監(jiān)督索引號53250200276201000 

開遠市殘疾人聯合會2020年度部門決算

目錄

  第一部分  開遠市殘疾人聯合會概況 

  一、主要職能 

  二、部門基本情況 

  第二部分  2020年度部門決算表 

  一、收入支出決算總表 

  二、收入決算表 

  三、支出決算表 

  四、財政撥款收入支出決算總表 

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

  八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 

  九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表 

  第三部分  2020年度部門決算情況說明 

  一、收入決算情況說明 

  二、支出決算情況說明 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明 

  一、機關運行經費支出情況 

  二、國有資產占用情況 

  三、政府采購支出情況 

  四、部門績效自評情況 

  （一）部門整體支出績效自評情況 

  （二）部門整體支出績效自評表 

  （三）項目支出績效自評表 

五、其他重要事項情況說明 

六、相關口徑說明

  第五部分  名詞解釋 

第一部分  開遠市殘疾人聯合會概況

  一、主要職能

  （一）主要職能 

  1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。  

  2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為中國特色社會主義建設貢獻力量。  

  3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。  

  4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。  

  5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助市政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向市政府提出決策建議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。 

  （二）2020年度重點工作任務介紹

  2020年，市殘聯按照市委“主動工作年”要求，堅持以殘疾人為中心，以“戶戶清”為抓手，精準施策，確保我市殘疾人全部享受到該享受的政策。 

  1.健全殘疾人社會保障制度 

  2020年完成全市14560次的遍訪，疫情期間向困難殘疾人家庭送去慰問金和米油等生活必需品共計價值17.33萬元，向受疫情影響、生活困難的9家殘疾人按摩店發(fā)放穩(wěn)崗補貼1.8萬元。發(fā)放殘疾人兩項補貼62043人，發(fā)放資金共計396.028萬元。其中：困難殘疾人生活補貼29892人，資金190.854萬元；一級重度殘疾人護理補貼7164人，資金54.964萬元，二級重度殘疾人24987人，資金150.21萬元。對2019年度參加個體社會養(yǎng)老保險的169名城鎮(zhèn)無業(yè)殘疾人給予補助，按照每人每年補助700元的標準，補助金額11.83萬元。對106名持有《中華人民共和國殘疾人證》、并購買使用燃油機動代步車（具有相關憑證）的下肢殘疾人發(fā)放燃油補貼，按每人每車補貼260元的標準，共補貼2.756萬元。 

  2.落實殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓政策 

  2020年，城鎮(zhèn)新增殘疾人就業(yè)37人，農村新增殘疾人就業(yè)44人，城鄉(xiāng)新增培訓99人，分別完成州級任務目標的100%以上。 

  3.保障殘疾人教育權益 

  教育資助工作分兩批進行（提前半年發(fā)放助學金），共資助181名貧困殘疾學生及殘疾人家庭子女，資助金額共計21.36萬元。利用“中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助殘疾人學前教育項目”，資助49名0至6歲在托養(yǎng)康復機構或幼兒園就讀的殘疾兒童，資助標準3000元/人，資助金額14.7萬元。“云南省殘疾人就業(yè)保障金殘疾人助學項目”資助11名殘疾高中在校生，資助標準1500元/人；1名殘疾大學新生，資助標準2000元/人，資助金額1.85萬元。 

  爭取上海市社會愛心人士（每年捐贈1萬元）和開遠民革總支（每年捐贈0.4萬元）的支持，資助25名困難中小學生（小學生20名，資助標準500元/年人；初中生5名，資助標準800元/年人，直到完成學業(yè)。 

  4.提升殘疾人康復服務水平 

  整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構建立體式康復醫(yī)療和訓練服務平臺。7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建有康復服務站12個（其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地5個、村委會6個、社區(qū)1個）。全市構建了立體、多元的醫(yī)療康復保障體系，滿足視力、聽力、言語、肢體、智力、精神等不同類別殘疾人的康復需求。 

  5. 做好托養(yǎng)服務工作 

  截至目前，按照“政府主導、行業(yè)監(jiān)管、服務外包、市場運作”的模式，依托市級4家托養(yǎng)機構，開遠市托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾人389人（其中寄宿制托養(yǎng)298人、日間照料11人、居家托養(yǎng)80人）。 

