完成11項；社會效益指標(biāo)4項，完成4項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2項，完成2項。 

　　5.項目5績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人工作經(jīng)費(fèi)項目績效目標(biāo)共有18項三級指標(biāo)，完成18項。其中：數(shù)量指標(biāo)5項，完成5項；質(zhì)量指標(biāo)3項，完成3項；時效指標(biāo)1項，完成1項；成本指標(biāo)2項，完成2項；社會效益指標(biāo)4項，完成4項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)3項，完成3項。 

　　6.項目6績效目標(biāo)完成情況 

　　殘疾人事業(yè)的彩票公益金項目績效目標(biāo)共有38項三級指標(biāo)，完成38項。其中：數(shù)量指標(biāo)10項，完成10項；質(zhì)量指標(biāo)6項，完成6項；時效指標(biāo)3項，完成3項；成本指標(biāo)5項，完成5項；社會效益指標(biāo)8項，完成8項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)6項，完成6項。 

　　7.項目7績效目標(biāo)完成情況 

　　公益性崗位補(bǔ)貼項目績效目標(biāo)共有5項三級指標(biāo)，完成5項。其中：數(shù)量指標(biāo)1項，完成1項；質(zhì)量指標(biāo)2項，完成2項；社會效益指標(biāo)1項，完成1項；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1項，完成1項。 

　　四、績效自評結(jié)論 

　　我單位2022年部門整體支出績效自評得分94.5分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目1績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目2績效自評得分96.4分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目3績效自評得分90分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目4績效自評得分91分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目5績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目6績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)”。 

　　項目7績效自評得分100分，評價等級為“優(yōu)” 

　　五、主要經(jīng)驗及做法 

　　積極配合市財政局做好預(yù)算績效管理相關(guān)工作，積極按市級要求對應(yīng)公開的整體支出績效目標(biāo)及項目支出績效目標(biāo)在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，創(chuàng)新開展其他預(yù)算績效管理工作，繼續(xù)組織各經(jīng)費(fèi)站室進(jìn)行預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高預(yù)算績效管理水平。 

　　六、存在問題及原因 

　　1.績效評價工作與業(yè)務(wù)工作結(jié)合不緊密。由于市殘疾人聯(lián)合會工作業(yè)務(wù)比較繁雜，每年工作重點均會有所變化，在設(shè)置績效評價工作指標(biāo)體系時，不能夠與殘聯(lián)業(yè)務(wù)工作較好結(jié)合，對產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)不能夠客觀真實反映出完成殘疾人聯(lián)合會工作的實際情況，缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、效益指標(biāo)難以量化等方面。 

　　2.個別指標(biāo)未達(dá)到財政要求的支付進(jìn)度。 

　　七、整改措施及建議 

　　一是規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接；二是加強(qiáng)崗位實務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強(qiáng)新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓財務(wù)人員通過學(xué)習(xí)能夠準(zhǔn)確地根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)細(xì)化預(yù)算目標(biāo)，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算。三是完善績效評價體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。加強(qiáng)對績效管理工作的跟蹤督查。