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  • 開遠市殘疾人聯(lián)合會
  • 索引號
    000014348/2024-00678
  • 發(fā)布機構(gòu)
    開遠市殘疾人聯(lián)合會
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時效性
    有效

開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明

 監(jiān)督索引號53250200276200000

 

開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明  

     

  目錄  

  第一部分 開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明  

  一、基本職能及主要工作  

  二、預(yù)算單位基本情況  

  三、預(yù)算單位收入情況  

  四、預(yù)算單位支出情況  

  五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

  六、政府采購預(yù)算情況  

  七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

  八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

  九、其他公開信息  

  第二部分 開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表  

  一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表  

  二、部門收入預(yù)算表  

  三、部門支出預(yù)算表  

  四、財政撥款收支預(yù)算總表  

  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)  

  六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表  

  七、部門基本支出預(yù)算表  

  八、部門項目支出預(yù)算表  

  九、部門項目績效目標(biāo)表  

  十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表  

  十一、部門政府采購預(yù)算表  

  十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表  

  十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表  

  十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

  十五、新增資產(chǎn)配置表  

  十六、上級補助項目支出預(yù)算表  

  十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表  

        

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算編制說明  

     

  一、基本職能及主要工作  

  (一)部門主要職責(zé)  

  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。   

  2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為中國特色社會主義建設(shè)貢獻力量。   

  3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。   

  4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。   

  5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》,協(xié)助市政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向市政府提出決策建議,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。   

  6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。   

  7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)殘聯(lián)干部的管理工作,對市級殘聯(lián)各專門協(xié)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村委會(社區(qū))殘疾人協(xié)會和大中型企事業(yè)單位殘聯(lián)組織負責(zé)人進行培訓(xùn)。   

  8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃;組織實施殘疾人按比例就業(yè)工作;協(xié)助開展殘疾人就業(yè)保障金收繳工作;協(xié)助有關(guān)部門組織制定和實施殘疾人教育工作計劃,促進殘疾人教育;制定殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)計劃,促進殘疾人就業(yè);協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作;管理指導(dǎo)盲人按摩機構(gòu)工作。   

  9.制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作。   

  10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。   

  11.指導(dǎo)和監(jiān)督各類殘疾人社會組織。   

  12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。   

  13.完成市委、市政府和州殘聯(lián)交辦的其他工作。  

  (二)機構(gòu)設(shè)置情況  

  我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室。   

  下屬2個單位屬財政全額撥款的事業(yè)單位,若為非獨立核算、非獨立批復(fù)單位,分別是:   

  1.開遠市殘疾人輔助器具服務(wù)站;   

  2.開遠市殘疾人教育就業(yè)服務(wù)站。  

  (三)重點工作概述  

  2024年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下,在省州殘聯(lián)的精心指導(dǎo)下,我始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認真貫徹落實黨的二十大、二十屆二中、三中全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神,圍繞省委、州委、市委提出的發(fā)展思路、目標(biāo)和任務(wù),堅持人民至上,圍繞服務(wù)大局、服務(wù)基層,傾力謀事,盡心干事,積極推動全市殘疾預(yù)防、精準康復(fù)、教育、就業(yè)、社會保障、維權(quán)、文化體育等各項工作任務(wù)圓滿完成。 

  二、預(yù)算單位基本情況  

  我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下: 

  在職人員編制17人,其中:行政編制0人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制16人。在職實有15人,其中: 財政全額保障15人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。 

  離退休人員6人,其中: 離休0人,退休6人。 

  車輛編制2輛,實有車輛2輛。   

  三、預(yù)算單位收入情況  

  (一)部門財務(wù)收入情況  

  2024年部門財務(wù)總收入9633706.01元,其中:一般公共預(yù)算9633706.01元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。  

  與上年對比增加2504790.51元,主要原因是人員經(jīng)費及社保經(jīng)費的增加項目經(jīng)費增加  

  (二)財政撥款收入情況  

  2024年部門財政撥款收入9633706.01元,其中:本年收入9633706.01元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款9633706.01元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。  

