監(jiān)督索引號53250200276200000 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年預(yù)算公開目錄 

　　第一部分 開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　五、財政專戶管理資金支出情況 

　　六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 

　　七、政府采購預(yù)算情況 

　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　十、其他公開信息 

　　第二部分 開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年年部門預(yù)算表 

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表 

　　二、部門收入預(yù)算表 

　　三、部門支出預(yù)算表 

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表 

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類） 

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目） 

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目） 

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)） 

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 

　　十二、部門政府采購預(yù)算表 

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表 

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表 

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 

　　十六、新增資產(chǎn)配置表 

　　十七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）  

　　十八、部門整體支出績效目標(biāo)表    

　　十九、部門上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作 

　　（一）部門主要職責(zé) 

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會職能配置如下： 

　　1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。 

　　2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為中國特色社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。 

　　3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 

　　4.開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。 

　　5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向市政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。 

　　6.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 

　　7.協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）殘聯(lián)干部的管理工作，對市級殘聯(lián)各專門協(xié)會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村委會（社區(qū)）殘疾人協(xié)會和大中型企事業(yè)單位殘聯(lián)組織負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)。 

　　8.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作；協(xié)助開展殘疾人就業(yè)保障金收繳工作；協(xié)助有關(guān)部門組織制定和實(shí)施殘疾人教育工作計劃，促進(jìn)殘疾人教育；制定殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)計劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人社會保障工作；管理指導(dǎo)盲人按摩機(jī)構(gòu)工作。 

　　9.制定殘疾人扶貧計劃，組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作。 

　　10.組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。 

　　11.指導(dǎo)和監(jiān)督各類殘疾人社會組織。 

　　12.開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。 

　　13.完成市委、市政府和州殘聯(lián)交辦的其他工作。 

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個：辦公室。下屬2個單位屬財政全額撥款的事業(yè)單位，分別是：開遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)站，開遠(yuǎn)市殘疾人教育就業(yè)服務(wù)站。 

　　（三）重點(diǎn)工作概述 

　　1.繼續(xù)開展市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）兩級殘聯(lián)遍訪貧困殘疾人行動，主動開展殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”政策落實(shí)、扶持殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、輔助器具適配、精神病人康復(fù)救助、殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人庭院硬化和家庭無障礙改造、困難殘疾人及其子女教育資助、殘疾人教育就業(yè)培訓(xùn)等篩查工作，落實(shí)各項(xiàng)殘疾人權(quán)益保障政策，確保困難殘疾人扶貧政策精準(zhǔn)落實(shí)、困難殘疾人各項(xiàng)補(bǔ)助及時發(fā)放到位，以堅定的信心迎接脫貧攻堅普查工作。 

　　2.適應(yīng)新時代殘疾人事業(yè)發(fā)展新要求，繼續(xù)探索“互聯(lián)網(wǎng)+”形式強(qiáng)化教育就業(yè)扶貧工作，采取菜單式培訓(xùn)、面對面就業(yè)服務(wù)、就業(yè)推薦補(bǔ)齊我市殘疾人就業(yè)短板。 

　　3.從殘疾人需求出發(fā)，積極向省、州爭取殘疾人康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目，讓廣大殘疾人能夠享受到免費(fèi)康復(fù)服務(wù)。 

　　4.爭取省殘聯(lián)和市委市政府支持，建設(shè)我市殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)中心和殘疾人綜合配套設(shè)施，聚焦智力、精神和重度殘疾人托養(yǎng)康復(fù)以及文化體育需求，提高市殘聯(lián)服務(wù)殘疾人的能力和水平。爭取2021年殘疾人托養(yǎng)及綜合配套設(shè)施開工建設(shè)。 

　　5.繼續(xù)做好殘疾人各項(xiàng)工作。繼續(xù)做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權(quán)等各項(xiàng)工作，推動殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。 

　　二、預(yù)算單位基本情況 

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下： 

　　在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。 

　　離退休人員4人，其中： 離休0人，退休4人。 

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。 

　　三、預(yù)算單位收入情況 

　　（一）部門財務(wù)收入情況 

　　2021年部門財務(wù)總收入540.10萬元，其中：一般公共預(yù)算540.10萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。 

　　與上年對比減少8.52萬元，主要原因是本年度退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。 

　　（二）財政撥款收入情況 

　　2021年部門財政撥款收入540.10萬元，其中:本年收入540.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款540.10萬元（本級財力540.10萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。 

　　與上年對比減少8.52萬元，主要原因是本年度退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算。 

　　四、預(yù)算單位支出情況 

　　2021年部門預(yù)算總支出540.10萬元。財政撥款安排支出540.10萬元，其中：基本支出230.10萬元，與上年對比減少8.52萬元，主要原因是本年度退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)收入預(yù)算；2021年項(xiàng)目支出310.00萬元，與2020年項(xiàng)目支出310萬元相比，無變化。 

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況： 

　　1、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.27萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.24萬元，主要用于單位離退休補(bǔ)助支出。 

　　3、社會保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—行政運(yùn)行177.93萬元，主要用于保障開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。  

　　4、社會保障和就業(yè)支出—?dú)埣踩耸聵I(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出310.00萬元，主要用于開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作支出。 

　　5、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療6.56萬元，主要用于單位醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。  

　　6、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.71萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　7、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療6.20萬元，主要用于單位醫(yī)療保險單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　8、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金14.19萬元，主要用于單位住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。 

　　五、財政專戶管理資金支出情況 

　　本單位無財政專戶管理的支出 

　　六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

　　（一）與中央配套事項(xiàng) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年與中央配套事項(xiàng)為0項(xiàng)。 

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)為0項(xiàng)。 

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)為0項(xiàng)。 

　　七、政府采購預(yù)算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。 

　　八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計3.65萬元，較上年減少0.19萬元，具體情況如下： 

　　（一）因公出國（境）費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年相同，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。 

　　（二）公務(wù)接待費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.85萬元，較上年減少1.15萬元，減少38.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計接待370人次。 

　　主要原因是減少原因是按照厲行節(jié)約要求，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.80萬元，較上年增加0.96萬元,增加114.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，較上年增加0.96萬元，114.29%。主要原因是車輛年限較長，燃油、維修成本增加。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。 

　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況 

　　1.開遠(yuǎn)市殘聯(lián)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：為8000余名殘疾人提供殘疾人康復(fù)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育、就業(yè)援助、就業(yè)服務(wù)等，改善殘疾人生活狀況，取得良好的社會效益。 

　　2.殘疾人工作經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)：服務(wù)好全市的殘疾人，確保我市殘疾人事業(yè)取得新的發(fā)展，市殘聯(lián)全體干部職工認(rèn)真履職，不斷提高殘疾人工作的能力和水平，通過大家的共同努力，我市殘疾人托養(yǎng)工作成為全國的示范區(qū)，開遠(yuǎn)殘工委被國務(wù)院表彰為全國優(yōu)秀殘工委。 

　　十、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

　　1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。   

　　2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

　　3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。   

　　4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。  

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明 

　　開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12.58萬元，與上年相比增加0.09萬元，增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)和離退休經(jīng)費(fèi)增加，主要用于日常支出，包括辦公及公務(wù)交通補(bǔ)貼、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。 

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 

　　聯(lián)系人：孟穎　　　　　聯(lián)系電話：0873-7237689 

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