監(jiān)督索引號53250200276200000 

　　開遠市殘疾人聯(lián)合會  

　　2018年度部門預算  

　　目錄  

　　第一部分開遠市殘疾人聯(lián)合會概況  

　　一、基本職能及主要工作  

　　二、部門編制預算情況  

　　三、預算單位基本情況  

　　第二部分開遠市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算表  

　　一、財政撥款收支總表  

　　二、一般公共預算支出表  

　　三、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）  

　　四、基本支出預算表  

　　五、政府性基金預算支出表  

　　六、部門收支總表  

　　七、部門收入總表  

　　八、部門支出總表   

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況表  

　　十、政府采購情況表  

　　十一、政府購買服務情況表  

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況表  

　　十三、項目支出績效目標表  

　　十四、對下轉移支付績效目標表  

　　第三部分開遠市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算情況說明  

　　一、財政撥款收支預算情況總體說明  

　　二、一般公共預算支出情況說明  

　　三、財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）  

　　四、基本支出預算情況說明  

　　五、政府性基金預算支出情況說明  

　　六、部門收支預算總體情況說明  

　　七、部門收入預算情況說明  

　　八、部門支出預算情況說明  

　　九、“三公”經費預算財政撥款情況說明  

　　十、政府采購情況說明  

　　十一、政府購買服務情況說明  

　　十二、行政事業(yè)單位國有資產占有使用說明  

　　十三、其他重要事項情況說明  

　　第四部分名詞解釋  

第一部分開遠市殘疾人聯(lián)合會  

概  況  

　　一、基本職能及主要工作  

　　（一）基本職能  

　　參照政府批準的“三定”方案，開遠市殘疾人聯(lián)合會職能配置如下：  

　　 1 、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。  

　　2、 團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務。  

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。  

　　4、開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。  

　　5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，起草有關保障殘疾人權益的法規(guī)草案，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策決議，對有關業(yè)務領域進行指導和管理。  

　　（二）機構設置情況  

　　開遠市殘疾人聯(lián)合會設1個內設機構：辦公室。  

　　（三）2018年主要工作  

　　2018年，開遠市殘聯(lián)將在開遠市委、市政府的領導下，創(chuàng)新機制，銳意進取，重點抓好以下工作：  

　　1.加強黨建和黨風廉政建設。  

　　繼續(xù)加強黨建工作，認真落實黨風廉政建設責任制，以優(yōu)良的政風行風推動殘疾人工作發(fā)展。   

　　2.做好托養(yǎng)中心建設的前期工作。  

　　爭取各相關職能部門的支持，落實建設用地，做好可研編制、評審報送等前期工作，早日建成投入使用。  

　　3.召開第七次代表大會，完成殘聯(lián)換屆。  

　　2018年2月下旬召開市殘聯(lián)第七次代表大會，選出素質高、能力強、能為殘疾人發(fā)聲的優(yōu)秀代表，讓廣大殘疾人直接參與殘疾人工作的討論和決策，密切殘聯(lián)與殘疾人的聯(lián)系，通過換屆工作，進一步調動殘疾人參與事業(yè)發(fā)展的積極性和主動性。督促和推進基層殘疾人專職履行職責，提高服務能力。  

　　 4.推進自身改革與發(fā)展。  

　　按照市委統(tǒng)一部署，結合殘疾人工作實際，以殘聯(lián)換屆為契機抓好改革工作，以強“三性”（政治性、先進性、群眾性），破“四化”（機關化、貴族化、官僚化、娛樂化）為目標，面向基層，改革和改進市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人工作機構設置、管理模式、運行機制，夯實基層基礎。擴充社會能量，提高殘聯(lián)“代表性”，面向社會基層，加強殘聯(lián)“群眾性”，融合科技力量，增強殘聯(lián)“先進性”。保障殘疾人工作更加接近群眾，緊跟時代發(fā)展，為黨分憂，為民謀利。  

