監(jiān)督索引號(hào)53250200655100000

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作  

按照開遠(yuǎn)市人民政府批準(zhǔn)的“三定”方案，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處各中心、站所的基本職能及主要工作如下：  

（一）部門主要職責(zé) 

1.街道黨工委、街道辦事處的主要職能及主要工作  

 （1）貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。  

（2）為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。  

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。  

（4）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。  

（5）指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能，確保社會(huì)穩(wěn)定。  

（6）完成市委、市政府交辦的其它工作。  

2.黨政機(jī)構(gòu)主要職能及主要工作  

樂白道街道辦事處黨工委、行政設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：  

（1）黨政辦公室。承擔(dān)街道機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺(tái)、僑務(wù)、外事、文秘、督查督辦、電子政務(wù)、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、機(jī)關(guān)事務(wù)、應(yīng)急管理、政務(wù)服務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和為民服務(wù)中心的日常工作。  

（2）黨建工作辦公室。承擔(dān)黨的基層組織建設(shè)、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部和村級(jí)后備干部的管理等職責(zé)。  

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)、林業(yè)和草原利用和保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。  

（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)信訪、法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、見義勇為等職責(zé)。  

（5）扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調(diào)各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導(dǎo)貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理、資金管理、督查等職責(zé)。  

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

樂白道街道辦事處共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）黨政辦公室、（2）黨建工作辦公室、（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、（4）社會(huì)治安綜合治理辦公室、（5）扶貧開發(fā)辦公室。

所屬單位7個(gè)，分別是：

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

2.文化廣播電視服務(wù)中心

3.社會(huì)保障服務(wù)中心

4.社會(huì)保障服務(wù)中心

5.林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心

6.應(yīng)急服務(wù)中心

7.財(cái)政所

（三）重點(diǎn)工作概述 

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)村土地承包、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營等服務(wù)性工作。  

2.文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。  

3.社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、民政、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、救災(zāi)救濟(jì)、退役軍人事務(wù)、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。  

4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境、農(nóng)村危房改造、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。  

5.林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林防火、農(nóng)村飲用水和灌溉用水、水利工程、環(huán)境保護(hù)及水污染治理、人畜飲水安全、防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。  

6.應(yīng)急服務(wù)中心。組織編制實(shí)施街道應(yīng)急總體預(yù)案和規(guī)劃，開展應(yīng)急知識(shí)宣傳和應(yīng)急預(yù)案演練，承擔(dān)應(yīng)對街道重大災(zāi)害應(yīng)急救援的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度指揮和災(zāi)情發(fā)布有關(guān)工作，統(tǒng)籌應(yīng)急力量建設(shè)和物資儲(chǔ)備，承辦消防、民政救災(zāi)、地質(zhì)災(zāi)害、水旱災(zāi)害、草原火災(zāi)、森林火災(zāi)、地震災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急救援，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)等服務(wù)性工作。  

7.財(cái)政所。承擔(dān)編制街道財(cái)政預(yù)決算、稅務(wù)、金融職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)街道行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)所屬行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)等相關(guān)服務(wù)性工作。  

二、預(yù)算單位基本情況  

我部門編制納入2023年部門預(yù)算編報(bào)的單位共8個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：1樂白道街道辦事處政府、2樂白道財(cái)政所、3樂白道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、4樂白道社會(huì)保障服務(wù)中心、5樂白道文化廣播電視服務(wù)中心、6樂白道應(yīng)急服務(wù)中心、7樂白道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8樂白道林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心。  

截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制92人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制62人。在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)86人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。  

離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。  

車輛編制16輛，實(shí)有車輛15輛。  

三、預(yù)算單位收入情況  

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況 

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算為51,806,585.32元。部門財(cái)務(wù)收入預(yù)算總收入為51,806,585.32元，其中：一般公共預(yù)算收入51,806,585.32元，占總收入的100%；與上年對比增長22,433,482.43元，增長76.37%。主要原因分析：一是2022年在職實(shí)有人員增加、人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出增加。  

（二）財(cái)政撥款收入情況 

2023年部門財(cái)政撥款收入51,806,585.32元。其中：本年收入51,806,585.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款51,806,585.32元（本級(jí)財(cái)力51,806,585.32元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。與上年對比增長22,433,482.43元，增長76.37%。主要原因分析：一是2022年在職實(shí)有人員增加、人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。二是項(xiàng)目支出增加。  

四、預(yù)算單位支出情況  

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,806,585.32元，比上年執(zhí)行數(shù)增加22,433,482.43元，其中基本支出30,927,320.32元，與上年對比增長1,554,220.32元，增長6%;項(xiàng)目支出20,879,265元,上年項(xiàng)目支出0元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與上年對比增長22,433,482.43元，增長76.37%。主要原因分析：一是2022年在職實(shí)有人員增加、人員工資正常晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。二是2022年無項(xiàng)目支出，2023年項(xiàng)目支出增加較大。  