  與上年對比增加2504790.51元,主要原因是人員經(jīng)費及社保經(jīng)費的增加項目經(jīng)費增加  

  四、預(yù)算單位支出情況  

  2024年部門預(yù)算總支出9633706.01元。財政撥款安排支出 9633706.01元,其中:基本支出2593706.01元,與上年對比減少485209.49元,主要原因是人員減少,經(jīng)費減少;項目支出7040000.00元,與上年對比增加2990000.00元,主要原因是:項目經(jīng)費增加3000000.00元,用于殘疾人就業(yè)扶貧和殘疾人康復(fù)  

  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況   

  1.2080501行政單位離退休2024年預(yù)算數(shù)為4200.00元,主要用于單位離退休補助支出。   

  2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為244389.37元,主要用于單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分的經(jīng)費開支。   

  3.2081101行政運行2024年預(yù)算數(shù)為1861671.11元,主要用于保障開遠市殘疾人聯(lián)合會工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出,具體是工資福利支出1730346.11元(包含基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資);商品和服務(wù)支出131325.00元(主要包含一般公用經(jīng)費:辦公費、培訓(xùn)費,勞務(wù)費、其他交通費用,福利費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出等)。    

  4.2081104殘疾人康復(fù)2024年預(yù)算數(shù)為2193100.00元,主要用于開展殘疾人康復(fù)救助和殘疾預(yù)防及殘疾篩查等康復(fù)工作支出。  

  5.2081105殘疾人就業(yè)2024年預(yù)算數(shù)為3636400.00元,主要用于開展殘疾人教育、扶貧、勞動就業(yè)、康復(fù)托養(yǎng)等工作支出。  

  6.2081199其他殘疾人事業(yè)支出2024年預(yù)算數(shù)為1210500.00元,主要用于開展殘疾人文化體育活動、志愿服務(wù)、協(xié)會活動等工作支出。   

  7.2101101行政單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為50556.70元,主要用于單位醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。    

  8.2101102事業(yè)單位醫(yī)療2024年預(yù)算數(shù)為73155.40元,主要用于單位醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費開支。   

  9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助2024年預(yù)算數(shù)為76972.48元,主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳納部分的經(jīng)費開支。   

  10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2024年預(yù)算數(shù)為4582.30元,主要是用于工傷保險的經(jīng)費開支。  

11.2210201住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為190528.03元,主要用于單位住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費開支。  

12.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2024年預(yù)算數(shù)為87650.62元,主要用于單位職業(yè)年金繳納部分的經(jīng)費開支。   

  (二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況  

  1.301工資福利支出2455444.01元,其中:基本支出2455444.01元,主要包括:基本工資563244.00元,津貼補貼340440.00元,獎金200437.04元,績效工資619737.00元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費244389.37元,職工基本醫(yī)療保險繳費120975.10元,公務(wù)員醫(yī)療補助繳費76972.48元,其他社會保障繳費11070.37元,職業(yè)年金繳費87650.62元,住房公積金190528.03元。   

  2.302商品和服務(wù)支出135525.00元,其中:基本支出135525.00元,主要包括:公務(wù)用車運行維護費14,000.00元,辦公費8000.00元,其他交通費用54120.00元,培訓(xùn)費840.00元,工會經(jīng)費54365.00元,其他商品和服務(wù)支出4200.00元。   

  3.303對個人和家庭的補助2737.00元,其中:基本支出2737.00元,主要包括:醫(yī)療費補助2737.00元。    

  五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況  

  (一)與中央配套事項  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年與中央配套事項為0項。  

  (二)按既定政策標(biāo)準測算補助事項  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年按既定政策標(biāo)準測算補助事項為0項。  

  (三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項為0項。  

  六、政府采購預(yù)算情況  

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目6個,政府采購預(yù)算總額30500.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算8000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算22500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。  

  七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34,300.00元,較上年對比無變化增減0.00%,具體變動情況如下:  

  (一)因公出國(境)費  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。  

  (二)公務(wù)接待費  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為5,000.00元,較上年對比無變化增減0.00%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次,共計接待8人次。 

