第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策決議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

各項(xiàng)具體工作任務(wù)全面落實(shí)

1.康復(fù)、托養(yǎng)工作有序推進(jìn)。制定印發(fā)《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)行動(dòng)實(shí)施方案（2016-2020）》，啟動(dòng)實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作。積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展彩票公益金209.20萬(wàn)元，分別向開(kāi)遠(yuǎn)市陽(yáng)光托養(yǎng)康復(fù)中心、靈泉街道辦事處陽(yáng)光家園、昆明市綠洲兒童康復(fù)中心購(gòu)買康復(fù)服務(wù)，救助紅河州0~6歲智力殘疾兒童、孤獨(dú)癥兒童、腦癱兒童164人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練（其中救助開(kāi)遠(yuǎn)籍兒童17人），完成州級(jí)下達(dá)任務(wù)的150％。組織25名盲人開(kāi)展定向行走訓(xùn)練，提高盲人參與社會(huì)生活能力。結(jié)合綜治維穩(wěn)工作，抓好精神殘疾人防治工作，為576名貧困精神病患者提供了基本用藥免費(fèi)服藥救助，托養(yǎng)精神、智力和重度肢體殘疾人450人，其中寄宿制集中托養(yǎng)330人，居家托養(yǎng)服務(wù)120人。加大宣傳力度，營(yíng)造全社會(huì)都要關(guān)心支持殘疾人事業(yè)的良好氛圍。結(jié)合殘疾人節(jié)日，開(kāi)展《殘疾預(yù)防和康復(fù)條例》宣傳，印發(fā)宣傳彩頁(yè)6000頁(yè)，制作宣傳品2500件，發(fā)放宣傳品2400件。

2.就業(yè)及培訓(xùn)有新拓展。對(duì)471家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位進(jìn)行勞動(dòng)執(zhí)法年審，新增安置78名殘疾人就業(yè)，舉辦居家護(hù)理員、竹編、盲人按摩技能提升等技能和種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)13期，培訓(xùn)殘疾人及其家屬510人（次）；發(fā)揮自主創(chuàng)業(yè)模范帶頭作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)和扶持7名殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)建“殘疾人創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)”；成功推薦6名殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)；依托市陽(yáng)光托養(yǎng)康復(fù)中心建立殘疾人輔助性就業(yè)示范基地，就業(yè)殘疾人25人。

3.保障及救助有新進(jìn)展。配合市民政局做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼的申報(bào)及發(fā)放工作，1~9月發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼2670人，一級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼580人，二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1734人，共計(jì)發(fā)放資金216.627萬(wàn)元；兌現(xiàn)2016年殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼105人2.73萬(wàn)元；投入資金43.5萬(wàn)元，實(shí)施殘疾人新農(nóng)合參合補(bǔ)助4896人；投入資金12.44萬(wàn)元，春節(jié)期間走訪慰問(wèn)殘疾人700戶。

在抓好具體工作任務(wù)落實(shí)的同時(shí)，市殘聯(lián)注重向重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)，做到了“七個(gè)好”：

 1.做好殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)工作。該項(xiàng)目預(yù)算投資750萬(wàn)元，屬中央財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目，中央配套80%。目前，意向性的建設(shè)用地已經(jīng)落實(shí)，并納入了全市發(fā)展計(jì)劃“一張圖”、“一組團(tuán)”。

2.做好殘疾人精準(zhǔn)扶貧工作。一是配合扶貧部門，做好建檔立卡殘疾人信息核對(duì)工作。我市現(xiàn)有建檔立卡殘疾人832人680戶（其中新識(shí)別持證殘疾人205人126戶，錯(cuò)退返貧持證殘疾人37人37戶，2017年未脫貧持證殘疾人590人517戶）。二是配合住建部門，核實(shí)貧困殘疾人C、D級(jí)危房戶141戶145人。三是投入資金10萬(wàn)元，實(shí)施“陽(yáng)光扶貧”助殘項(xiàng)目，扶持10戶殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，輻射帶動(dòng)30名殘疾人直接受益。

