開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策決議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

 認(rèn)真履職盡責(zé)，推進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。

1.圓滿完成2018年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。截止2018年12月31日，我市共有持證殘疾人8898人。一年來(lái)，市殘聯(lián)認(rèn)真履行職責(zé)，投入上級(jí)下達(dá)資金及本級(jí)殘保金810余萬(wàn)元，扎實(shí)做好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等各項(xiàng)工作。成功舉辦開(kāi)遠(yuǎn)市第四屆殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽；順利承辦“云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（紅河州）2018年高校畢業(yè)生暨殘疾人就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)”和“2018年紅河州開(kāi)遠(yuǎn)市盲人按摩學(xué)術(shù)講座培訓(xùn)班”，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；選送殘疾人毛田婧禹參加全國(guó)殘疾人田徑錦標(biāo)賽，榮獲女子F20鉛球項(xiàng)目銀牌，我市盲人足球運(yùn)動(dòng)員、云南省盲人足球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李孝強(qiáng)率隊(duì)參加2018年全國(guó)盲人足球錦標(biāo)賽榮獲銅牌；選送我市6名殘疾人運(yùn)動(dòng)員參加云南省第十一屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第五屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)，分別榮獲男子TT8級(jí)乒乓球雙打冠軍、女子（特奧級(jí)）鉛球冠軍、男子F60級(jí)鉛球冠軍、男子SL4級(jí)羽毛球單打冠軍、女子（特奧級(jí)）200米田徑亞軍、男子F60級(jí)鐵餅亞軍、女子（特奧級(jí)）100米、200米田徑第四名的好成績(jī)；在實(shí)施“中國(guó)復(fù)明扶貧流動(dòng)眼科手術(shù)車”項(xiàng)目中貢獻(xiàn)突出，市殘聯(lián)馬紅瑞、李德輝被亞洲防盲基金會(huì)評(píng)為先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)；我市優(yōu)秀殘疾人居家托養(yǎng)康復(fù)服務(wù)護(hù)理員納杰獲評(píng)紅河州第五屆道德模范—“敬業(yè)奉獻(xiàn)模范”稱號(hào)。

2018年，市殘聯(lián)通過(guò)積極努力，州級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)均圓滿完成。順利完成持證殘疾人基本服務(wù)狀況和需求調(diào)查及信息錄入工作，入戶率達(dá)96.05%；開(kāi)展勞動(dòng)執(zhí)法年審，年審殘疾職工用人單位101家；組織農(nóng)村殘疾人開(kāi)展種養(yǎng)殖、加工等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)560人；對(duì)142名參加養(yǎng)老保險(xiǎn)的城鎮(zhèn)無(wú)業(yè)殘疾人給予每人700元的補(bǔ)貼；配合市民政局做好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”申報(bào)和發(fā)放工作，截止2018年9月30日，全市共2544名困難殘疾人、591名一級(jí)、1890名二級(jí)重度殘疾人享受“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”，發(fā)放資金220.416萬(wàn)元；發(fā)放105名肢體殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼2.73萬(wàn)元；處理殘疾人外地殘疾人臨時(shí)救助申請(qǐng)、土地矛盾糾紛、康復(fù)救助等維權(quán)信訪事項(xiàng)12件，辦結(jié)率達(dá)100%；市殘疾人綜合服務(wù)大廳為2019人（次）殘疾群眾提供辦理殘疾人證、辦理愛(ài)心乘車卡、輔助器具銷售、法律服務(wù)、政策咨詢等政務(wù)服務(wù)，參與滿意度測(cè)評(píng)256人，滿意率100%。