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況  

1.2010301-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出2023年預(yù)算數(shù)為17,053,358.88元。  

2.2010601-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出2023年預(yù)算數(shù)為625,547.96元。  

3.2010602-一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出2023年預(yù)算數(shù)為50,000元。  

4.2013101-行政運(yùn)行，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出2023年預(yù)算數(shù)為500,014元。   

5.2070109-群眾文化，反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。2023年預(yù)算數(shù)為571,803.45元。  

6.2080150-事業(yè)運(yùn)行，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。2023年預(yù)算數(shù)為382,003.48元。  

7.2080501-歸口管理的行政單位離退休，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為15,000元。  

8.2080502-事業(yè)單位離退休，反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為8,400元。  

9.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。2023年預(yù)算數(shù)為1,604,444.32元。  

10.2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出2021年預(yù)算數(shù)為406,604.01元。  

11.2080801-死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為73,756.56元。  

12.2100102-一般行政管理事務(wù)，反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置頂級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出2023年預(yù)算數(shù)為295,812元。  

13.2101101-行政單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為295,751.85元。  

14. 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療，反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位,基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為525,142.22元。  

15. 2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算數(shù)為475,486.73元。  

16. 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出2023年預(yù)算數(shù)為30,083.34元。

17.2120201 -城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理，反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出2023年預(yù)算數(shù)為401,578.06元。  

18.2130104-事業(yè)運(yùn)行，反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出2023年預(yù)算數(shù)為4,816,001.86元。  

19.2130204-事業(yè)機(jī)構(gòu)，反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出2023年預(yù)算數(shù)為1,303,014.81元。

20.2130299-其他林業(yè)和草原支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出2023年預(yù)算數(shù)為3,477,155.5元。   

    21.2130399-其他水利支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出2023年預(yù)算數(shù)為17,402,109.5元。

22.2210201-住房公積金，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為1,253,396.71元。  

23.2240150-事業(yè)運(yùn)行，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。2023年預(yù)算數(shù)為240,120.08元。  

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況  

（一）與中央配套事項(xiàng) 

無。

（一）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng) 

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng) 

無。

六、政府采購預(yù)算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。  

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明  

開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)76萬元，較上年增加35萬元，增加85.37%，具體變動(dòng)情況如下：  

（一）因公出國（境）費(fèi)  

樂白道街道辦事處2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，出國組次0次，出國人次0次，較上年無增減變化。  

（二）公務(wù)接待費(fèi)  

樂白道街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為57次，共計(jì)接待約593人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

樂白道街道辦事處2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)74萬元，較上年增加35萬元，增長89.74%。其中：購置費(fèi)35萬元，較上年增加35萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元，較上年相比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為17輛。  

主要用于保障街道辦事處征地拆遷、脫貧攻堅(jiān)、農(nóng)村發(fā)展、護(hù)林防火等各項(xiàng)工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。  

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況  

2023年我單位整體目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門年度工作目標(biāo)開展。各績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行。年度績效目標(biāo)為：臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助資金、百花大道土地租金經(jīng)費(fèi)、2023年中央就業(yè)補(bǔ)助資金、鳳凰湖（原藕業(yè)種植）土地租金經(jīng)費(fèi)、2023年公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金。具體目標(biāo)詳見《部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表》。

九、其他公開信息  

（一）專業(yè)名詞解釋  

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

2.預(yù)算：指政府、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、軍隊(duì)和企事業(yè)單位編制并經(jīng)一定程序批準(zhǔn)的關(guān)于未來一定時(shí)期內(nèi)收入與支出的計(jì)劃，如全國預(yù)算、中央預(yù)算、地方預(yù)算、總預(yù)算、單位預(yù)算等。  

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。  

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。  

5. 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。  

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

7.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、作戰(zhàn)費(fèi)、軍用油料費(fèi)、軍隊(duì)其他運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明  

2023年樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5,286,656元，主要用于保障樂白道街道辦事處機(jī)關(guān)正常運(yùn)行相關(guān)支出。較上年減少550,751元，減少主要原因：日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。  

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況  

截至2022年12月31日，開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處資產(chǎn)總額43,536,086.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,426,591.09元，固定資產(chǎn)9,109,495.67元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,797,000.86元，其中固定資產(chǎn)減少74756.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值247,838.85元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)51項(xiàng)，賬面原值279,623元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入22,500元，其中出租資產(chǎn)240平方米，資產(chǎn)出租收入22,500元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　                                   開遠(yuǎn)市樂白道街道辦事處  

　　                                  二○二三年二月十五日  

　  聯(lián)系人：楊玄　　　　   聯(lián)系電話：0873-7223832  

監(jiān)督索引號(hào)53250200655100111