開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年三季度預(yù)算執(zhí)行情況說明

一、2020年度收入征收入庫金額，年初預(yù)算數(shù)為0萬元；三季度收入征收入庫金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為0萬元；三季度收入征收入庫金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算0%,較上年同期無增減變化；三季度收入征收入庫金額，累計(jì)執(zhí)行數(shù)為0萬元；三季度收入征收入庫金額,累計(jì)完成年初預(yù)算0%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年同期無增加變化。 

二、2020年度基本支出金額，年初預(yù)算數(shù)為238.62萬元；三季度基本支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為43.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出39.57萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出4.36萬元。三季度基本支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算18.41%,較上年同期減少11.92萬元,三季度基本支出累計(jì)金額157.41萬元,累計(jì)完成年初預(yù)算65.96%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年同期減少97.98萬元，減少原因?yàn)椋簹埣踩丝祻?fù)、托養(yǎng)等基本支出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。 

三、2020年度項(xiàng)目支出金額，年初預(yù)算數(shù)為310萬元；三季度項(xiàng)目支出金額，當(dāng)季度執(zhí)行數(shù)為82.98萬元，其中：殘疾康復(fù)支出6.8萬元；殘疾人就業(yè)或扶貧支出1萬元；其他殘疾人事業(yè)支出75.18萬元，三季度項(xiàng)目支出金額,當(dāng)季度完成年初預(yù)算39.51%,較上年同期增加18.99萬元；三季度項(xiàng)目支出金額，累計(jì)執(zhí)行數(shù)為272.85萬元，其中：殘疾康復(fù)支出12.8萬元；殘疾人就業(yè)或扶貧支出2.6萬元；其他殘疾人事業(yè)支出257.45萬元三季度項(xiàng)目支出金額，累計(jì)完成年初預(yù)算88.02%,累計(jì)執(zhí)行數(shù)較上年同期增加65.49萬元,增加原因?yàn)椋簹埣踩丝祻?fù)、托養(yǎng)等專項(xiàng)支出增加。 

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