  6.加強輔助器具適配及家庭無障礙改造 

  一是為解決截肢殘疾人“出行難”問題，采取購買服務的方式，聘請省康復輔具技術中心專業(yè)技術人員到開遠、蒙自兩個工作點，開展紅河州殘疾人假肢裝配取型及維修服務，共為60名殘疾人進行假肢取型，維修大腿假肢6例、小腿假肢4例。二是為開遠市231名殘疾人（其中建檔立卡殘疾人30人），免費適配輔助器具244件（其中輪椅69輛、拐杖19付、手杖35支、坐便椅43臺、褥瘡墊15張，助行器13臺、盲杖8支、助視器4件、浴凳6臺、聽書機1后、輔具配件31件），價值9萬元。三是為開遠市67名聽障患者驗配助聽器67臺，價值143.38萬元。四是為開遠市碑格、中和營鎮(zhèn)、小龍?zhí)丁钒椎馈⒋笄f57戶（其中建檔立卡戶32戶）貧困重度殘疾人家庭改造安裝無障礙設施，改善殘疾人居家環(huán)境，提高殘疾人生活質量。 

  二、部門基本情況

  （一）部門決算單位構成 

  開遠市殘疾人聯合會為一級預算單位，內設機構1個：辦公室。下屬2個單位屬財政全額撥款的事業(yè)單位，分別是：開遠市殘疾人輔助器具服務站 ，開遠市殘疾人教育就業(yè)服務站。

  （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年末實有人員編制17人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員4人）。 

  離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。 

  實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。 

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

開遠市殘疾人聯合會2020年度沒有國有資本經營收入和支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》沒有數據。   

第三部分  2020年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明 

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年度收入合計9,883,419.41元。其中：財政撥款收入9,883,419.41元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。從全年收入來看，財政撥款收入較上年增加1,460,560.65元，增加原因是本年度殘疾人項目資金較上年增加。 

  二、支出決算情況說明

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年度支出合計9,834,485.83元。其中：基本支出3,819,976.36元，占總支出的38.84%；項目支出6,014,509.47元，占總支出的61.16%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。全年支出較上年增加1,340,249.96元，增加原因是本年度項目資金較上年增加。 

  總收支情況表  

  （一）基本支出情況 

  2020年度用于保障開遠市殘疾人聯合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,819,976.36元。全年基本支出比上年減少1,630,052.11元，減少原因是去年年末有人員退休，本年嚴格厲行節(jié)約。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,303,793.61元，占基本支出的86.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費516,182.75元，占基本支出的13.51%。 

  （二）項目支出情況 

  2020年度用于保障開遠市殘疾人聯合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6,014,509.47元。項目支出比上年增加2,970,302.07元，增加原因是本年度加大開展殘疾人就業(yè)、教育、康復等項目補助力度，加快上年結轉結余資金使用頻率。 

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出6,694,926.73元，占本年支出合計的68.08%。與上年相比增加414,931.76元，原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出較上年增加。 

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出6,366,914.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.10%。主要用于保障機關運行日常人員、公用經費支出和項目支出。 

  9.衛(wèi)生健康（類）支出179,868.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.69%。主要用于人員醫(yī)療保險繳費支出。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障（類）支出148,144.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.21%。主要用于在職人員住房公積金支出。 

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為38,400.00元，支出決算為99,731.04元，完成預算的260%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的00%；公務用車購置及運行費支出決算為83,251.04元，完成預算的217%；公務接待費支出決算為16,480.00元，完成預算的43%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是本年度接待工作增多，外出工作使用車輛次數增多，導致公務用車費用和接待費較高。 

  2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加78,632.04元，增長372.68%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加70,245.04元，增長540.10%；公務接待費支出決算增加8,387.00元，增長103.63%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度接待工作增多，外出工作用車次數增多，導致公務用車費用和接待費較高。 

  (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

  2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出83,251.04元，占83.48%；公務接待費支出16,480.00元，占16.52%。具體情況如下： 

  1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

  2. 公務用車購置及運行維護費支出83,251.04元。其中： 

  公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。 

  公務用車運行維護支出83,251.04元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 

  3.公務接待費16,480.00元。其中： 

  國內接待費支出16,480.00元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門到我市開展殘疾人工作發(fā)生的接待支出。 

  國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

  一、機關運行經費支出情況 

  開遠市殘疾人聯合會部門2020年機關運行經費支出348,182.75元，與上年相比下降177,290.37元，原因是各項補助支出從機關運行經費調整到對個人和家庭的補助中列支。  

  二、國有資產占用情況 

  截至2020年12月31日，開遠市殘疾人聯合會部門資產總額6,944,012.63元，其中，流動資產5,235,795.63元，固定資產1,708,217.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加25,979.32元，其中固定資產減少91,744.78元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產18項，賬面原值105,601.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。 

  三、政府采購支出情況

  2020年度，部門政府采購支出總額50,000元，其中：政府采購貨物支出50,000元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。 

  四、部門績效自評情況 

  部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。 

  五、其他重要事項情況說明 

  無  

  六、相關口徑說明 

  （一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。 

  （二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。 

  （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 

  （四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

  1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。  

  2.基本支出：指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。

  3.項目支出：指部門為完成其特地的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，而在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。  

  4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53250200276201111