　　5.挖掘資源，著力抓好殘疾人就業(yè)工作。  

　　一是結合殘疾人實際需求，開展多種形式的殘疾人職業(yè)技能培訓，努力提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；二是充分發(fā)揮“陽光工場”作為省、州殘疾人培訓和就業(yè)示范基地的平臺作用，積極創(chuàng)新思路，探索殘疾人就業(yè)新模式，圍繞市場對接、技術對接、人才對接，通過實行訂單式培訓、實名制培訓，密切掌握殘疾人就業(yè)信息，有效整合社會資源，建立殘疾人的創(chuàng)業(yè)培訓基地，使我市殘疾人的就業(yè)服務得到進一步提升。三是打造殘疾人托養(yǎng)機構輔助性就業(yè)基地，創(chuàng)造更多符合殘疾人生理條件的就業(yè)崗位。四是充分發(fā)揮就業(yè)站職能作用，搭建殘疾人與就業(yè)單位的溝通聯(lián)系平臺，推薦更多殘疾人就業(yè)。五是結合開遠實際，出臺自主創(chuàng)業(yè)產業(yè)發(fā)展扶持政策，鼓勵殘疾人多樣化發(fā)展生產，提高收入。  

　　6.繼續(xù)做好殘疾人各項工作。  

　　積極做好殘疾人精準康復、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、文化體育、維權等各項工作，推動殘疾人事業(yè)健康發(fā)展。  

　　二、部門預算編制情況  

　　開遠市殘聯(lián)2018年部門預算的編制按照構建社會主義和諧社會和建立公共財政體制的要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，堅持以厲行節(jié)約，精簡費用，合理開支為主，集中資金保工資、保正常運轉、保法定、保民生、保和諧穩(wěn)定，從嚴從緊編制各項支出預算為指導思想，以綜合預算、結構優(yōu)化和收支平衡的基本原則編制2018年市殘聯(lián)部門預算。   

　　三、預算單位基本情況  

　　我部門編制納入2018年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。  

　　截止2017年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，非財政供養(yǎng)0人。  

　　離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。  

　　車輛編制1輛，實有車輛1輛。  

第二部分開遠市殘疾人聯(lián)合會  

2018年部門預算表  

（附件14張表）  

第三部分開遠市殘疾人聯(lián)合會  

2018年部門預算情況說明  

　　一、部門財政撥款收支預算情況總體說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年財政撥款收支總預算480.73萬元。  

　　財政撥款預算總收入為480.73萬元，其中：一般公共預算收入480.73萬元，與上年對比增加17.48萬元，主要變動原因：一是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，二是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。  

　　支出為480.73萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出455.29萬元，占總支出的94.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.12萬元，占總支出的2.32%；住房保障支出14.32萬元，占總支出的2.97%。與上年對比支出增加17.48萬元，主要變動原因：一是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，二是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。  

　　二、部門一般公共預算支出情況說明  

　　（一）一般公共預算支出情況  

　　開遠市殘聯(lián)2018年一般公共預算財政撥款支出480.73萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加17.48萬元，其中基本支出180.73萬元，項目支出300萬元。  

　　（二）一般公共預算支出具體使用情況  

　　1.20805行政事業(yè)單位離退休費2018年預算數(shù)為24.15萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加24.14萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休生活補助支出增加1.04萬元，以及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加23.11萬元。   

　　2.20811殘疾人事業(yè)2018年預算數(shù)為431.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少17.83萬元，主要是2081101行政運行支出減少17.83萬元。  

　　3.21011醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2018年預算數(shù)為11.12萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加11.12萬元，主要是新增行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。  

　　4.22102住房改革支出2018年預算數(shù)為14.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.5萬元，主要是工資增加，公積金繳費基數(shù)增加。  

　　三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）  

　　開遠市殘聯(lián)2018年財政撥款支出總計480.73萬元。  

　　政府預算支出480.73萬元,按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出167.87萬元，機關商品和服務支出11.83萬元，對個人和家庭的補助301.03萬元。  

　　部門預算支出480.73萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出167.87萬元，商品和服務支出11.83萬元，對個人和家庭的補助301.03萬元。  

　　四、部門基本支出情況說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年基本支出180.73萬元，財政撥款180.73萬元，其中一般公共預算180.73萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元，單位自籌0萬元，明細如下：  

　　工資福利支出167.87萬元，主要包括：167.87萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）  

　　商品和服務支出11.83萬元，主要包括：11.83萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）  

　　對個人和家庭的補助1.03萬元，主要包括：1.03萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助。）  