2.抓實(shí)行業(yè)部門(mén)和掛聯(lián)單位脫貧攻堅(jiān)工作。年初制定《開(kāi)遠(yuǎn)市殘聯(lián)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”2018年工作計(jì)劃》及《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)脫貧攻堅(jiān)工作實(shí)施方案》，7月制定《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)完成開(kāi)遠(yuǎn)市2018年全年扶貧目標(biāo)任務(wù)百日行動(dòng)實(shí)施方案》，切實(shí)履行脫貧攻堅(jiān)行業(yè)部門(mén)和掛聯(lián)單位工作職責(zé)。在履行行業(yè)扶貧職責(zé)方面：一是深入全市2018年擬脫貧的263戶建檔立卡殘疾人家庭走訪調(diào)研，了解需求，精準(zhǔn)施策；二是春節(jié)、中秋節(jié)期間，投入資金12萬(wàn)元，購(gòu)置大米、食用油，走訪慰問(wèn)862戶建檔立卡戶、低保戶、一戶多殘、重度、多重等殘疾人貧困家庭；三是投入資金28.47萬(wàn)元，按照每人每年補(bǔ)助700至2000元的標(biāo)準(zhǔn)，資助154名建檔立卡貧困戶和低保戶的學(xué)前、高中、大學(xué)殘疾學(xué)生及殘疾人家庭學(xué)生就學(xué)；四是投入資金20萬(wàn)元，扶持45戶殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，其中，實(shí)施“殘聯(lián)+基地+殘疾人戶”模式扶持大莊、羊街鄉(xiāng)10戶殘疾人發(fā)展養(yǎng)殖五黑雞產(chǎn)業(yè)，每戶發(fā)放價(jià)值4800元的五黑雞苗300只；在樂(lè)白道街道辦事處、中和營(yíng)鎮(zhèn)扶持建檔立卡殘疾人家庭種養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展35戶，每戶扶持資金4000元；五是投入資金9萬(wàn)元，對(duì)7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)42戶建檔立卡貧困戶家庭實(shí)施庭院硬化給予補(bǔ)助，其中40戶每戶補(bǔ)助2000元，特別困難的2戶每戶補(bǔ)助5000元。六是投入資金6.0375萬(wàn)元，對(duì)碑格鄉(xiāng)、中和營(yíng)鎮(zhèn)19戶建檔立卡貧困戶殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造；七是組織評(píng)殘鑒定醫(yī)生，深入7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）邊遠(yuǎn)貧困山區(qū)，入戶上門(mén)為建檔立卡貧困戶提供評(píng)殘鑒定辦證服務(wù)，減輕貧困家庭負(fù)擔(dān)，共上門(mén)辦理殘疾人證248人。在部門(mén)和干部履行掛聯(lián)職責(zé)方面：一是10名干部職工嚴(yán)格落實(shí)掛聯(lián)責(zé)任到掛聯(lián)對(duì)象家中開(kāi)展政策宣傳、了解情況、解決困難；二是投入辦公經(jīng)費(fèi)2.3萬(wàn)元，支持李家村、灑紅口村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境提升改造工作；三是春節(jié)、中秋節(jié)期間，掛聯(lián)干部自購(gòu)米、油、床上用品等價(jià)值0.955萬(wàn)元的物資，走訪慰問(wèn)掛聯(lián)貧困戶；四是根據(jù)貧困戶需求，籌措及捐款1.336萬(wàn)元，購(gòu)買衣柜、床、碗柜、吃飯桌椅等物資送給灑紅口村14戶、李家村1戶掛聯(lián)貧困家庭。五是發(fā)揮部門(mén)職能優(yōu)勢(shì)，與蒙自愛(ài)爾眼科醫(yī)院合作，到本單位掛聯(lián)的靈泉街道辦事處三臺(tái)鋪村委會(huì)開(kāi)展眼病篩查，對(duì)廣大群眾實(shí)施白內(nèi)障和翼狀胬肉免費(fèi)手術(shù)，17人和26人分別接受白內(nèi)障和翼狀胬肉摘除手術(shù)，直接為43個(gè)家庭免除醫(yī)療費(fèi)用21.5萬(wàn)元。

