一、部門基本情況

（一）部門概況

開遠(yuǎn)市殘聯(lián)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室一個(gè)科室，機(jī)構(gòu)核定事業(yè)編制3名（含領(lǐng)導(dǎo)正職1名，副職1名）工勤人員1人，截止2017年12月31日實(shí)有人數(shù)6人。市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位2個(gè)，在職在崗人員8人，退休人員1人，合計(jì)15人。
    主要職責(zé)是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、      團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策決議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

1.績(jī)效總目標(biāo)

緊緊圍繞殘疾人社會(huì)保障體系和服務(wù)體系建設(shè)，著力抓好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、維權(quán)、文化體育、組織建設(shè)等各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮殘聯(lián)“代表、服務(wù)、管理”職能，維護(hù)殘疾人權(quán)益，促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。

   （1）實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，為視力、聽力、言語(yǔ)、肢體、智力、精神等各類殘疾人提供訓(xùn)練、安裝假肢、配發(fā)輔助器具、免費(fèi)提供服藥等康復(fù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)。

   （2）為貧困殘疾學(xué)生和殘疾人家庭子女提供教育資助，提高學(xué)齡前殘疾兒童的受教育程度，鼓勵(lì)和幫助貧困殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女完成學(xué)業(yè)。

   （3）實(shí)施城鎮(zhèn)殘疾人職業(yè)技能和農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，使在就業(yè)年齡段、有就業(yè)能力和需求的殘疾人接受培訓(xùn)，掌握勞動(dòng)技能，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)殘疾人靈活就業(yè)，農(nóng)村殘疾人穩(wěn)定就業(yè)的目標(biāo)。

   （4）改善智力、精神和重度肢體殘疾人的生存發(fā)展條件，堅(jiān)持以人為本，以殘疾人及其家庭需求為導(dǎo)向，既突出托養(yǎng)服務(wù)的公益性，又針對(duì)不同殘疾人的身體特點(diǎn)，開展人性化的殘疾人托養(yǎng)康復(fù)服務(wù)。

   （5）加大對(duì)建檔立卡殘疾人戶、一戶多殘等特殊困難殘疾人群體的節(jié)日慰問(wèn)力度，傳遞黨恩、黨情，實(shí)施殘疾人危房改造、庭院硬化、種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展等扶持措施，扶持幫助邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)殘疾人脫貧致富，貫徹落實(shí)“全面建成小康社會(huì)，殘疾人一個(gè)也不能少”的目標(biāo)。

   （6）落實(shí)城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，促進(jìn)殘疾人“老有所養(yǎng)”。

   （7）開展殘疾人家庭無(wú)障礙建設(shè)，為殘疾人提供法律援助，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。

   （8）認(rèn)真做好殘疾人文化體育工作，培養(yǎng)殘疾人體育運(yùn)動(dòng)員新苗，為省州輸送殘疾人體育人才。

   （9）積極組織和支持殘疾人各專門協(xié)會(huì)開展各類活動(dòng)，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用，團(tuán)結(jié)教育廣大殘疾人遵守法律、履行義務(wù)、樂(lè)觀進(jìn)取、自尊、自信、自強(qiáng)、自立。

  （10）加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村殘疾人工作組織建設(shè)，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力，為促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（三）部門整體收支情況

2017年度總收入843.69萬(wàn)元，其中：本年財(cái)政撥款收入843.69萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余340.65萬(wàn)元；年度支出678.46萬(wàn)元，其中基本支出298.25萬(wàn)元、項(xiàng)目支出380.21萬(wàn)元；年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算為0.93萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.93萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余505.88萬(wàn)元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

認(rèn)真遵守《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律、法規(guī)，結(jié)合市殘疾人聯(lián)合會(huì)工作實(shí)際，制訂了《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》、《開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算管理制度》等內(nèi)部管理制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、州、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，全面分析和綜合評(píng)價(jià)市殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化市殘疾人聯(lián)合會(huì)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障市殘疾人聯(lián)合會(huì)更好地履行工作職責(zé)。增加財(cái)政管理的透明度和責(zé)任意識(shí)，保證財(cái)政預(yù)算支出資金的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。提升市殘疾人聯(lián)合會(huì)整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和具體指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)分值、（具體詳見附件“預(yù)算部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表（共性體系）”）。

1.評(píng)價(jià)方法

成立市殘疾人聯(lián)合會(huì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，用目標(biāo)比較法、成本效益法、橫向比較法等方法對(duì)單位整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

2.評(píng)分辦法

(1)評(píng)價(jià)得分滿分為100分。

(2)由評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)情況，對(duì)各單項(xiàng)指標(biāo)分別進(jìn)行獨(dú)立打分。

(3)總評(píng)價(jià)分為各單項(xiàng)指標(biāo)得分總和。

(4)評(píng)價(jià)結(jié)果：《開遠(yuǎn)市預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》(開財(cái)預(yù)〔2017〕89號(hào))規(guī)定：按照綜合得分（S）的分值確定相應(yīng)的評(píng)價(jià)等次,評(píng)價(jià)等次分為優(yōu)（S≥95）、良（95＞S≥85）、中（85＞S≥60）、差（S＜60）4個(gè)評(píng)價(jià)等次。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

根據(jù)《開遠(yuǎn)市預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）》及市財(cái)政局對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，市殘疾人聯(lián)合會(huì)成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合單位預(yù)算支出實(shí)際情況，開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。于2018年7月11日完成了自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)工作自評(píng)過(guò)程具體如下：

1、核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將2017年度和2016年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。

2、查閱資料。查閱2017年度年初預(yù)算安排、預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和會(huì)計(jì)憑證。理清我會(huì)行政事業(yè)整體支出預(yù)算計(jì)劃，審核實(shí)際支出費(fèi)用的合理性、合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性，確認(rèn)了市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政事業(yè)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃控制數(shù)和實(shí)際發(fā)生支出費(fèi)用。

3、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷。一是對(duì)部分社區(qū)、街道、服務(wù)對(duì)象單位發(fā)放30份調(diào)查問(wèn)卷，進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查；二是召開干部職工、志愿者座談會(huì)，進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。

4、歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

5、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

6、形成部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

市殘疾人聯(lián)合會(huì)總體運(yùn)行情況良好，目標(biāo)設(shè)置明確、合理合規(guī)，公用經(jīng)費(fèi)控制度較高，社會(huì)公眾滿意度較高，但部門預(yù)算、支付進(jìn)度率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率等方面需要進(jìn)一步細(xì)化和提高。具體情況如下：
    (一）投入

1.預(yù)算編制

預(yù)算編制規(guī)范性（分值2分）：年初預(yù)算編制根據(jù)殘疾人聯(lián)合會(huì)工作目標(biāo)要求設(shè)置，預(yù)算編制依據(jù)充分，數(shù)據(jù)詳細(xì)，可操作性強(qiáng)。評(píng)價(jià)得分2分

2.目標(biāo)設(shè)定

(1)績(jī)效目標(biāo)合理性（分值4分）：開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年年初按照部門的職責(zé)設(shè)定了符合殘疾人聯(lián)合會(huì)宗旨及本單位事業(yè)發(fā)展需求的年度工作計(jì)劃和要求，工作任務(wù)細(xì)化到科室，符合部門發(fā)展方向，合理合規(guī)。評(píng)價(jià)得分4分。

(2)績(jī)效指標(biāo)明確性（分值7分）：績(jī)效指標(biāo)工作任務(wù)明確，并設(shè)置了與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)的指標(biāo)，指標(biāo)易于量化考核。評(píng)價(jià)得分7分。

3.年初預(yù)算配置

(1)在職人員控制率（分值3分）：本單位2017年度編制人數(shù)12人，在職在編實(shí)有人數(shù)14人，實(shí)際在職人數(shù)與編制數(shù)比率為117%。評(píng)價(jià)得分1分。

(2)“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率（分值2分）：本單位2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算決算數(shù)為1.56萬(wàn)元，本單位“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-59.62%。評(píng)價(jià)得分2分。

(3)項(xiàng)目支持安排率（分值2分）：本單位2017年度安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，支出率100%。評(píng)價(jià)得分2分。

（二）過(guò)程

1.預(yù)算執(zhí)行。

(1)年初預(yù)算完成率（分值5分）：本單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為340.65萬(wàn)元，年初預(yù)算為463.25萬(wàn)元，本年調(diào)整預(yù)算380.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為505.88萬(wàn)元，本單位預(yù)算完成率為100%。評(píng)價(jià)得分5分。

(2)年初預(yù)算調(diào)整率（分值3分）：本單位調(diào)整率為82.13%。自評(píng)分1分。

(3)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率（分值5分）：本單位本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為100%。評(píng)價(jià)得分5分。

(4)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（分值5分）：本單位2017年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)為0.93萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為59.62%。自評(píng)分5分。

(5)政府采購(gòu)執(zhí)行率（分值5分）：2017年實(shí)際政府采購(gòu)金額4.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)4.24萬(wàn)元，執(zhí)行率98.35%。評(píng)價(jià)得分5分。

(6)預(yù)決算信息公開性（分值4分）：我單位嚴(yán)格按照《開遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算公開管理辦法》，已在市政府門戶網(wǎng)站上按規(guī)定模板及規(guī)定時(shí)限統(tǒng)一公開相關(guān)預(yù)決算信息。評(píng)價(jià)得分4分。

2.資金管理。

根據(jù)《2017年度部門決算報(bào)表》及單位制定的各項(xiàng)管理制度、管理辦法、公開信息資料、會(huì)計(jì)憑證、賬本等資料，進(jìn)行檢查、核對(duì)、分析：

(1)管理制度健全性（分值3分）：本單位制定以預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算管理等為主要內(nèi)容的內(nèi)部控制工作制度，并規(guī)范各項(xiàng)管理的流程，評(píng)價(jià)得分3分

(2)資金使用合規(guī)性（分值8分）：本單位嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行，預(yù)算資金使用符合有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，無(wú)重大項(xiàng)目開支。資金使用基本符合部門預(yù)算批復(fù)，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評(píng)價(jià)得分8分。

3.資產(chǎn)管理

(1)制度建設(shè)（分值2分）：本單位建立資產(chǎn)管理制度，2017年度國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)、出售、出讓、轉(zhuǎn)讓、置換、報(bào)廢報(bào)損等嚴(yán)格按照省、州、市相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。評(píng)價(jià)得分2分。

(2)資產(chǎn)管理安全性（分值5分）：本單位固定資產(chǎn)全部登記造冊(cè)，登記率為100%，資產(chǎn)賬務(wù)管理符合相關(guān)規(guī)定，賬實(shí)已相符。資產(chǎn)實(shí)物由會(huì)辦公室進(jìn)行統(tǒng)一管理和并指定專人保管，年內(nèi)無(wú)資產(chǎn)有償使用及處置情況。評(píng)價(jià)得分為5分。

（三）產(chǎn)出

1.職責(zé)履行（分值5分）：根據(jù)部門職責(zé)，結(jié)合2017年部門整體績(jī)效目標(biāo)，2017年度市殘疾人聯(lián)合會(huì)注重向重點(diǎn)領(lǐng)域推進(jìn)，做到了“七個(gè)好”：

⑴做好殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)工作。該項(xiàng)目預(yù)算投資750萬(wàn)元，屬中央財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目，中央配套80%。目前，意向性的建設(shè)用地已經(jīng)落實(shí)，并納入了全市發(fā)展計(jì)劃“一張圖”、“一組團(tuán)”。

⑵做好殘疾人精準(zhǔn)扶貧工作。一是配合扶貧部門，做好建檔立卡殘疾人信息核對(duì)工作。我市現(xiàn)有建檔立卡殘疾人832人680戶（其中新識(shí)別持證殘疾人205人126戶，錯(cuò)退返貧持證殘疾人37人37戶，2017年未脫貧持證殘疾人590人517戶）。二是配合住建部門，核實(shí)貧困殘疾人C、D級(jí)危房戶141戶145人。三是投入資金10萬(wàn)元，實(shí)施“陽(yáng)光扶貧”助殘項(xiàng)目，扶持10戶殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，輻射帶動(dòng)30名殘疾人直接受益。

⑶做好信訪維穩(wěn)和政務(wù)服務(wù)工作。全年共接待殘疾來(lái)信來(lái)訪20人次（含1件重復(fù)上訪），解決困難問(wèn)題20件，做到件件有落實(shí)，事事有回音；配合交警等部門對(duì)23名違法載客的殘疾人營(yíng)運(yùn)車主的管理工作，深入其家庭了解生產(chǎn)生活情況，積極通過(guò)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶持等措施幫助他們解決生產(chǎn)生活困難。做好殘疾人綜合服務(wù)大廳政務(wù)服務(wù)工作，全年服務(wù)殘疾人3104人次，其中：辦理殘疾人證692人，辦理愛心乘車卡及審卡948人次，來(lái)訪咨詢1279人次，購(gòu)買輔助器具185人次，416名殘疾人參與滿意度測(cè)評(píng)，滿意率為100%。                                                                                                                               

⑷做好殘疾人體育人才培養(yǎng)工作。積極動(dòng)員五家愛心企業(yè)捐贈(zèng)6萬(wàn)元，順利組織21名殘疾人運(yùn)動(dòng)員新苗開展田徑、游泳、乒乓球、羽毛球等項(xiàng)目的暑期集訓(xùn)。選送4名殘疾人運(yùn)動(dòng)員新苗參加省、州集訓(xùn)，備戰(zhàn)云南省殘運(yùn)會(huì)及第十屆全國(guó)殘運(yùn)會(huì)。

⑸做好殘疾人教育工作。一是與市教育局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于做好殘疾兒童少年招生入學(xué)工作的通知》（開教聯(lián)〔2017〕1號(hào)），實(shí)行“一人一案”，逐一做好殘疾兒童少年接受義務(wù)教育工作，做到全覆蓋、無(wú)盲點(diǎn)、零拒絕，保障每個(gè)殘疾兒童少年接受教育的權(quán)利。二是開展“助殘圓夢(mèng)行動(dòng)”，并實(shí)施“云南省殘疾人事業(yè)專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目”、 “中央專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目（學(xué)前階段）”，資助全市161名學(xué)前、高中、大學(xué)殘疾學(xué)生及殘疾人家庭子女就學(xué)，資助金額26.8萬(wàn)元。

⑹做好假肢裝配和輔助器具服務(wù)工作。全年共為全州69名下肢截肢患者裝配假肢70例，為24名0-14歲腦癱兒童和偏癱患者裝配矯形器43例，發(fā)放《假肢裝配服務(wù)指南》、《假肢裝配及殘疾人老年用品用具手冊(cè)》400余份；為我市殘疾人提供輔助器具服務(wù)278件，免費(fèi)配發(fā)輪椅、拐杖等輔助噐具165件，受益殘疾人400余人。

⑺做好第二十六次“全國(guó)助殘日”宣傳工作。組織開展第27次“全國(guó)助殘日”活動(dòng)，走訪慰問(wèn)殘疾人貧困家庭42戶，送去慰問(wèn)資金及款物共計(jì)人民幣1萬(wàn)余元,組織30余名助殘志愿者為殘疾人家庭打掃庭院、擦窗子等志愿服務(wù)活動(dòng),組織270余名殘疾人開展趣味游園和文體活動(dòng),開展義診活動(dòng),發(fā)放宣傳資料1200多份，粘貼宣傳標(biāo)語(yǔ)375條,出黑板報(bào)38期,舉辦疾病預(yù)防、健康知識(shí)講座5次，義診活動(dòng)2次。

評(píng)價(jià)得分5分。

2.完成及時(shí)情況（分值5分）：本單位按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限內(nèi)已實(shí)際完成了相應(yīng)的工作任務(wù)數(shù)，完成及時(shí)率為100.00%。評(píng)價(jià)得分5分。

3.重點(diǎn)工作辦結(jié)率（分值5分）：2017年度市殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)由市委、市政府、人大及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)。評(píng)價(jià)得分5分。

（四）效果

1.效益（分值10分）：2017年各項(xiàng)具體工作任務(wù)全面落實(shí)：

⑴康復(fù)、托養(yǎng)工作有序推進(jìn)。制定印發(fā)《開遠(yuǎn)市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)行動(dòng)實(shí)施方案（2016-2020）》，啟動(dòng)實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作。積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展彩票公益金209.20萬(wàn)元，分別向開遠(yuǎn)市陽(yáng)光托養(yǎng)康復(fù)中心、靈泉街道辦事處陽(yáng)光家園、昆明市綠洲兒童康復(fù)中心購(gòu)買康復(fù)服務(wù)，救助紅河州0~6歲智力殘疾兒童、孤獨(dú)癥兒童、腦癱兒童164人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練（其中救助開遠(yuǎn)籍兒童17人），完成州級(jí)下達(dá)任務(wù)的150％。組織25名盲人開展定向行走訓(xùn)練，提高盲人參與社會(huì)生活能力。結(jié)合綜治維穩(wěn)工作，抓好精神殘疾人防治工作，為576名貧困精神病患者提供了基本用藥免費(fèi)服藥救助，托養(yǎng)精神、智力和重度肢體殘疾人450人，其中寄宿制集中托養(yǎng)330人，居家托養(yǎng)服務(wù)120人。加大宣傳力度，營(yíng)造全社會(huì)都要關(guān)心支持殘疾人事業(yè)的良好氛圍。結(jié)合殘疾人節(jié)日，開展《殘疾預(yù)防和康復(fù)條例》宣傳，印發(fā)宣傳彩頁(yè)6000頁(yè)，制作宣傳品2500件，發(fā)放宣傳品2400件。

⑵就業(yè)及培訓(xùn)有新拓展。對(duì)471家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位進(jìn)行勞動(dòng)執(zhí)法年審，新增安置78名殘疾人就業(yè)，舉辦居家護(hù)理員、竹編、盲人按摩技能提升等技能和種養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)13期，培訓(xùn)殘疾人及其家屬510人（次）；發(fā)揮自主創(chuàng)業(yè)模范帶頭作用，鼓勵(lì)、引導(dǎo)和扶持7名殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，創(chuàng)建“殘疾人創(chuàng)業(yè)示范點(diǎn)”；成功推薦6名殘疾大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)；依托市陽(yáng)光托養(yǎng)康復(fù)中心建立殘疾人輔助性就業(yè)示范基地，就業(yè)殘疾人25人。

⑶保障及救助有新進(jìn)展。配合市民政局做好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼的申報(bào)及發(fā)放工作，1~9月發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼2670人，一級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼580人，二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1734人，共計(jì)發(fā)放資金216.627萬(wàn)元；兌現(xiàn)2016年殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼105人2.73萬(wàn)元；投入資金43.5萬(wàn)元，實(shí)施殘疾人新農(nóng)合參合補(bǔ)助4896人；投入資金12.44萬(wàn)元，春節(jié)期間走訪慰問(wèn)殘疾人700戶。

自評(píng)分10分。

2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（分值10分）：本單位向社會(huì)公眾、服務(wù)對(duì)象、本單位干部職工發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷30份，從收回的調(diào)查問(wèn)卷分析，社會(huì)公眾、服務(wù)對(duì)象、本單位干部職工對(duì)單位的工作現(xiàn)狀評(píng)價(jià)、深入基層調(diào)查研究、傾聽群眾訴求、服務(wù)承諾以及服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量等方面較好，滿意率為100%，根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。

根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，本單位2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為94分，其中：投入評(píng)價(jià)得分為18分、過(guò)程評(píng)價(jià)得分為43分、產(chǎn)出評(píng)價(jià)得分15分、效果評(píng)價(jià)得分為18分。自評(píng)結(jié)果等次為“良”。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

開遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)通過(guò)對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行自評(píng)工作，存在的問(wèn)題主要是：

（一）單位編制12人，在崗14人，超編2人，整改措施主要是：本單位逐年自然消化，根據(jù)年末實(shí)有人數(shù)，報(bào)備人員編制部門及財(cái)政部門，安排下年度的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）年初預(yù)算調(diào)整率較高。整改措施主要是：一是以2017年度部門整體支出數(shù)據(jù)為依據(jù)，科學(xué)編制2018年度部門預(yù)算。二是在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整本部門后續(xù)人員經(jīng)費(fèi)和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（二）通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)為合理分配資金、優(yōu)化支出提供依據(jù)，也為逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制提供決策依據(jù)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)對(duì)2017年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)，我們充分認(rèn)識(shí)到：

（一）市委、市政府的重視和支持是促進(jìn)殘疾人事業(yè)能力建設(shè)及依法履行職責(zé)的根本，是殘疾人聯(lián)合會(huì)各項(xiàng)工作能夠順利開展的保障。

（二）嚴(yán)格執(zhí)行黨的民主集中制原則，按照相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持重大決策、重要人事任免、重大財(cái)政項(xiàng)目安排和大額資金調(diào)度集體研究決定是管理好資金，提高使用效益的有效手段。

（三）各業(yè)務(wù)部室認(rèn)真制定工作計(jì)劃，落實(shí)年初預(yù)算工作目標(biāo)、加強(qiáng)預(yù)算資金的管理使用是提高資金使用績(jī)效的有效措施。

（四）規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用程序，是對(duì)資金進(jìn)行監(jiān)管控制的有效手段。發(fā)生費(fèi)用之前，必須上報(bào)理事會(huì)批準(zhǔn)后方可支付；支付憑證先由出納進(jìn)行初審，出納初審后送辦公室主任復(fù)核，再報(bào)理事長(zhǎng)簽批同意后方可報(bào)銷。

（五）在抓好業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，要更加注重投入經(jīng)費(fèi)的產(chǎn)出及效率，這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高財(cái)政資金使用效益和部門的工作效率的目的。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

聯(lián)系電話：0873-7232486         聯(lián)系人：孟  穎