3.做好信訪維穩(wěn)和政務(wù)服務(wù)工作。全年共接待殘疾來(lái)信來(lái)訪

20人次（含1件重復(fù)上訪），解決困難問(wèn)題20件，做到件件有落實(shí)，事事有回音；對(duì)重度精神、智力殘疾人家庭、孤殘老人家庭、一戶多殘家庭存在的火災(zāi)、危房、肇事肇禍等隱患及托養(yǎng)機(jī)構(gòu)火災(zāi)隱患等安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)進(jìn)行排查，對(duì)摸排出的24件制定方案，落實(shí)責(zé)任，包案到人，限時(shí)完成，確保十九大期間我市殘疾人工作穩(wěn)定有序。配合交警等部門對(duì)23名違法載客的殘疾人營(yíng)運(yùn)車主的管理工作，深入其家庭了解生產(chǎn)生活情況，積極通過(guò)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶持等措施幫助他們解決生產(chǎn)生活困難。做好殘疾人綜合服務(wù)大廳政務(wù)服務(wù)工作，全年服務(wù)殘疾人3104人次，其中：辦理殘疾人證692人，辦理愛(ài)心乘車卡及審卡948人次，來(lái)訪咨詢1279人次，購(gòu)買輔助器具185人次，416名殘疾人參與滿意度測(cè)評(píng)，滿意率為100%。                                                                                                                              

4.做好殘疾人體育人才培養(yǎng)工作。聯(lián)合市文廣局深入基層開(kāi)展殘疾人體育新苗篩查，在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，積極動(dòng)員五家愛(ài)心企業(yè)捐贈(zèng)6萬(wàn)元，順利組織21名殘疾人運(yùn)動(dòng)員新苗開(kāi)展田徑、游泳、乒乓球、羽毛球等項(xiàng)目的暑期集訓(xùn)。選送4名殘疾人運(yùn)動(dòng)員新苗參加省、州集訓(xùn)，備戰(zhàn)云南省殘運(yùn)會(huì)及第十屆全國(guó)殘運(yùn)會(huì)。

5.做好殘疾人教育工作。一是與市教育局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好殘疾兒童少年招生入學(xué)工作的通知》（開(kāi)教聯(lián)〔2017〕1號(hào)），實(shí)行“一人一案”，逐一做好殘疾兒童少年接受義務(wù)教育工作，做到全覆蓋、無(wú)盲點(diǎn)、零拒絕。優(yōu)先安排具備普通學(xué)校學(xué)習(xí)能力的殘疾兒童少年就近隨班就讀，協(xié)調(diào)安排三類殘疾兒童少年到特殊教育學(xué)校學(xué)習(xí)，重度殘疾不能到校的殘疾兒童少年建立學(xué)籍，安排送教上門服務(wù)，保障每個(gè)殘疾兒童少年接受教育的權(quán)利。二是開(kāi)展“助殘圓夢(mèng)行動(dòng)”，并實(shí)施“云南省殘疾人事業(yè)專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目”、 “中央專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目（學(xué)前階段）”，資助全市161名學(xué)前、高中、大學(xué)殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女就學(xué)，資助金額26.8萬(wàn)元。三是六一兒童節(jié)聯(lián)合市紅十字會(huì)、市關(guān)工委為紅河州特殊教育學(xué)校的10名開(kāi)遠(yuǎn)籍學(xué)生送去慰問(wèn)金6000元。

6.做好假肢裝配和輔助器具服務(wù)工作。全年共為全州69名下肢截肢患者裝配假肢70例，為24名0-14歲腦癱兒童和偏癱患者裝配矯形器43例，發(fā)放《假肢裝配服務(wù)指南》、《假肢裝配及殘疾人老年用品用具手冊(cè)》400余份；為我市殘疾人提供輔助器具服務(wù)278件，免費(fèi)配發(fā)輪椅、拐杖等輔助噐具165件，受益殘疾人400余人。