  (三)公務(wù)用車購置及運行維護費  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為29,300.00元,較上年對比無變化,增0.00%。其中:公務(wù)用車購置費0元,較上年增加0元,增0.00%;公務(wù)用車運行維護費29,300.00元,較上年對比無變化,增0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。  

  八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

  (一)2024年殘疾人事業(yè)專項資金績效目標(biāo)  

  為我市符合條件的殘疾人及兒童提供殘疾人康復(fù)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、就業(yè)援助、就業(yè)服務(wù)等,改善殘疾人生活狀況,取得良好的社會效益。  

  1.按照殘疾人精準康復(fù)要求,積極做好殘疾人各項康復(fù)工作,探索實施殘疾人心理康復(fù),建設(shè)殘疾人之家;  

  2.積極實施兒童康復(fù)救助制度,采取一系列措施讓更多0—6歲殘疾兒童享受到康復(fù)政策;  

  3.實施貧困殘疾人康復(fù)救助,對貧困殘疾人手術(shù)、住院等給予補助,對貧困精神殘疾人給予免費服藥;  

  4.為貧困殘疾人適配輔具,為他們出行及生活、生產(chǎn)上提供便利;  

  5.繼續(xù)加大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及扶持力度,鼓勵殘疾人自主創(chuàng)業(yè),鼓勵企業(yè)安排殘疾人就業(yè);  

  6.對殘疾學(xué)生及貧困殘疾人子女就學(xué)提供幫助,給予教育補助,對考入高等院校的殘疾人學(xué)生給予獎勵;  

  7.積極實施殘疾人居家托養(yǎng),委托第三方采取家政服務(wù)的方式對重度及貧困殘疾人給予生活照料和幫助。  

  (二)2024年殘疾人工作經(jīng)費績效目標(biāo)  

  市殘聯(lián)將緊緊圍繞殘疾人需求,實事求是,提升殘聯(lián)服務(wù)能力和水平。壓實遍訪責(zé)任。建立主動發(fā)現(xiàn)機制,采取線上小程序+線下遍訪相結(jié)合,落實各項殘疾人權(quán)益保障政策,確保困難殘疾人扶貧政策精準落實、困難殘疾人各項補助及時發(fā)放到位;強化就業(yè)服務(wù)能力,探索“互聯(lián)網(wǎng)+就業(yè)”模式,采取菜單式培訓(xùn)、面對面服務(wù)、精準推薦就業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)、跟蹤扶持創(chuàng)業(yè)等措施,提高就業(yè)服務(wù)質(zhì)量;加強地方立法,進一步細化充實殘疾預(yù)防、康復(fù)服務(wù)等方面的措施,制定出臺相應(yīng)的實施辦法,為我市的殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。  

  九、其他公開信息  

  (一)專業(yè)名詞解釋  

  一般公共預(yù)算撥款收入(部門收入):本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

  其他收入:除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入,主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。   

  基本支出:指為保證部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。  

  項目支出:指在基本支出之外,為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。  

  “三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。  

  機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費等支出。  

  政府采購:指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。  

  政府性基金預(yù)算:指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。編制政府性基金預(yù)算,對于提高政府預(yù)算的統(tǒng)一性和完整性,增強預(yù)算的約束力和透明度,更好地接受人大和社會監(jiān)督,具有十分重要的意義。  

  (二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

  開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年單位運行經(jīng)費安排135525.00元,與上年對比減少37364.00元,減少的原因是:人員減少,公用經(jīng)費減少,主要用于日常支出,包括辦公及公務(wù)交通補貼、印刷費、培訓(xùn)費,勞務(wù)費、其他交通費用等。  

  

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況  

  截至202312月31日,開遠市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額2,248,013.48元,其中,流動資產(chǎn)648,374.78元,固定資產(chǎn)1,599,638.70元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加172240.47元,其中固定資產(chǎn)增加11497.67元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至202312月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2023年決算編制后才能匯總,此處公開為202312月(20241月上報)資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。  

     

   

  

監(jiān)督索引號53250200276200111 



附件【開遠市殘疾人聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx