開遠市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門預算

目錄

第一部分 開遠市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預算編制說明 

第二部分 開遠市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預算表 

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財政撥款收支總表 

五、一般公共預算支出表 

六、基本支出預算表 

七、政府性基金預算支出表 

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類） 

九、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 

十、項目支出績效目標表 

十一、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 

十二、政府采購情況表 

十三、政府購買服務情況表 

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

開遠市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準的“三定”方案，開遠市殘疾人聯(lián)合會職能配置如下：

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務。

2  .團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務。3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化體育、用品用具供應、福利、社會服務、無    障礙設(shè)施和殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策決議，對有關(guān)業(yè)務領(lǐng)域進行指導和管理。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

開遠市殘疾人聯(lián)合會設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室。

（三）2019年主要工作

2019年，開遠市殘聯(lián)將在開遠市委、市政府的領(lǐng)導下，創(chuàng)新機制，銳意進取，重點抓好以下工作：

1.加強和推進殘疾人脫貧攻堅工作。以殘疾人脫貧攻堅工作為重點，認真履行行業(yè)部門職責，進一步加強和完善扶貧工作措施，使殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持、危房改造、庭院硬化等政策由向建檔立卡殘疾人貧困戶傾斜轉(zhuǎn)變?yōu)槿采w，全面落實“社會兜底”保障政策，確保全市殘疾人與全國人民一起全面同步進入小康社會。抓實“兩轉(zhuǎn)一強化”作風建設(shè)，壓實幫扶干部扶貧責任，切實為掛聯(lián)貧困戶排憂解難，推動人居環(huán)境提升改造，確保掛聯(lián)貧困戶按期脫貧摘帽。

2.著力推進殘疾人精準康復服務。按照省州部署要求，抓好殘疾人精準康復和殘疾兒童康復救助工作，根據(jù)殘疾人不同需求，健全完善配套措施和制度建設(shè)，滿足不同類別殘疾人康復需求，做到殘疾兒童應救盡救，實現(xiàn)“人人享有康復服務”的目標。

3.挖掘資源，著力抓好殘疾人就業(yè)工作。一是結(jié)合殘疾人實際需求，開展多種形式的殘疾人職業(yè)技能培訓，努力提升殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力；二是探索殘疾人就業(yè)新模式，圍繞市場對接、技術(shù)對接、人才對接，通過實行訂單式培訓、實名制培訓，密切掌握殘疾人就業(yè)信息，有效整合社會資源，建立殘疾人的創(chuàng)業(yè)培訓基地，使我市殘疾人的就業(yè)服務得到進一步提升，促進更多殘疾人就業(yè)。三是加大殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)輔助性就業(yè)基地扶持力度，創(chuàng)造更多符合殘疾人生理條件的就業(yè)崗位。四是結(jié)合開遠實際，完善殘疾人創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，鼓勵殘疾人多樣化發(fā)展生產(chǎn)，提高收入。

4.加強和完善組織建設(shè)，拓展殘疾人社會化工作領(lǐng)域。按照市委統(tǒng)一部署，結(jié)合殘疾人工作實際，繼續(xù)推進殘聯(lián)改革工作，面向基層，加強和完善市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人工作組織建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)。采取多種形式，爭取社會各界支持，擴充社會能量，加強殘疾人工作的宣傳力度，讓社會各界支持、參與、推動殘疾人事業(yè)發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況 

（一）部門財務收入情況 

    2019年部門財務總收入475.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款475.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。 

（二）財政撥款收入情況 

　　2019年部門財政撥款收入475.74萬元，其中:本年收入475.74萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款475.74萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。 

四、預算單位支出情況 

　　2019年部門預算總支出475.74萬元。本年財政撥款安排支出1,236.52萬元，其中，基本支出175.74萬元，項目支出300萬元。 

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

1.20805行政事業(yè)單位離退休費2019年預算數(shù)為25.83萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.68萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休生活補助支出增加到6.03萬元，以及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

2.20811殘疾人事業(yè)2019年預算數(shù)為440.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加8.97萬元，主要是2081101行政運行支出增加8.97萬元。

3.21011衛(wèi)生健康支出2019年預算數(shù)為9.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.32萬元，主要是在職轉(zhuǎn)退休2人，行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 

開遠市殘聯(lián)2019年財政撥款支出總計475.74萬元。

政府預算支出475.74萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出158.76萬元，機關(guān)商品和服務支出11.03萬元，對個人和家庭的補助305.95萬元。

部門預算支出475.74萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出158.76萬元，商品和服務支出11.03萬元，對個人和家庭的補助305.95萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 

　　開遠市殘疾人聯(lián)合會2019年州對下二級項目共有0項，其中：0項目0級指標，指標值0，績效指標值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：無。 

　　六、政府采購預算情況 

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

　   七、預算收支增減變化情況說明 

　　（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明 

　　2019年我部門“三公”經(jīng)費預算3.84萬元，較2018年預算減少0.9萬元，具體變動情況如下： 

　　1.因公出國（境）費 

　　2019年我部門因公出國（境）費預算0萬元，較2018年預算相比無變動。 

　　2.公務用車購置及運行維護費 

　　2019年我部門公務用車購置費0萬元，較2018年預算相比無變動。 

　　2019年我部門公務用車運行維護費預算0萬元，較2018年預算相比無變動。 

　　3.公務接待費 

　　2019年公務接待費預算3.84萬元，較2018年預算減少0.9萬元，變動的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待管理。 

　　（二）基本支出預算變動的主要原因 

　　2019年預算批復我單位基本支出175.74萬元，較上年減少4.99萬元。變動的主要原因為：人員變動。 

　　（三）項目支出預算變動的主要原因 

　　2019年預算批復我單位項目支出300萬元，和上年持平。 

八、其他公開信息 

　　（一）專業(yè)名詞解釋 

1. 殘疾人脫貧攻堅工作：是指認真履行行業(yè)部門職責，進一步加強和完善扶貧工作措施，使殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持、危房改造、庭院硬化等政策由向建檔立卡殘疾人貧困戶傾斜轉(zhuǎn)變?yōu)槿采w，全面落實“社會兜底”保障政策

2．殘疾人社會化工作領(lǐng)域：是指按結(jié)合殘疾人工作實際，繼續(xù)推進殘聯(lián)改革工作，面向基層，加強和完善市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）殘疾人工作組織建設(shè)，夯實基層基礎(chǔ)。采取多種形式，爭取社會各界支持，擴充社會能量，加強殘疾人工作的宣傳力度，讓社會各界支持、參與、推動殘疾人事業(yè)發(fā)展。

3.殘疾人托養(yǎng)機構(gòu)輔助性就業(yè)基地：是指組織就業(yè)年齡段內(nèi)有就業(yè)意愿但難以進入競爭性勞動力市場的智力、精神和重度肢體殘疾人從事生產(chǎn)勞動的一種集中就業(yè)形式，在勞動時間、勞動強度、勞動報酬和勞動協(xié)議簽訂等方面相對普通勞動者較為靈活。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排 

開遠市殘聯(lián)2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算140.11萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、辦公費、培訓經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、公務交通補貼。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加8.97萬元，變動主要原因：在職人員基本工資增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況 

截止2018年12月31日，開遠市殘聯(lián)國有資產(chǎn)總額844.82萬元，其中：流動資產(chǎn)502.69萬元，固定資產(chǎn)342.12萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

　　（四）本部門預算績效情況說明 

　　2019年我部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金300萬元，其中：本級財力300萬元。 2019年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。 

　　（五）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況 

　　我部門認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委省政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，進一步加強“三公”經(jīng)費管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費的預算編制和支出監(jiān)督管理，強化預算約束，嚴格控制“三公”經(jīng)費預算總額，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算3.84萬元，具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費 

　　2019年我部門出國（境）費預算0萬元。 

　　2.公務用車購置及運行維護費 

　　2019年我部門公務用車購置費0萬元。 

　　2019年我部門公務用車運行維護費預算0萬元。 

　　3.公務接待費 

　　2019年我部門公務接待費預算3.84萬元，主要用于上級部門到我單位指導工作等各類公務接待支出。 

聯(lián)系人：孟穎　　　　　聯(lián)系電話：0873-7127144

監(jiān)督索引號53250200276200111