根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于對(duì)2022年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（開財(cái)便簽〔2023〕157號(hào)）文件的要求，市殘聯(lián)高度重視，及時(shí)組織人員對(duì)云南華嶺會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的績(jī)效再評(píng)價(jià)報(bào)告中存在的問題進(jìn)行逐項(xiàng)整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報(bào)如下：  

　　一、基本情況 

　　依據(jù)《關(guān)于下達(dá)2022年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》（開財(cái)預(yù)字〔2022〕1號(hào)）文件，開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金下達(dá)400萬元，截至2022年12月31日，項(xiàng)目資金使用376.19萬元，資金使用率為94.05%。項(xiàng)目資金主要用于殘疾人和殘疾兒童解決康復(fù)、教育救助、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能培訓(xùn)、就業(yè)援助、就業(yè)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)扶持、輔助器具適配、家庭無障礙改造和社會(huì)保障等方面。 

　　二、存在的問題和整改措施  

　　（一）項(xiàng)目管理工作不到位 

　　存在的問題：對(duì)定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度不足。經(jīng)核查，開遠(yuǎn)市綠洲兒童康復(fù)中心為開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)確定的定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)，該康復(fù)中心委托重慶福爾泰矯形康復(fù)器材有限公司昆明分公司進(jìn)行矯形器的取型和裝配工作，2022年開遠(yuǎn)市綠洲兒童康復(fù)中心矯形器的取型和裝配費(fèi)用總額4.53萬元，但未見中心確定重慶福爾泰矯形康復(fù)器材有限公司昆明分公司為合作方的采購(gòu)程序資料，雙方也未簽訂采購(gòu)（定價(jià)）合同，定價(jià)是否公正、公允、合理無法保證，導(dǎo)致也無法確保資金使用的合理合規(guī)性、準(zhǔn)確性、有效性、安全性等，增加資金管理和使用風(fēng)險(xiǎn)。 

　　整改措施：已經(jīng)責(zé)成開遠(yuǎn)市綠洲兒童康復(fù)中心對(duì)具體情況進(jìn)行說明，并深入檢討，查找工作中的問題和漏洞。同時(shí)，督促該中心完善相關(guān)制度，細(xì)化工作措施，在今后的工作中加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，要求康復(fù)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照詢價(jià)的程序做好殘疾兒童矯形器的采購(gòu)及安裝，保證資金使用合理合規(guī)。 

　　整改結(jié)果：通過整改，市殘聯(lián)進(jìn)一步規(guī)范了康復(fù)機(jī)構(gòu)的管理，我市涉及矯形器采購(gòu)的2家定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)已有1家（市人民醫(yī)院）簽訂了采購(gòu)合同。下一步工作中，開遠(yuǎn)市綠洲兒童康復(fù)中心將嚴(yán)格按照要求落實(shí)好采購(gòu)制度，保證兒童矯形器采購(gòu)定價(jià)公正、公允、合理，確保資金安全。 

　　（二）預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng) 

　　存在的問題：對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展不到位，自評(píng)報(bào)告中未對(duì)產(chǎn)出成果指標(biāo)實(shí)際完成情況進(jìn)行具體、全面的闡述，未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面深度分析和評(píng)價(jià)，導(dǎo)致績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用程度不高。另外，在項(xiàng)目實(shí)施過程中未實(shí)時(shí)跟進(jìn)績(jī)效完成情況，結(jié)合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)分析產(chǎn)生差距原因，及時(shí)靈活調(diào)整工作安排，導(dǎo)致部分項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)未完成。 

　　整改措施：增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)主體責(zé)任。一是設(shè)置完整的績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定要求、根據(jù)部門工作計(jì)劃和實(shí)際工作情況，對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，確保目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合；二是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)編制人員水平，加強(qiáng)編制績(jī)效目標(biāo)的人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)科室間的協(xié)調(diào)機(jī)制，提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，共同配合完成預(yù)算績(jī)效管理工作，提高部門預(yù)算績(jī)效管理水平。 

　　整改結(jié)果：編制2023年預(yù)算績(jī)效嚴(yán)格按照“指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配”的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定要求編制績(jī)效目標(biāo)，并及時(shí)跟進(jìn)績(jī)效目標(biāo)完成情況，對(duì)發(fā)生變化的指標(biāo)及時(shí)申請(qǐng)調(diào)整，確保年末完成設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。 

　　（三）部分原始檔案資料不完善 

　　存在的問題：未對(duì)殘疾人遍訪工作的原始資料進(jìn)行歸納和整理，未形成相關(guān)工作臺(tái)賬或工作報(bào)告，無法直觀的反映殘疾人遍訪工作情況，未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容設(shè)置遍訪記錄，導(dǎo)致殘疾人遍訪工作重點(diǎn)不突出，不便于了解遍訪工作的實(shí)際完成情況。 

　　整改措施：安排專人負(fù)責(zé)定期收集遍訪工作情況，對(duì)提出困難需要解決的問題，由市殘聯(lián)各業(yè)務(wù)科室集中討論，制定解決方案。 

　　整改結(jié)果：2023年收集整理遍訪工作情況并匯總。 

　　                               2023年10月25日