開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2020年一季度

預(yù)算執(zhí)行情況說明 

一、2020年度收入征收入庫金額，年初預(yù)算數(shù)為0萬元；一季度收入征收入庫金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為0萬元；一季度收入征收入庫金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算0%,較上年同期減少0萬元。 

     二、2020年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為238.62萬元；一季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為94.53萬元，其中：①工資福利支出：75.83萬元；②商品和服務(wù)支出：6.25萬元；③對個人和家庭補(bǔ)助：12.45萬元；當(dāng)季度完成年初預(yù)算39.62%,較上年同期增加20.53萬元,增加的原因?yàn)椋阂皇前匆?guī)定發(fā)放了工作目標(biāo)績效考核獎勵，二是繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。 

      三、2020年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為310萬元；一季度項(xiàng)目支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為101.99萬元，其中：①商品和服務(wù)支出：57.72萬元；②對個人和家庭補(bǔ)助：44.27萬元；一季度項(xiàng)目支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算32.9%,較上年同期增加27.05萬元,增加原因?yàn)椋簹埣踩司蜆I(yè)保障金等項(xiàng)目專項(xiàng)支出增加。 

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