　　五、部門政府性基金預算支出情況說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。  

　　六、部門收支預算總體情況說明  

　　按照綜合預算的原則，開遠市殘聯(lián)2018年收支總預算480.73萬元。預算收入共480.73萬元，包括：480.73萬元：一般公共預算撥款收入480.73萬元；預算支出共480.73萬元，包括： 480.73萬元，社會保障與就業(yè)支出455.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.12萬元、住房保障支出14.32萬元。  

　　七、部門收入預算情況說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年收入預算480.73萬元，其中：20805行政事業(yè)單位離退休收入24.15萬元，占5.03%；20811殘疾人事業(yè)收入431.14萬元，占89.68%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入11.12萬元，占2.32%；22102住房保障支出收入14.32萬元，占2.97%，與上年對比，支出增加17.48萬元，主要變動原因：一是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加，二是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。  

　　八、部門支出預算情況說明  

　　2018年部門預算總支出480.73萬元。本級財力安排支出480.73萬元，其中，基本支出180.73萬元，項目支出300萬元。  

　　（一）部門支出按功能科目分類情況  

　　20805行政事業(yè)單位離退休支出24.15萬元；20811殘疾人事業(yè)支出431.14萬元；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11.12萬元；22102住房保障支出14.32萬元。  

　　（二）基本支出預算變動的主要原因  

　　1．機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加  

　　2. 是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加  

　　（三）項目支出預算無變動  

　　九、部門“三公”經費預算財政撥款情況說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年財政撥款“三公”經費預算總額4.27萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出4.27萬元。  

　　2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)持平。具體情況如下：  

　　（一）因公出國（境）費  

　　 2018年開遠市殘聯(lián)因公出國（境）費預算數(shù)0萬元。  

　　（二）公務用車購置及運行維護費  

　　2018年開遠市殘聯(lián)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元；運行維護費0萬元。  

　　（三）公務接待費  

　　2018年開遠市殘聯(lián)公務接待費預算數(shù)4.27萬元，與2017年預算持平。  

　　十、部門政府采購情況說明  

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1項為計算機，采購預算資金1萬元。其中：支出類型為基本支出，數(shù)量2臺，金額1萬元，政府采購方式為詢價采購，資金來源為：本級財力安排。  

　　十一、部門政府購買服務情況說明  

　　開遠市殘聯(lián)2018年政府購買服務3項，預算總額11萬元，其中：支出類型基本支出2項，項目支出1項，數(shù)量3項，金額11萬元，購買方式分別是單一來源采購和委托，承接主體分別是機構，資金來源為：本級財力安排。  

　　十二、部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況  

　　截至2017年12月31日，開遠市殘聯(lián)國有資產總額921.98萬元，其中：流動資產597.17萬元，固定資產324.81萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。  

　　十三、其他重要事項情況說明  

　　（一） 機關運行經費  

　　開遠市殘聯(lián)2018年機關運行經費財政撥款預算131.14萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、培訓經費、工會經費、公務用車運行維護費、公務交通補貼。較上年預算執(zhí)行數(shù)減少17.83萬元，變動主要原因：在職人員津貼補貼減少。  

　　（二）項目支出績效目標  

　　開遠市殘聯(lián)2018年三級項目共有1項，其中：殘疾人就業(yè)保障金支出項目三級指標，指標值300萬元，績效指標值設定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：補助各類殘疾人8000余人，減輕負擔，接受補助的殘疾人滿意率達到90%以上。  

　　（三） 對下轉移支付績效目標表  

　　無  

第四部分 名詞解釋  

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。  

　　黨風廉政建設責任制：是指各級黨委（黨組）、政府（行政）及其職能部門的領導班子、領導干部在黨風廉政建設中應當承擔責任的制度。黨風廉政建設的責任主體為各級黨政領導班子及其成員，各級黨政領導班子中的正職為本地區(qū)、本部門、本單位黨風廉政建設第一責任人。  

　　陽光工場：承擔殘疾人職業(yè)技能培訓和輔助性就業(yè)的機構。殘疾人托養(yǎng)機構輔助性就業(yè)基地：是指組織就業(yè)年齡段內有就業(yè)意愿但難以進入競爭性勞動力市場的智力、精神和重度肢體殘疾人從事生產勞動的一種集中就業(yè)形式，在勞動時間、勞動強度、勞動報酬和勞動協(xié)議簽訂等方面相對普通勞動者較為靈活。  

　　聯(lián)系人：孟穎　　　　　聯(lián)系電話：0873-7127144  

　　監(jiān)督索引號53250200276200111