3.全面推進(jìn)殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。市殘聯(lián)緊緊圍繞《開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)行動(dòng)實(shí)施方案（2016~2020）》，著力抓好五類殘疾人康復(fù)救助，為4787名視力、聽(tīng)力、肢體、智力、精神等有康復(fù)需求的殘疾人提供服務(wù)，康復(fù)服務(wù)率100%。一是向省殘疾人康復(fù)中心爭(zhēng)取“亞洲防盲基金會(huì)”項(xiàng)目支持，解決我市高寒山區(qū)，邊遠(yuǎn)少數(shù)民族地區(qū)因病致盲、因盲致貧的實(shí)際問(wèn)題，篩查眼病患者845人，為符合手術(shù)的75人實(shí)施免費(fèi)白內(nèi)障摘除手術(shù)77例，直接為我市城鄉(xiāng)居民減少醫(yī)療支出38.5萬(wàn)元；二是在2018年“全國(guó)愛(ài)耳日”期間，開(kāi)展兒童和成人助聽(tīng)器適配工作，投入資金8.069萬(wàn)元，為我市68名貧困聽(tīng)力殘疾人配發(fā)了價(jià)值1190元/個(gè)的助聽(tīng)器，超額完成州級(jí)下達(dá)指標(biāo)；三是積極爭(zhēng)取中央、省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展彩票公益金192萬(wàn)元，分別向開(kāi)遠(yuǎn)市陽(yáng)光托養(yǎng)康復(fù)中心、靈泉陽(yáng)光家園、昆明市綠洲兒童康復(fù)中心購(gòu)買康復(fù)服務(wù)，救助紅河州0~6歲智力殘疾兒童、孤獨(dú)癥兒童、腦癱兒童160人進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練（其中救助開(kāi)遠(yuǎn)籍兒童40人）；四是結(jié)合綜治維穩(wěn)工作，抓好精神殘疾人防治，為660余名貧困精神病患者提供了基本用藥免費(fèi)服藥救助，托養(yǎng)精神、智力和重度肢體殘疾人273人，其中寄宿制集中托養(yǎng)140人，居家托養(yǎng)服務(wù)133人；五是為全州76名下肢截肢患者裝配假肢76例，（其中：開(kāi)遠(yuǎn)10例），大腿26例，小腿50例，維修假肢55人/例，為全州16名0-14歲腦癱兒童和偏癱患者裝配矯形器29例（其中：開(kāi)遠(yuǎn)9例），維修矯形噐17人/例，發(fā)放《假肢裝配服務(wù)指南》、《假肢裝配及殘疾人老年用品用具手冊(cè)》100余份；六是以殘疾人基本輔助器具適配率達(dá)80%以上為目標(biāo)，積極開(kāi)展輔助噐具知識(shí)宣傳，分三批為我市殘疾人、老年人供應(yīng)和適配輔助器具575件（銷售104件），為471名肢體殘疾人免費(fèi)配發(fā)輪椅、拐杖、助行器等輔助噐具471件。

4.成功舉辦開(kāi)遠(yuǎn)市第四屆殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽。6月13日至14日，舉辦了開(kāi)遠(yuǎn)市第四屆殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽，來(lái)自7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的63名殘疾人選手參加了盲人按摩、刺繡、計(jì)算機(jī)組裝、竹編、精細(xì)木工、男服制作、美發(fā)等11個(gè)項(xiàng)目的角逐。競(jìng)賽中，全體殘疾人參賽選手充分展示了“能工巧匠”的精湛技藝，展現(xiàn)殘疾人自強(qiáng)不息、頑強(qiáng)拼搏的精神。經(jīng)過(guò)激烈角逐，共決出11類比賽個(gè)人一等獎(jiǎng)11名、個(gè)人二等獎(jiǎng)6名、個(gè)人三等獎(jiǎng)4名、個(gè)人優(yōu)秀獎(jiǎng)6名，同時(shí)評(píng)出團(tuán)體第一、二、三名和4個(gè)優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。