7.做好第二十六次“全國(guó)助殘日”宣傳工作。組織開(kāi)展第27次“全國(guó)助殘日”活動(dòng)，走訪慰問(wèn)殘疾人貧困家庭42戶，送去慰問(wèn)資金及款物共計(jì)人民幣1萬(wàn)余元,組織30余名助殘志愿者為殘疾人家庭打掃庭院、擦窗子等志愿服務(wù)活動(dòng),組織270余名殘疾人開(kāi)展趣味游園和文體活動(dòng),開(kāi)展義診活動(dòng),發(fā)放宣傳資料1200多份，粘貼宣傳標(biāo)語(yǔ)375條,出黑板報(bào)38期,舉辦疾病預(yù)防、健康知識(shí)講座5次，義診活動(dòng)2次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)；

2、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站；

3、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年度收入合計(jì)8,436,918.04元。其中：財(cái)政撥款收入8,436,918.04元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加771，542.09元，主要原因是殘疾人事業(yè)費(fèi)投入增加，其中殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)增加較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年度支出合計(jì)6,784,555.57元。其中：基本支出2,982,470.4元，占總支出的43.96%；項(xiàng)目支出3,802,085.17元，占總支出的56.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1，610，033.70元,主要原因分析殘疾人事業(yè)費(fèi)支出增加，其中殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)支出增加較大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,982,470.4元。與上年對(duì)比增加1,194,965.16元,主要原因是行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出增加，殘疾人康復(fù)、扶貧等支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.55%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.45%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,802,085.17元。與上年對(duì)比增加415,068.54元,主要原因是殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：殘疾人就業(yè)保障金支出2，562，548.80元，其中，殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育和職業(yè)康復(fù)支出1，423，761.80元；就業(yè)服務(wù)支出178，387元；就業(yè)援助支出960，400元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,662,755.57元,占本年支出合計(jì)的83.47%。與上年對(duì)比增加2，813，333.70元,主要原因分析殘疾人康復(fù)、扶貧、托養(yǎng)等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

    4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,517,563.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.44%。主要用于行政事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出199，334.40元；2081101行政運(yùn)行1，599，144.00元；2081102一般行政管理事務(wù)14，321.37元；2081104殘疾人康復(fù)190，400元；2081105殘疾人就業(yè)和扶貧881，015元；2081199其他殘疾人事業(yè)支出2，633，348.80元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出145,192元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于住房公積金支出145，192元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42660元，支出決算為9,320元，完成預(yù)算的21.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9,320元，完成預(yù)算的21.85%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和接待費(fèi)用。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少33,340元，下降78.15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少33,340元，下降78.15%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次數(shù)和接待費(fèi)用。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出9,320元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9,320元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9,320元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣市殘聯(lián)來(lái)開(kāi)遠(yuǎn)參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281,728.2元，與上年對(duì)比增加168,754.31元,主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及其他服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額9,219,776.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,971,696.51元，固定資產(chǎn)3,248,080元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1733118.17元，其中固定資產(chǎn)增加12200元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2100000元；處置車輛0輛，賬面原值318043元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘聯(lián)2017年度政府采購(gòu)支出總額41700元，其中，辦公用品41700元。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

2017年部門預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行力高，能及時(shí)公開(kāi)預(yù)算信息；嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)以及預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較好地制定了預(yù)算資金管理、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等內(nèi)部控制制度。

開(kāi)遠(yuǎn)市殘聯(lián)履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放,沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),資金支付正常；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

二是資金使用社會(huì)效益好。一是保障了市殘聯(lián)康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等各項(xiàng)工作，推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展；二是著力改善了殘疾人民生，大力推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”：困難殘疾人生活補(bǔ)貼制度和一、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。

陽(yáng)光扶貧助殘：扶持農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)。

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