5.成功承辦“云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（紅河州）2018年高校畢業(yè)生暨殘疾人就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)”。8月17日，省殘聯(lián)、州殘聯(lián)、州人社局聯(lián)合主辦，市殘聯(lián)、市人社局聯(lián)合承辦“云南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（紅河州）2018年高校畢業(yè)生暨殘疾人就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)”，面向紅河州內(nèi)應(yīng)往屆大中專畢業(yè)生、殘疾就業(yè)困難人員、失業(yè)人員、隨軍家屬、扶貧對(duì)象等各類求職者進(jìn)行公開(kāi)招聘，為求職者及省州市各類用工企業(yè)搭建了雙向選擇的交流平臺(tái)。參與招聘會(huì)的省、州、市企業(yè)共58家，提供就業(yè)崗位近1368個(gè)，涉及財(cái)務(wù)、銷售、技術(shù)、生產(chǎn)工人等崗位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，招聘會(huì)期間入場(chǎng)人數(shù)達(dá)1200余人，發(fā)放宣傳材料1000余份，接待咨詢?nèi)藬?shù)520余人；初步達(dá)成就業(yè)意向248人，其中高校畢業(yè)生42人，殘疾人123人，其他人員83人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)；

2、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人教育就業(yè)服務(wù)站；

3、開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人輔助器具服務(wù)站。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制  2 輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)8,999,891.1元。其中：財(cái)政撥款收入8,999,891.1元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比增加562973.06元，主要原因是：是殘疾人事業(yè)費(fèi)投入增加，其中殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)增加較大。

二、支出決算情況說(shuō)明

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)9,030,494.66元。其中：基本支出6,908,155.46元，占總支出的76.5%；項(xiàng)目支出2,122,339.2元，占總支出的23.5%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比增加2245939.09元，主要原因是： 殘疾人事業(yè)費(fèi)支出增加，其中殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)支出增加較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,908,155.46元。與上年相比增加3,925,685.06元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的41.33%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的40.07%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,122,339.2元。與上年相比減少1,679,745.97元，原因是：殘疾人事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,440,294.66元,占本年支出合計(jì)的71.32%。與上年相比增加777,539.09元，原因是：殘疾人康復(fù)、扶貧、托養(yǎng)等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出6,283,321.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.56%。主要用于行政事業(yè)單位離退休及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204,758.40元；2081101行政運(yùn)行1,769,406.40元；2081102一般行政管理事務(wù)358,720.04元；2081104殘疾人康復(fù)200,800.00元；2081105殘疾人就業(yè)和扶貧501,985.00元；2081199其他殘疾人事業(yè)支出3,247,651.52元。 

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出106,973.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于：行政事業(yè)單位醫(yī)療106,973.3元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出50,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于殘疾人就業(yè)50,000元。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42,700元，支出決算為45,132.04元，完成預(yù)算的106%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為42,657.04元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,475元，完成預(yù)算的0.6%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)、維修費(fèi)用較高。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加35,812.04元，增長(zhǎng)384.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加42,657.04元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6,845元，下降73.44%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是車輛使用年限較長(zhǎng)、維修費(fèi)用較高。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42,657.04元，占94.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,475元，占5.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42,657.04元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出42,657.04元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于殘疾人扶貧、康復(fù)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,475元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,475元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣市殘聯(lián)來(lái)開(kāi)遠(yuǎn)參觀學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額8,448,184.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,026,944.83元，固定資產(chǎn)3,421,240元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少771,591.68元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少944,751.68元，固定資產(chǎn)增加173,160元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

二、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額16,100元,其中：政府采購(gòu)貨物支出16,100元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

三、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2018年部門(mén)預(yù)算編制合理，預(yù)算執(zhí)行力高，能及時(shí)公開(kāi)預(yù)算信息；嚴(yán)格把控三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)以及預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較好地制定了預(yù)算資金管理、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等內(nèi)部控制制度。

開(kāi)遠(yuǎn)市殘聯(lián)履行職責(zé)職能,嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放,沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),資金支付正常；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

二是資金使用社會(huì)效益好。一是保障了市殘聯(lián)康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等各項(xiàng)工作，推動(dòng)殘疾人事業(yè)健康發(fā)展；二是著力改善了殘疾人民生，大力推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

開(kāi)遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,768,350.88元，與上年相比增加2,486,622.68元，主要原因是辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)以及其他服務(wù)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

五、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和一、二級(jí)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。

陽(yáng)光扶貧助殘：扶持農(nóng)村殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)。

聯(lián)系電話：0873-8862727     聯(lián)系人：孟穎

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